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昆明市东川区商务和投资促进局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区商务和投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区商务和投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十八、财政拨款“三公”经费支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区商务和投资促进局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区内外贸易、国际经济技术合作、投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规及决策部署；研究拟订或参与起草全区内外贸易、对外开放、流通秩序、投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策措施及规范性文件并组织实施。

2.组织拟订全区商贸流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责协调推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定年度全区商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划；研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全区投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责全区投资促进对外宣传工作，负责发布东川区投资促进政策及招商引资信息；协调督导全区开展投资促进和招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展招商引资项目全程服务工作；为区内重大招商引资项目提供全程服务；负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省、市驻东川单位开展投资促进工作；负责东川区对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作。

4.负责全区商品流通的行业监督管理，监测分析全区市场运行和商品供求状况；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理。

5.会同区内有关部门、园区、乡镇（街道）等策划推出全区重点产业招商引资项目，建立、管理区招商引资项目库；负责全区招商引资数据平台、投资促进网络平台的建设和管理工作；市、区级联动，做好招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6.指导全区大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进全区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

7.拟订服务贸易发展规划，统筹推进各类商品进出口贸易和服务；完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全区进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

8.负责本行业领域安全生产监督管理，参与规范商务市场经济秩序工作，贯彻落实安全生产法律法规和有关安全生产决策部署。

9.依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全区对外经济合作发展政策措施的建议，制订境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作。

10.贯彻执行上级有关口岸的政策规定，会同联检单位做好口岸日常管理工作；参与制定物流发展规划，做好商贸物流相关工作。

11.贯彻执行国家、省、市、区有关电子商务的法律法规、政策和决策部署；编制东川跨境电商发展规划，制定相关政策并组织实施；牵头电子商务金融服务和智能物流体系建设，指导全区电子商务招商引资工作。承担东川区招商引资考核办公室日常工作。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、商务科和投资促进科，12名行政编制，1名机关工勤编制。下设一个非独立核算公益一类事业单位：昆明市东川区商务服务中心，9名事业编制。

（三）重点工作概述

1.聚焦党建引领，增强党组织凝聚力和战斗力

（1）把牢政治方向，强化政治建设。坚决做到“两个维护”，坚持把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实党中央和省、市、区决策部署，将党建工作与业务工作深入融合，将上级决策部署和工作要求落实到具体岗位上。围绕大局，积极组织志愿服务者参与到防疫一线、创建省级文明城市等工作中；提升服务质量，积极为企业争取各项政策扶持，助力企业快速发展；创新招商模式，奋力引进项目助推全区经济快速复苏。

（2）强化学习教育，献礼建党百年。灵活多样开展日常学习，线上学习和线下教育相结合，充分发挥线上学习教育优势，利用“学习强国”、云岭先锋APP、微信公众号等新媒介学习平台开展党史知识学习，组织干部职工积极参与在线答题，深化党员干部对党史的学习掌握；灵活性组织线下学习教育，将党史学习教育与党建工作、中心工作紧密融合，采取理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日、专题宣讲培训、读书班等形式，领导干部以上率下，发挥示范带动作用，持续增强全体干部职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的责任感和使命感，取得良好效果。开展党史学习教育主题党日活动10次，现场体验教学4次，领导干部讲专题党课5次，邀请专家开展主题宣讲1次，参加区级专题培训3期9人次，举办读书班2次，线上党史知识竞赛3次，线下党史知识竞赛1次，开展党组理论中心组学习7次。

（3）突出作用发挥，强化为民服务。深化“党建引领、吹哨报到”工作。与桂苑社区搭建“党建联盟”，全面落实党组织、在职党员“双报到双服务双报告”制度。今年到桂苑社区开展志愿服务活动13次200余人次，在职党员到常住地社区开展志愿服务活动60人次。协助社区劝导500余名居民按时接种新冠疫苗，发放创文宣传材料1000余份，劝导不文明交通行为1500起。为各商贸企业争取中央、省、市、区补助资金共360余万元，一定程度上帮助企业解决了资金难题，增强了发展动力，也激发了各商贸企业入库纳统的积极性，为全区三产经济健康稳步发展打下了坚实的基础。

