监督索引号53011300555800000

昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市东川区汤丹镇农业综合服务中心。

2.昆明市东川区汤丹镇社会保障综合服务中心（昆明市东川区汤丹镇退役军人服务站）。

3.昆明市东川区汤丹镇文化综合服务中心。

4.昆明市东川区汤丹镇村镇规划建设服务中心。

5.昆明市东川区汤丹镇为民服务中心。

6.昆明市东川区汤丹镇财政所。

7.昆明市东川区汤丹镇安全生产监督和环境保护中心。

（三）重点工作概述

2022年，汤丹镇经济社会发展的主要目标建议为：固定资产投资增长10%；城镇居民和农村常住人口人均可支配收入分别增长8%和10%；适龄儿童入学率100%。

围绕上述目标，我们将统筹兼顾、突出重点、全面推进，聚焦5个方面重点工作。

1.在巩固提升上再发力，实现乡村振兴新成效。按照落实“四个不摘”要求，严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，强化扶贫项目资产管理，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.在项目建设上再发力，厚植快速发展新潜力。聚焦重点产业、乡村振兴、生态环保、基础设施、民生保障等重点领域，建立乡村振兴项目库，精心包装、申报、实施一批项目精心做好项目谋划包装。2022年计划包装项目20个，其中亿元以上项目2个，3,000万元以上项目10个，开工建设项目5个，入库项目10个，完成竣工项目5个，确保完成区级下达的目标任务。

3.在保护治理上再发力，绘就美丽汤丹新画卷。围绕“一江清水、两岸青山”的建设目标，坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，切实让汤丹天更蓝、水更清、山更绿，村更美。强化监管执法。紧扣非煤矿山“四个一批”和绿色矿山创建要求，推进非煤矿山转型升级和1座绿色矿山打造工作。以“两断三清”标准，依法依规淘汰退出第一批有色金属冶炼厂5家，选矿厂18家。强化部门联动、刚性执法，抓好专项整治工作，督促辖区企业落实主体责任和安全生产全员责任，加快达标创建步伐，规范生产经营。实行最严格的耕地、水资源保护管理制度，巩固土地例行督察整改成效，严守耕地红线。

4.在民生保障上再发力，提高人民群众获得感。坚持发展为民，认真落实各类惠民利民政策，推动政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖。大力发展社会事业。落实“四步工作法”和“双线十人制”，确保每一名学生不因贫辍学、因学返贫，守住义务教育阶段辍学底线。积极争取多方支持，壮大汤丹镇教育发展基金，对教师队伍和优秀学生实行“奖优助先”，切实营造“尊师重教”的良好教育氛围。严格落实健康扶贫政策，不断改善农村医疗卫生条件。大力实施文化惠民工程，适时筹办“洒海村第二届乡村旅游节”、杜鹃花海文化旅游节等活动，不断丰富人民群众文化生活。严格落实疫情防控常态化措施，切实做到网格化管理，做到重点工作和疫情防控两手抓、两不误。

5.在平安建设上再发力，确保社会大局和谐稳定。坚持运用法治思维、法治方式抓社会治理，提高全民全社会法治观念，营造平安有序的生产生活环境。创新社会治理。积极推动“八五”普法等法治宣传教育，引导群众依法维护自身合法权益，做好法律援助、法律服务和人民调解工作。继续落实重点人员包保稳控责任，落实党政领导干部下访接访、包案化解等制度，依法解决信访突出问题和信访积案，进一步减少存量，遏制增量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川区汤丹镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制30人，事业编制51人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,539.02万元，其中：一般公共预算2,216.27万元，政府性基金56万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入266.75万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加168.31万元，增加的原因主要是：

1.本年度增加政府性基金预算拨款收入56万元；

2.本年度一般公共预算项目支出较上年增加16万元；

3.本年度增加村干部绩效补贴85.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,272.27万元，其中：本年收入2,272.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,216.27万元（本级财力2,216.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款56万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少98.44万元，减少的原因主要是：本年度村民小组党组织书记、小组长误工补贴83.81万元，村委会书记兼主任（一肩挑）基本报酬62.28万元，村委会青年人才基本报酬40.18万元，村干部绩效补贴61.24万元，村干部基本养老保险补贴11.23万元纳入上级补助收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,539.02万元。财政拨款安排支出 2,272.27万元，其中：基本支出2,008.27万元，与上年对比减少170.44万元，减少的原因主要是：本年度村民小组党组织书记、小组长误工补贴83.81万元，村委会书记兼主任（一肩挑）基本报酬62.28万元，村委会青年人才基本报酬40.18万元，村干部绩效补贴61.24万元，村干部基本养老保险补贴11.23万元纳入上级补助收入；项目支出264万元，与上年对比增加72万元，增加的原因主要是：

