监督索引号53011300172000000

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使中国共产主义青年团昆明市东川区委员会赋予的领导全区共青团工作的职责，领导区青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定东川区青少年事业发展规划，贯彻国家和省市有关青少年工作的方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务初构的建设等事务进行规划和管理。

3.贯彻执行国家和省、市有关青少年事务的法律法规，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门传好未成年人保护工作。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

5.协助政府教育行政主管部门做好全区学校学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.根据党的中心任务，创造性地领导和开展全区共青团工作，团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

7.树立典型，培养人才，积极宣传全区各条战线涌现的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中建功、成才。

8.会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务。

9.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10.承担区委、区政府和上级机关交办的有关事项。

11.关工委的主要职责：履行区委赋予关工委对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育以及青少年理想信念、道德法制教育的职责；维护青少年合法权益，做好对违法青少年帮教工作以及对弱势青少年群体的帮困工作；负责调查研究青少年思想状况及影响青少年健康成长的不良因素，向党秘政府及有关部门反映情况、提出建议、当好参谋，研究制定科学的教育方法；负责协助领导抓好全区关心下一代计划的贯彻实施，负责关工委日常享务及上级有关部门交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是办公室、组织部、青少部、东川区关心下一代工作委员会、东川区成年人司法项目领导小组办公室。

所属单位1个，分别是：

1.中国共产主义青年团昆明市东川区委员会

（三）重点工作概述

1.强化思想引领，引导青年担当时代重任

培养社会主义建设者和接班人是共青团的根本任务，要用党的理论路线方针政策、社会主义核心价值观引领青年，帮助青年坚定理想信念，传承红色基因和优秀传统，担当时代重任。一是引领青年学习新思想。深入开展“青年大学习”行动，不断深化党史学习教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神武装头脑，引领青年切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。发挥好网上微团课深入基层、激活团员、影响青年的牵动作用，着力加强党的科学理论的青年化阐发。让广大青少年真切感受信仰的力量，不断增强实现中华民族伟大复兴中国梦的坚定信心。发挥团干和青年骨干领学促学作用，带动更多青少年把思想行动统一到党的十九大精神上来，努力成长为中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。二是树立社会文明新风尚。大力弘扬社会主义核心价值观，号召广大青少年自觉将社会主义核心价值观转化为情感认同和行为习惯。深入挖掘东川优秀铜历史文化的实质内涵，结合时代要求和青年需求继承创新，不断增强青少年对中华优秀传统文化的认同感。选树、宣传青年先进典型，做好青年五四奖章及其他榜样示范和宣讲工作，讲好东川青年故事、提升东川青年形象，深化拓展希望工程、青年志愿者行动、青年文明号等实践育人载体，深化推进青少年民族团结进步教育，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。三是巩固青年宣传新阵地。加强团属网络阵地建设，积极入驻青少年喜爱关注、广泛聚集的各类网络新媒体平台，加大与自媒体的合作，推动形成“矩阵式”共青团新媒体平台架构，不断提升各级平台宣传效力。积极参与区级融媒体中心建设，与党媒密切协作，有效传达党的重要指示精神和区委决策部署、展示团的重点品牌工作。推进共青团网评员、网宣员和网络文明志愿者队伍建设，主动发声亮剑，增强同网上各类错误言论斗争的能力，加强网络舆情正面引导，发出青年“好声音”。四是打造主题教育新品牌。抓住国庆节、建党节、五四青年节、建团100周年、二十大召开等重要节点，广泛开展主题教育活动，让广大青少年把个人发展进步和民族伟大复兴结合起来。深入实施青年宣讲团计划，经常性、大范围组织青年讲师深入基层一线、走到青年身边面对面宣讲党的理论和主张，让政治引领更接地气。建立宣传志愿者联系机制，动员具有专业创作技能的宣传志愿者，创作一批青少年文化艺术精品，团结凝聚一批优秀青年文化艺术人才。