（4）突出示范引领，创建商投特色。一是推进党建业务双向融合打造党建特色品牌。紧扣支部品牌创建“遵循党章、与时俱进，服务中心、建设队伍，因地制宜、务求实效”的原则，以“突出党建工作的实效性、针对性，实现支部品牌创建与业务工作相互促进、协调发展”为目标，以开展“三大”行动为载体，打造“聚力红色引擎，服务经济发展”支部党建特色品牌。二是全面启动落实“智慧党建”工作。认真贯彻落实省委、市委、区委“智慧党建”三年行动计划和2021年实施方案，专人负责机关“智慧党建”相关平台使用和维护工作，规范电子台账管理，推动“智慧党建”落地落实。

（5）强化主体责任落实，推进“一岗双责”。一是严格落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入局重点工作内容，成立以局党组书记为组长的意识形态工作领导小组，并根据人员变动及时进行调整，加强组织领导，层层压实责任。局党组书记、机关党支部书记坚持带头抓意识形态工作，定期分析研判本单位本领域意识形态形势，掌控电子商务、营商环境等方面网络舆情，充实网络评论员队伍，为抓好意识形态工作提供坚强的组织保证。二是严格落实党风廉政建设责任制。强化“两个责任”落实，将党规党纪学习作为理论学习中心组、党支部学习和干部教育培训重要内容。把纪律挺在前面，坚持不懈地贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移纠“四风”、树新风，深化运用监督执纪“四种形态”，严肃认真抓好巡察反馈意见的整改落实。

2.紧盯指标增速，推动商务经济持续健康发展

（1）紧盯指标，全力完成增速任务：

一是组织开展促进消费活动，促进市场消费逐步回暖向好。制定了《东川区2021年新春欢乐购活动实施方案》、《东川区生活必需品市场供应保障预案》、《东川区2021年“消费促进月”活动实施方案》、《东川区商务和投促局2021年打击传销工作实施方案》等，动员各企业积极参与活动，保证在市场有效供给，满足居民日常基本生活需求，并对参与活动的企业进行适当补助，提升企业参与动力，鼓励居民消费，助力全区消费品市场回暖向稳。二是修改完善《昆明市东川区“十四五”商务发展规划》，明确商务发展的主要目标和工作重点，为推动东川商务高质量发展奠定基础。三是针对年营业额100万元以上超市，搭建线上购物平台，实现100%线上购物，线下送货功能，推进东川“美丽县城”智慧平台的创建工作，实现商业主体销售额突破性增长。四是积极抓好商贸流通领域“双随机、一公开”监管工作，切实加强对商贸领域事中事后监管。2021年以来共有3项检查事项，即对石油成品油批发、仓储、零售经营企业的监督检查、汽车（新车）销售和二手车交易企业监督检查。区商务投促局制定并上报了2021年行政执法检查计划，对昆明万盛物资经贸有限公司二手车交易市场、川东海物流中心、昆明富油金属冶炼有限公司东川富油三江口服务区3家企业进行随机抽查，同时将随机抽查事项清单、随机抽查计划和抽查结果进行公示。