1.本年度增加政府性基金预算拨款收入56万元；

2.本年度一般公共预算项目支出较上年增加16万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101“一般公共服务-人大事务-行政运行”支出21.21万元，主要用于行政单位的基本支出。

2010104“一般公共服务-人大事务-人大会议”支出10万元，主要用于本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108“一般公共服务-人大事务-代表工作”代表工作支出2.96万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出484.54万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010350“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出453.7万元，主要用于事业单位的基本支出。

2010399“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出139.8万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务项支出。

2010601“一般公共服务-财政事务-行政运行”支出80.45万元，主要用于经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、金融及外援外贷、国土收益等方面的财务管理等支出。

2011101“一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出”支出45.78万元，主要用于纪检部门基本支出。

2013101“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出37.33万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。

2080208“社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理”支出128.57万元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出56.24万元，主要用于部门行政性开支的离退休公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出25.9万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2110199“节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出77.45万元，主要用于部门其它环境保护管理事务支出。

2120807“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-廉租住房支出”支出24.5万元，主要用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

2120811“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-公共租赁住房支出”支出31.5万元，主要用于发展公共租赁住房方面的支出。

2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出567.61万元，主要用于村委会公用经费、村党支部工作人员补贴以及支持建立镇级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

2130706“农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出69.73万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出15万元，主要用于安全生产监管方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2,008.27万元，项目支出264万元）。

301工资福利支出1,041.32万元（其中：基本支出1,041.32万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出526.55万元（其中：基本支出311.86万元，项目支出214.69万元）。

303对个人和家庭的补助684.49万元（其中：基本支出655.09万元，项目支出29.4万元）。

310资本性支出19.91万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.91万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额19.91万元，其中：政府采购货物预算19.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.46万元，较上年增加2.13万元，增长15.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年公务接待费预算为1.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.59%，国内公务接待批次为15次，共计接待253人次。

减少的原因主要是：本年度单位在职实有人数较2021年度减少10人，相应公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为12.1万元，较上年增加2.13万元，增长17.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费12.1万元，较上年增加2.13万元，增长17.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的主要原因为：2022年开展脱贫攻坚成效巩固、乡村振兴工作，下村入户工作增多，致使车辆燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区汤丹镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目8个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022年纳入预算安排的重点项目1个，10万元。项目绩效目标具体如下：

（一）乡镇会议经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：保障我镇“两会”顺利召开，会议安排紧扣全年工作目标任务，围绕中心工作认真开展，着力推进乡村振兴、脱贫攻坚、产业发展、城乡建设、民生福祉等，创新工作方式，着力强化自身建设，建设幸福美丽新汤丹。

产出指标：参会人大代表70人、党代表101人，定列席人员100人，工作人员10人；参会人员食宿费用8万元，会议材料复印、装订费用2万元；完成项目及时率100%。

效益指标：促进本镇经济社会和谐发展。

满意度指标：参会代表满意度100%。

（二）基层环境保护专项经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：通过环保队伍的建设及环保隐患整改工程，强化宣传力度，加大日常巡查处罚力度，力争汤丹镇不发生环保事故，坚持绿色发展，以更高站位建设美丽汤丹。全面贯彻习近平生态文明思想，方向不变、力度不减，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，建设天蓝地绿水清的美丽汤丹。

产出指标：外聘环保监管人员工资7.2万元，办公用品费用2.05万元，开展环境保护宣传及教育培训费用0.75万元；环保宣传覆盖村、社区个数28个，开展环境保护宣传及教育培训2次；环保宣传覆盖率100%，完成项目及时率100%。

效益指标：减少环保事故带来的经济损失95%，增加税收10%。

满意度指标：群众对环保满意度95%。

（三）乡镇业务经费

项目资金安排：29万元。

绩效目标设置：以乡村振兴为引领，实施产业提效行动，促进融合发展，加大招商引资力度。紧盯政策导向、重点领域，做好项目策划，加大招商引资力度，坚持把招商引资和推进项目建设作为核心任务，狠抓责任落实，进一步改善和优化投资环境，强力推进招商引资和项目建设工作，确保全镇招商引资工作继续保持良好发展态势。

