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            昆明市东川区退役军人事务局2022年预算

                                       公开目录

第一部分 昆明市东川区退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区退役军人事务局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年部门财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2022年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2022年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2022年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2022年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2022年政府性基金预算支出预算表

十二、2022年部门政府采购预算表

十三、2022年部门政府购买服务预算表

十四、2022年区对下转移支付预算表

十五、2022年区对下转移支付绩效目标表

十六、2022年部门新增资产配置表

        昆明市东川区退役军人事务局2022年

                          部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区退役军人事务局是昆明市东川区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1.组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织落实退役军人的特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.承担伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和政策。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、全省和全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导落实退役军人事务工作，落实退役军人相关法律法规和政策措施并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立建全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

东川区退役军人事务局机关分设2科1室：拥军优抚科、安置和权益维护科、局办公室。下属公益一类事业单位昆明市东川区退役军人服务中心，机构级别副科级，财务未独立核算。

（三）重点工作概述

1.以思想政治建设为引领，着力在坚定“两个确立”上下功夫。

2.以能力建设为核心，着力在履职本领上下功夫。

3.以主责主业为重点，着力在服务保障上下功夫。

4.以双拥共建为载体，着力在军民鱼水情上下功夫。

5.以正向宣传为目的，着力在荣誉激励上下功夫。

6.以权益维护为中心，着力在获得感满意度上下功夫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川区退役军人事务局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，昆明市东川区退役军人事务局；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,707.12万元，其中：一般公共预算985.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入721.35万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加218.25万元，增加的主要原因是：工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加；为体现全口径预算，在编制2022年预算时，按政策比例将上级应补助的资金一并编制，故出现部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入985.77万元，其中:本年收入985.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.77万元（本级财力985.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少122.71万元，减少的主要原因是：人员调出和根据有关文件精神，从2022年起义务兵家庭优待金由中央、省和州（市、县）共同负担，故出现财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,707.12万元。财政拨款安排支出 985.77万元，其中：基本支出258.05万元，与上年对比减少7.7万元，主要原因是2021年调出1名四级调研员,工资、各类社会保险、奖金实际发放金额相应减少；项目支出727.72万元，与上年对比减少115.01万元，主要原因是根据昆退役发〔2021〕10号文件精神，从2022年起义务兵家庭优待金由中央、省和州（市、县）共同负担，故出现财政拨款收入较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

2080805“社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待”支出4.17万元，主要用于发放昆明市东川区义务兵家庭优待金。

2080899“社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出”支出221.34万元，主要用于昆明市东川区重点优抚对象解困帮扶补助经费；

2080901“社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置”支出354.95万元，主要用于昆明市东川区伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

2080999“社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出”支出77.27万元,主要用于昆明市东川区部分退役士兵补缴养老保险和医疗保险。

2082801“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行”支出128.45万元，主要用于保障昆明市东川区退役军人事务局行政人员工资，机构运转等财政事务支出。

2082804“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属”支出53.83万元,主要用于昆明市东川区重点优抚对象、现役军人家属、驻东川区部队春节八一慰问经费。

2082850“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行”支出88.55万元，主要用于保障昆明市东川区退役军人服务中心事业人员工资，机构运转等财政事务支出。

2082899“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出”支出57.21万元，其中41.05万元主要用于保障由昆明市东川区退役军人事务局管理的军队退休干部、自主择业军转干部及1-6级以上残疾军人基本医疗保障经费；15万元主要用于昆明市东川区企业军转干部维稳解困;1.16万元主要用于昆明市东川区171个村(社区)“军人之家”以奖代补经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出258.05万元，项目支出727.72万元）。

301工资福利支出246.47万元(其中：基本支出246.47万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出11.58万元(其中：基本支出11.58万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助727.72万元(其中：基本支出0万元，项目支出727.72万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区退役军人事务局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区退役军人事务局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年增加320元，增长14.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区退役军人事务局2022年公务接待费预算为0.26万元，较上年增加320元，增长14.04%，国内公务接待批次为4次，共计接待52人次。

