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昆明市东川区防震减灾局2022年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区防震减灾局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

                                                   昆明市东川区防震减灾局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全区防震减灾规划和计划，加强全区建设工程抗震设防的综合管理；

2.制定全区《地震应急预案》，负责中长期地震趋势研究报告和地震短期监测预报分析，并负责地震监测预报日常监测工作及监测仪器设备的维护、使用和管理，建立健全地震监测预报工作体系。

3.组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识，负责地震监测数据库的建立、信息收集和维护管理，做好与省市区及相邻地区有关数据的传输交换工作；

4.开展地震安全性评估工作，会同有关部门组织地震灾害调查与损失的评估，及时作出地震震情和灾情速报，切实完成地震灾害损失评估工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：法规宣传科、监测预报科、地震灾害预防科；下设非独立核算公益一类的事业单位1个，即东川区地震监测预报中心。

（三）重点工作概述

2022年我局将继续加强地震监测预报、震害预防和紧急救援三大工作体系建设，围绕昆明市县（市）区防震减灾工作综合考核责任和区委、政府中心工作完成各项工作任务。

1.完善应急预案，开展应急演练。

结合机构改革及时修订完善区级地震应急预案与工作方案，积极配合区级相关部门常态化开展各级各类预案演练活动。强化部门联动，按照省市主管部门进一步修改完善区级地震应急预案，指导乡镇（街道）建立完善地震应急预案，强化地震应急救援志愿者队伍培训管理、地震应急准备工作检查。

2.强化监测预报，扩大科普宣传。

牢固树立“震情第一”观念，确保辖区内各类地震监测台网运行正常。及时核实宏观异常，认真开展震情会商，妥善处置突发震情。积极利用“11.6”云南省防震减灾宣传日、阿旺镇微科馆、防震减灾知识“七进”等重要时间节点和活动，普及防震减灾科普知识，，提升群众防震避险、自救互救意识和能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，即昆明市东川区防震减灾局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 169.93万元，其中：一般公共预算169.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.57万元，增加的主要原因是今年新增1名工作人员，所以增加相应的人员经费和公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 169.93万元，其中:本年收入169.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.93万元（本级财力169.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.57万元，增加的主要原因是今年新增1名工作人员，所以增加相应的人员经费和公用经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 169.93万元。财政拨款安排支出 169.93万元，其中：基本支出149.93万元，与上年对比增加6.57万元，增加的主要原因是今年新增1名工作人员，所以增加相应的人员经费和公用经费；项目支出20万元，与上年支出数相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“事业单位离退休”支出11.54万元，主要用于部门事业性开支的离退休医保公用经费支出。

2240501“行政运行”支出69.53万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、车辆燃料费等日常开支，以保证机构正常运转。  

2240510“地震灾害基础管理”支出20万元主要用于防震减灾科普宣传、地震监测、震害预防、应急处置等专项工作项目支出经费。

2240550“地震事业机构”支出68.87万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出133.04万元(其中：基本支出133.04万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出28.25万元(其中：基本支出8.25万元，项目支出20万元)。

303对个人和家庭的补助8.64万元(其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区防震减灾局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区防震减灾局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区防震减灾局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区防震减灾局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区防震减灾局无政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区防震减灾局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.38万元，较上年增加0.08万元，增长6.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区防震减灾局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区防震减灾局2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年增加0.03万元，增长18.4%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。昆明市东川区防震减灾局2022年公务接待费预算比上年增加0.03万元，主要是因单位工作人员增加，按比例预算增加相应公用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区防震减灾局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.06万元，增长5.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.06万元，增长5.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市东川区防震减灾局2022年公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.06万元，增长5.3%，主要是因单位工作人员增加，按比例预算增加相应公用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区防震减灾局2022年无重点项目预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区防震减灾局2022年机关运行经费安排5.01万元，与上年对比减少3.02万元，减少的原因主要是：与2020年年初预算数对比人员减少2名，与2020年年初预算数对比减少2021年机关运行经费。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区防震减灾局资产总额470.74万元，其中，流动资产18.35万元，固定资产452.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0.08万元，其中固定资产增加0万元，流动资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300441900111

附件：昆明市东川区防震减灾局2022年部门预算公开情况表