监督索引号53011300276100000

昆明市东川区红十字会2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红十字会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，指导、协调全区红十字会工作，依法建会、治会、兴会。

2.开展救灾、备灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；根据中国红十字会总会和市红十字会的部署，参与国内外的人道主义救援工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成区人民政府委托的交办的其他工作。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科（监事会秘书科）。

我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，不断加强自身建设。完成巡察整改工作，建立完善制度6个。荣获公务员集体嘉奖。

2.以党建为统领，履职尽责完成工作。一是深入推进红会机构改革。制定出台《东川区红十字会改革实施方案》，在全市率先召开会员代表大会，选举产生第二届理事会和第一届监事会，批准成立党组，在9个乡镇（街道）建立红十字会。二是拓展宣传募捐筹资工作。结合“我为群众办实事”开展“博爱送万家”活动，慰问450户困难家庭、器官捐献者家属等；筹资558万元，实施项目19个，助力脱贫攻坚成效巩固和乡村振兴；筹资44.68万元，助力教育发展；为漾濞地震灾区捐款2100元，参与物资送达；牵手爱心企业捐赠物资7.6万元，开展2次公益活动；开展关爱环卫工人活动，送去近11万元的暖冬物资。三是积极开展“三救、三献”工作。加强社会应急救援队伍建设，开展招募和训练，参加全国、省、市、区救援演练及培训6次。争取10万元社会捐赠资金用于备灾仓库建设，提升备灾救援能力；开展应急救护知识培训“五进”活动23期，培训2375人（其中救护员取证128人）；开展人道救助，“博爱阳光”助学30人，发放救助款6.53万元。“博爱助医”大病救助8人，发放救助款3.01万元；积极宣传，推进无偿献血和造血干细胞捐献；对人体器官捐献者家属进行回访慰问，联合云南省人体器官捐献管理中心为拖布卡镇9岁的器官捐献者举办追思会，并配合拍摄宣传片。全年遗体器官捐献志愿登记8例，人体器官捐献实现4例，得到省市红会的肯定。四是创新开展志愿服务活动。实名注册红十字志愿者299名，全年服务总时长达11500小时。结合疫情防控、创文等开展“我为群众办实事”——“端午一家亲·温情常相伴”、疫苗接种等志愿服务活动12次（期），服务超100天，参与人数超150人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，为昆明市东川区红十字会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入116.39万元，其中：一般公共预算116.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.8万元，主要原因为：2022年增加在职人员1人，人员经费及公用经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 116.39万元，其中:本年收入116.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.39万元（本级财力116.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.8万元，主要原因为：2022年增加在职人员1人，人员经费及公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出116.39万元。财政拨款安排支出116.39万元，其中：基本支出110.39万元，与上年对比增加15.8万元，主要原因为：2022年增加在职人员1人，人员经费及公用经费有所增加；项目支出6万元，与上年对比减少2万元，主要原因为：应急救护培训经费减少2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2081601“社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”110.39万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映本单位的基本支出。

2.2081699“社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出”6万元，主要用于部门应急救护培训项目。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出110.39万元，项目支出6万元）。

301工资福利支出100.91万元（其中：基本支出100.91万元，项目支出0元）。

302商品和服务支出15.47万元（其中：基本支出9.47万元，项目支出6万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区红十字会无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区红十字会无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区红十字会无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区红十字会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.32万元，较上年增加0.09万元，增长6.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区红十字会2022年公务接待费预算为0.12万元，较上年增加0.03万元，增长26.32%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

增加原因为：2022年昆明市东川区红十字会增加1人，公务接待费预算数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：根据“三公”经费预算管理相关规定，2021年“三公”经费在年初预算基础上进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2022年昆明市东川区红十字会全部预算资金116.39万元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2022年共申报项目2个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，为应急救护培训项目经费。

该项目根据《关于进一步完善全省红十字应急救护培训“四个统一”》（云红办〔2019〕51号）、《关于开展全民卫生应急自救互救能力建设工程的实施意见》（昆卫〔2018〕89号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区红十字会改革实施方案的通知》（东政办发〔2021〕68号）文件精神立项。实施主体为昆明市东川区红十字会。2022年为推进公益性应急救护培训进机关、乡镇、进农村、进学校、进企业。区红十字会每年公益性应急救护培训不少于2000人，每期不少于60人，每月2-3期，全年不少于30期。2022年东川区红十字会将新增基层红十字组织9个。提高受训者遇到意外伤害时的自救能力，降低伤害中伤员的伤残率和死亡率。不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。在培训中需要购买培训教材、绷带、三角巾、模拟人等培训必需品，支付培训师资授课费、场租费等。共计需支付15万元，预算批复6万元。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红十字会2022年机关运行经费安排9.47万元，与上年对比增加1.56万元，主要原因为：2022年昆明市东川区红十字会增加1人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区红十字会资产总额44.26万元，其中，流动资产40.12万元，固定资产3.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.46万元，其中固定资产减少2.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300276100111

昆明市东川区红十字会2022年部门预算公开情况表 20220209082509964