2.落实青春建功，动员青年投身发展主战场

围绕中心，服务大局是共青团的工作主线。要紧紧围绕区委中心工作，找准工作着力点，投身幸福美丽新东川建设主战场，为东川高质量发展奉献青春力量。一是在乡村振兴中发挥好青年的生力军作用。继续实施大学生志愿服务西部计划，鼓励青年扎根农村基层，源源不断为乡村振兴注入新鲜血液。深入实施“爱心助你上大学”等帮扶工作，与爱心企业或个人签订长期资助协议，每年筹措不少于300万的帮扶资金，扩大资助帮扶覆盖面，从留住初高中优秀生源、引进优秀教师人才、奖励优秀教师三方面下功夫，为我区打造教育高地贡献青春力量。针对易地移民搬迁社区青少年、农村留守儿童等特殊群体，加强与全国各高校团委合作，进一步深化“快乐小屋”志愿服务、“自强少年”军事训练营等志愿服务品牌建设，统筹衔接乡村振兴青春建功行动。坚持助力脱贫攻坚与动员青年投身乡村振兴相衔接，培育本土人才兴乡、服务在外人才返乡、动员社会人才下乡。二是在经济发展中发挥好青年的领头雁作用。继续深入实施大学生创业就业实践基地项目，鼓励返乡大学生利用假期时间到企业参与就业创业实习，每年提供不少于100个岗位，提升青年创新意识和创新能力。持续推进“贷免扶补”、“创业担保贷款”工作，助力青年创业就业。深化青年文明号、青年突击队、青年安全生产示范岗、青年岗位能手争创活动，动员青年立足一线争创一流。以青少年体育赛事为切入点，力争每季度举办一场青少年体育赛事，吸引周边地区青年运动员、裁判广泛参与，打响东川青少年运动品牌，助力东川旅游业发展。三是在社会建设中发挥好青年的主心骨作用。依托“两会代表面对面”“青年倾听日”等工作载体，深入调查研究，强化协商，引导青年有序参与社会建设。围绕创建文明城市、“美丽县城”建设，培育志愿者骨干队伍，提升志愿者活跃度。构建志愿服务项目库，推动青年志愿服务制度化、日常化、便利化。坚持以社区为主阵地，扩大基层志愿服务组织覆盖。做好疫情防控、重大赛会志愿服务工作。加强对青年干部、新兴领域青年、青联委员、青年企业家、青年科技人才的思想引领和联系服务，提升优秀青年挖掘能力，积极协助党做好青年人才工作。四是在生态建设中发挥好青年的突击队作用。深入开展生态文明宣传教育工作，引导广大青少年关心关注生态建设，提升青少年环保意识，倡导绿色生产方式、生活方式和消费模式，让尊重自然、顺应自然、保护自然、共享自然成为青少年的行动自觉。积极整合社会资源，开展各类青少年环保实践和植绿护绿活动，推动青少年生态环保工作蓬勃开展。积极引导青少年、志愿者参与小江流域水环境的综合治理，广泛参与生态修复志愿服务，让东川生态环境更美好，绘就一幅“一江清水、两岸青山”的美丽画卷。

3.聚焦青年成长，回应青年新时代新期望

青年兴则国家兴，青年强则国家强。做好青年工作，对确保党的事业薪火相传，确保中华民族永续发展，具有十分重要的意义。要认真贯彻落实《中长期青年发展规划（2016—2025年）》，坚持青年为本，努力回应青年期望，切实提高服务青年工作新水平。一是关注青少年身心健康。组织青少年广泛参与全民健身运动，持续开展“三对三”篮球赛、五人制足球赛、气排球赛、羽毛球赛等青少年赛事，培养体育运动爱好，提升身体素质。每季度组织开展一场青年联谊交友活动，搭建青年沟通交流桥梁，引导青年树立正确的婚恋观、家庭观，传承弘扬优良家教家风。加强青少年心理健康教育和服务，与关心下一代工作有机结合，选聘一批心理辅导师，建设一批心理咨询室，引导青少年自尊自信、理性平和、积极向上。二是预防青少年违法犯罪。广泛开展青少年法治宣传教育、安全自护教育和禁毒教育。加强校园及其周边环境治理和安全防范，配合有关部门遏制校园欺凌、校园暴力、校园贷等案（事）件发生。做好重点青少年群体服务管理工作，加强与公、检、法、司有关部门协作，强化合适成年人队伍建设。发挥青少年事务社工和社工服务机构作用，完善团组织承接青少年法律援助、毒品预防教育、涉罪未成年人教育帮扶、社区矫正等事务的有效路径和长效载体。三是维护青少年合法权益。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，积极向党委政府传递青年呼声，推动制定涉及青少年成长发展的公共政策和重大问题解决方案。大力推进青年舆情监测系统建设，建立健全舆情监测体系，及时收集和掌握青年的诉求动态，提升维权工作的针对性和实效性。发挥好社会监督的作用，配合有关部门依法坚决扫除和打击损害青少年身心健康的社会丑恶现象，促进青少年健康成长。探索和完善青少年维权党委、政府协调机制，进一步加强未成年人司法项目办公室建设，推进青少年权益保障工作各司其职、齐抓共管。