（2）截至目前，商务指标完成情况：

第一、第三产业增加值。年度目标任务是实现增速10%。截止三季度完成第三产业增加值644948万元，实现增速9.1%；预计四季度实现增速10%。

第二、社会消费品零售总额。年度目标任务是实现增速11%。1-9月实现社会消费品零售总额完成323514万元，累计增速10.3%；预计全年实现增速11%。

第三、限额以上批发业商品销售额。年度目标任务是实现增速23%。1-9月实现限额以上批发业商品销售额增速209.2%，预计全年实现增速240%。

第四、限额以上零售业商品销售额。年度目标任务是实现增速25%。1-9月实现零售业商品销售额增速12.3%，预计全年实现增速15%。

第五、租赁和商务服务业营业收入。年度目标任务是实现增速15%。1-9月实现租赁和商务服务业营业额增速42%，预计全年实现增速40%。

第六、居民服务和其他服务业营业收入。年度目标任务是实现增速14%。因东川区目前限额以上库内无该类企业，所以统一应用市级反馈数据。

第七、营利性服务业企业入库。年度目标是入库5户，上半年完成1户。预计11月中旬完成10户营利性服务业企业年度入库。

3.聚焦项目引进，招商引资取得大突破

（1）多措并举，抓牢项目引进：

一是压实工作目标责任。根据“11133”高质量发展工作要求，成立了招商引资分指挥部。同时，组建了以区级领导为组长、区各有关职能部门负责人任成员的六个招商引资工作推进组，按照按照“84421”的目标体系，六个工作推进组全年完成80个项目包装、40个项目引进、40个项目开工、20个3000万元以上项目引进开工、10个项目竣工；成立以区级领导任组长、抽调全区15名年轻业务骨干为组员的5个产业链专业招商组，按照“5+4+N”的目标体系，五个专业招商工作组分别完成不少于5个招商引资项目包装并印制成招商手册、完成不少于4次精准招商活动并撰写上报招商活动信息、完成各产业对应投资标准项目引进及到位资金。

二是完善制度优化营商环境。完善《东川区招商引资“十四五”规划》，针对重点产业规划制定《东川区加快总部经济和楼宇经济发展扶持奖励办法（修行）》（东政发〔2021〕1号），研究拟定《东川区招商引资优惠政策》。细化产业类别，加大奖励力度。结合我区优化营商环境工作部署，为全面统筹各招商队伍间工作关系，制定《昆明市东川区招商引资工作制度》（东政发〔2021〕19号）和《关于进一步规范全区招商引资工作的通知》（东政办发〔2021〕30号）。从项目准备前期到洽谈签约落地实现制度保障，明确各环节责任主体，推动我区招商引资工作系统性进程。

三是创新形式招商出实效。为对外提升宣传效果、挖掘企业招商引资，对内优化营商环境，提升服务效率，让企业落地块、发展快。“借力”招商，采取5个专业招商组与驻云南各省、市商会会长“结对子”“打亲家”的产业联合招商工作模式。充分借助商会平台的影响力，积极宣传东川招商资源、项目及优惠政策，做到以商招商、精准招商，为招商工作“敲门”、“铺路”，打牢“关系网”，建立企业投资“信息网”。“借媒”招商，积极行动应对疫情，在已掌握的基础数据中，梳理符合东川区“5+N”产业的全国前300强企业，通过电话、网络等方式主动联系对接项目，采用视频会议等方式与企业洽谈项目情况。同时利用好省、市、区门户网站，加强宣传。在保证疫情安全的情况下，共迎来186次企业到东川实地考察、了解东川产业发展情况，促成项目签约引进91个，签约额229亿余元，其中重点推进280MW生态治理及修复光伏项目、危险废物处置中心项目、再生资源综合利用项目等亿元以上项目签约落地。“借势”招商，紧跟云南省招商引资产业发展定位，咬住昆明市对东川区产业发展布局。借助省、市投资促进局、驻外省办事处、各大驻云南商会等平台，积极对接符合全区“十四五”规划发展企业。抓住省、市领导外出招商契机，反馈全区在各省份重大项目招商落地情况，请求上级为全区解决招商重点难点问题。通过省、市投资促进部门引荐，洽谈农夫山泉、智慧农贸市场片区开发等一些重点项目，既能把企业“引进来”，又能把项目“带出去”。

（2）截至目前，招商引资任务完成情况：

围绕区委“11133”发展思路和“5+N”产业规划布局，按照年度目标任务项目包装80个，项目引进40个，项目开工40个（其中3000万元以上产业项目20个），建成投产10个的总任务目标。截止2021年10月统计全区情况为项目包装112个，项目引进91个，项目开工63个（其中3000万元以上产业项目21个），开工率69.23%，项目竣工23个。省市外内资完成情况，实际利用市外内资41.0389亿元，完成总任务54亿元的76%；利用省外内资39.7198亿元，完成总任务45亿元的88.27%。