产出指标：开展招商引资工作20次，乡村振兴覆盖村26个，开展政策宣传工作28次；招商引资工作成功率提高20%；招商引资工作差旅费2万元，乡村振兴办公经费9万元，社保、文化旅游宣传经费14万元，森林防火工作经费4万元。

效益指标：保障本镇各部门正常运转100%。

满意度指标：群众满意度90%。

（四）乡镇维护社会稳定经费

项目资金安排：21万元。

绩效目标设置：加强全镇社会治安综合治理，深入开展社会治安综合治理、禁毒防艾、矛盾调处等工作，拓宽民意表达渠道，积极预防和化解各种社会矛盾，全力维护社会稳定，使汤丹镇成为平安和谐、安居乐业之地。

产出指标：解决民意纠纷、信访事件130件，组织网格员培训12次，禁毒宣传教育4次，组织网格员培训12次；有效化解突出信访矛盾纠纷80%，政法工作队伍合格率95%，解决民意纠纷、信访案件办公费12万元，网格员培训费支出3万元，开展消防安全检查工作经费2万元，禁毒防艾宣传经费4万元；完成项目及时率100%。

效益指标：减少毒品带来的经济损失80%，群众禁毒防艾意识提高60%，降低信访矛盾总量90%。

满意度指标：群众满意度95%。

（五）乡镇机动专项资金

项目资金安排：123万元。

绩效目标设置：保障部门正常运转，加强和完善全镇基础设施的建设，促进招商引资工作的开展，团结相关部门切实做好乡村振兴工作。

产出指标：考察、调研次数大于或者等于12次，购置办公设备1批次，脱贫攻坚巩固成效工作涉及村26个，招商引资20次，提高镇机关各部门履职能力98%；脱贫攻坚巩固成效工作经费4.2万元，乡村振兴工作经费23万元，办公设备购置费17.86万元，机关运转经费70.94万元，招商引资工作经费7万元，完成项目及时率100%。

效益指标：维护政府机构正常运转100%，镇域经济和社会发展能力提升20%。

满意度指标：群众及镇机关职工满意度98%。

（六）基层安全生产专项经费

项目资金安排：15万元。

绩效目标设置：减少安全生产事故带来的经济损失，保障企业生产安全，让企业正常生产，税收增加；保障人民群众生命财产安全不因安全生产事故受损失；确保不发生安全生产事故，提高群众和企业安全生产法律意识。

产出指标：外聘环保监管人员2人，租用执法车辆1辆，安全监管覆盖127家；安全监管人员工资7.2万元，租用执法车辆费用7.8万元，完成项目及时率100%。

效益指标：减少安全生产事故带来的经济损失80%；增加税收10%。

满意度指标：群众对安全生产满意度100%。

（七）公租房管理及配套费用专项资金

项目资金安排：31.5万元

绩效目标设置：保证公租房正常运转，使低收入、家庭困难户有房可住，减轻群众的生活压力，解决广大群众住房困难的实际问题。

产出指标：汤丹镇公租房数量1,014套，维修更换窗户500平方米，维修更换6分镀锌钢管300根，维修更换6分PEC管500平方米，楼顶做防水1,625平方米，维修更换房门500道；维修更换窗户费用9万元，维修更换6分镀锌钢管费用6万元，维修更换6分PEC管1万元，楼顶做防水费用13万元，维修更换房门2.5万元；完成项目及时率100%。

效益指标：保障公租房维修工作正常开展100%，帮助解决低收入、家庭困难户住房困难问题95%。

满意度指标：提高公租房住户满意度96%。

（八）公租房管理及配套费用专项资金

项目资金安排：24.5万元

绩效目标设置：保证廉租房正常运转，使低收入、家庭困难户有房可住，减轻群众的生活压力，解决广大群众住房困难的实际问题。

产出指标：汤丹镇廉租房数量791套，维修更换窗户500平方米，维修更换6分PEC管750平方米，楼顶做防水1,500平方米，维修更换房门40道；维修更换窗户费用9万元，维修更换6分PEC管1.5万元，楼顶做防水费用12万元，维修更换房门2万元；完成项目及时率100%。

效益指标：保障廉租房维修工作正常开展100%，帮助解决低收入、家庭困难户住房难问题95%。

满意度指标：提高廉租房住户满意度96%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年机关运行经费安排311.86万元，与上年对比增加27.91万元，增加的原因主要是：其他纪检监察事务支出较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区汤丹镇人民政府资产总额4,748.1万元，其中，流动资产2,427万元，固定资产2,066.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产254.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2192.29万元，其中固定资产增加38.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300555800111

昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年部门预算公开情况表