4.加强自身建设，提升共青团组织凝聚力

习近平总书记在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时，对从严治团作了突出强调，要向新时代党的建设新标准和全面从严治党高标准看齐，切实加强自身建设，让共青团焕发新活力、呈现新气象、开拓新作为。一是扩大团的组织覆盖。开展基层团组织星级创建评定，持续推进基层团组织规范化建设。建立基层团组织规范运行、对标定级的常态化机制，持续抓实后进团支部整顿。积极推进“两新”组织团建工作。加大对青年社会组织、互联网行业等领域的组织覆盖和对快递小哥、网络作家等新兴青年群体的组织及工作覆盖。持续推进“青年之家”建设，准确把握青年需求、特点，差异化确定服务平台的功能定位，增强联系服务青年的能力，使工作开展更符合辐射青年特点和需要。二是激发团的组织活力。严格规范团员发展、组织关系转接、团费收缴、团员教育评议、团员年度团籍注册等基础团务，促进团员政治意识和身份意识回归。严格团员发展，把好团员入口关，突出政治标准，提高团员质量，逐步合理降低团青比，做好违规发展团员年度核查工作。加强改进入团前入团后的教育管理，重点抓好仪式教育，严格“三会两制一课”。抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，进一步落实推优入党制度安排。三是加强团的队伍建设。严格对标习近平总书记提出的好干部标准和对团干部提出的四点要求，提升团干部“四个意识”。加大团、队干部培养力度，举办团、队干部专题培训班，实现团、队干部培训全覆盖。加强团教协作，持续抓好中学共青团改革，将中小学党建带团建、队建落到实处。紧跟区委五届二次全会明确的“能力作风建设年”任务目标，不断加强团干部作风转变提升，完善共青团工作和团干部考核评价机制，强化日常督查，狠抓工作落实，注重对基层团干部的表彰、宣传力度，激发青年干事创业热情，努力建设一支高素质、专业化的共青团队伍。

二、预算单位基本情况

我单位是东川区财务集中记账试点单位，财务于2020年从区委办划出，新增为一级独立核算单位。2022年部门预算单位共1个，既中国共产主义青年团昆明市东川区委员会。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中参公单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入193.42万元，其中：一般公共预算131.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入62.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年初预算数对比增加73.79万元，主要原因：一是将人员变动，人员相比2021年初增加1人，经费安排相应增加；二是将中央、省、市拨大学生西部志愿者专项经费纳入年初预算，故2022预算数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入131.42万元，其中:本年收入131.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.42万元（本级财力131.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年初预算数对比增加38.20万元，主要原因：一是将人员变动，人员相比2021年初增加1人，经费安排相应增加；二是将中央、省、市拨大学生西部志愿者专项经费纳入年初预算，故2022预算数相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出193.42万元。财政拨款安排支出131.42万元，其中：基本支出94.34万元，与上年对比增加23.29万元，主要变化原因是人员相比2021年初有所增加；项目支出37.08万元，与上年对比减少11.50万元，主要变化原因是项目内容有所变化，同时将中央、省、市拨大学生西部志愿者专项经费纳入单位资金“上级补助收入”一项，故2022预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901“一般公共服务－群众团体事务-行政运行”支出94.34万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，主要反映群众团体事务支出。

2012999“一般公共服务－群众团体事务-其他群众团体事务”支出37.08万元，主要反映其他群众团体事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出85.93万元(其中：基本支出85.93万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出21.49万元(其中：基本支出8.41万元，项目支出13.08万元)。

303对个人和家庭的补助23.99万元(其中：基本支出0万元，项目支出23.99万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.12万元，较上年增加0.044万元，增长57.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年公务接待费预算为0.12万元，与2021年年初预算数对比，增加0.044万元，增长57.89%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

增加的原因是：因单位人员数量变动，2022年初相比2021年初我单位人员增加，公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年年初预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年年初预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，与2021年年初预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年机关运行经费安排8.41万元，与上年对比增加2.89万元，主要变化原因是人员增加，机关运行经费安排相应增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团昆明市东川区委员会资产总额31.25万元，其中，流动资产26.86万元，固定资产4.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.8万元，其中固定资产减少1.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300172000111

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年预算公开情况表20220208080807615