增加原因是:1.2022年“三公”经费在年初预算基础上未进行压减5%；2.昆明市东川区退役军人服务中心从汤丹镇调入事业人员1人，增加公务接待费200元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区退役军人事务局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目6个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022纳入预算安排的重点项目6个，1,449.07万元。项目绩效目标具体如下：

（一）退役士兵安置经费

项目资金安排：536.21万元（其中：上级补助103.99万元，本级安排432.22万元）。

绩效目标设置：依据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》（云退役发〔2019〕51号）、《国务院 中央军委关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的通知》（国发〔2010〕42号）、《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准的通知》等文件精神及《东川区退役军人事务局工作制度》等制度，做好退役士兵安置工作，完成年度安置任务，及时足额发放自主及自谋职业补助金，发放安置资金385.44万元，培训退役士兵70人10.5万元，发放退役士兵待分配期间生活补助及缴纳社会保险资金63万元，缴纳部分退役士兵社会保险区级配套77.27万元。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）义务兵家庭优待经费

项目资金安排：161.85万元（其中：上级补助157.68万元，本级安排4.17万元）。

绩效目标设置：依照《昆明市民政局 昆明市财政局关于进一步做好昆明市义务兵家庭优待工作的通知》（昆民联发〔2018〕1号）文件。义务兵家庭优待金实行城乡统一标准，按不低于上年度全省城镇居民人均可支配收入的30%确定，此前高于此标准的县区按照就高的标准执行。若标准低于11,000元/年，应按照11,000元/年发放，有条件的县区应达到15,000元/年以上。） 发放义务兵家庭户数131户，每户12,263元/年，立功受奖奖金1.2万元。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）重点优抚对象解困帮扶、慰问经费

项目资金安排：411.88万元（其中上级补助190.54万元，本级安排221.34万元）。

绩效目标设置：重点优抚对象解困帮扶定期补助经费：享受400元困难补助51人，省级承担20%4.9万元，剩于80%由市、区各承担50%，分别承担9.79万元，合计24.48万元;享受800元困难补助204人，市、区各承担50%,分别承担97.92万元，合计195.84万元。两项共计220.32万元；

享受增发8%地方性补助，按2022年定期抚恤、生活补助金实发数1,927.13万元计算，全年需154.17万元，上级补助77.09万元，区级承担77.09万元；

缴纳城乡居民基本养老保险费198人3.96万元；

1-6级伤残人员护理费及乘坐公交车补助等168人33.43万元。

（四）企业军转干部维稳解困补助资金

项目资金安排：15万元。

绩效目标设置：利用春节、八一做好东川区101名企业军转干部的慰问走访工作，及时将党和政府的关心、关爱之情传递给每一位企业军转干部，让他们切实感受到作为军人的归属感和荣誉感，从而为社会和谐稳定作出积极贡献。　

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）八一、春节慰问经费

项目资金安排：143.42万元（其中上级补助89.59万元，本级安排53.83万元）。

绩效目标设置：1.做好春节八一期间优抚对象、军属、退伍军人建档立卡贫困户、退伍军人低保户的慰问工作，驻军部队的安抚工作，增强军地联系和沟通。完成好上级下达的年度慰问任务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）“军人之家”以奖代补补助资金

项目资金安排：180.71万元（其中上级补助179.55万元，本级安排1.16万元）。

绩效目标设置：全面推进全市“军人之家”建设，构建“全面覆盖、分级负责、上下联动”的工作体系。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区退役军人事务局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区退役军人事务局2022年机关运行经费11.58万元，与上年对比减少0.08万元，减少的原因主要是：厉行节约，经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区退役军人事务局资产总额47.89万元，其中，流动资产 28.51万元，固定资产19.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少671.78万元，其中固定资产增加8.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300276200111

附件：昆明市东川区退役军人事务局2022年部门预算公开情况表20220209094809634