4.聚焦统筹谋划，各项工作齐头并进

（1）积极推进疫情防控常态化、深入开展爱国卫生“七个专项”行动等重点工作。

严格按照中央、省、市、区各级疫情防控工作要求，督促各商贸企业切实落实各项疫情防控措施。一是积极反复动员符合接种的企业员工及时接种防疫疫苗，尤其是商场、超市等人员密集场所从业员工力求全员接种，做到应接尽接。二是加大从中、高风险地区来东川人员及密切接触人员的排查力度，对以上人员做到应统尽统，应报尽报。三是督促各商贸企业切实履行戴口罩、测体温、扫码通行、定期消毒等各项疫情防控措施，成立了工作专班，对中型以上超市、商场做到专人负责，定期、不定期进行巡查督促。四是建立了专项工作微信群，及时传达各级疫情防控措施要求，收集各企业疫情防控措施落实情况，帮助企业协调解决在疫情防控工作中遇到的困难和问题。五是严格按照新冠肺炎疫情常态化防控工作中深入开展爱国卫生“七个专项”行动工作的要求，培训、指导、督促、检查各商场、超市、加油站严格落实“门前三包、门内达标”工作措施，做好各商贸企业公用厕所“三无三有”管理工作，落实好各商贸企业洗手设施管理要求，要求各商贸企业配合做好“灭四害”等病媒体防治工作，加强勤洗手、常消毒、公筷分餐等文明新风尚的宣传推广工作。

（2）整改落实好第二轮中央环保督察交办投诉问题。

针对移交转办的“昆明市东川区铜都街道中美建材城旁的多家废品回收公司粉尘、异味、噪声扰民”和“昆明市东川区碧谷街道龙潭社区核桃九组的聚中能源加注站以新能源的名义售卖非标柴油，导致汽车尾气严重超标，污染大气”两个问题，认真进行核实调查，并按照整改方案推进整改落实。目前，建材城已完成粉尘、异味、噪声扰民问题的整改，正在推进对废旧资源回收市场进行整体搬迁的工作；聚中能源加注站已按照要求，区自规局执法部门已下达执法通知书，要求11月30日前拆除复垦。

（3）抓好精神文明建设，同步开展“双创”工作。

坚持把创文、创卫作为贯彻落实习近平总书记关于社会主义精神文明建设重要指示的具体实践，把弘扬和践行社会主义核心价值观这条主线贯穿双创全过程。一是单位、行业两手抓，积极参与东川区国卫复审及创建省级文明城市各项工作。二是全局干部职工共同参与区级文明单位创建及申报工作，取得优异成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个，分别是：昆明市东川区商务和投资促进局、昆明市东川区商务服务中心。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，事业编制9人。

在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入502.49万元，其中：一般公共预算502.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少107.23万元，主要原因分析2022年招商引资项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入502.49万元，其中:本年收入502.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款502.49万元（本级财力502.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少107.23万元，主要原因分析2022年招商引资项目经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出502.49万元。财政拨款安排支出502.49万元，其中：基本支出319.5万元，与上年对比减少30.22万元，主要原因分析人员减少；项目支出182.99万元，与上年对比减少77.01万元，主要原因分析2022年招商引资项目经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011308“一般公共服务支出-商贸事务-招商引资”支出465.78万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.2019999“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”支出32.99万元，主要用于部门项目以外的其他一般公共服务支出。

3.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出1.86万元，主要用于部门事业人员开支的离退休经费。

4.2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出1.86万元，主要用于伤残人员的抚恤金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出319.5万元，项目支出182.99万元）。

1.301工资福利支出297.8万元(其中：基本支出297.8万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出201.39万元(其中：基本支出18.4万元，项目支出182.99万元)。

3.303对个人和家庭的补助3.3万元(其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区商务和投资促进局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区商务和投资促进局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区商务和投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区商务和投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区商务和投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.62万元，较上年增加5.08万元，增长40.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区商务和投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区商务和投资促进局2022年公务接待费预算为15.42万元，较上年增加5.02万元，增长48.27%，国内公务接待批次为260次，共计接待2078人次。

增加的原因是：根据2021年用于招商引资项目接待费用增加，故2022年部门公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区商务和投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因是：2022年单位用于招商接待车辆费用增加，但单位无资金购买公务车辆，故年末公务用车保有量为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区商务和投资促进局2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区商务和投资促进局2022年机关运行经费安排9.51万元，与上年对比减少0.11万元，主要原因分析是部门厉行节俭，缩减开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区商务和投资促进局资产总额133.45万元，其中，流动资产111.58万元，固定资产21.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少167.84万元，其中固定资产减少3.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300342000111

附件：昆明市东川区商务和投资促进局2022年部门预算公开情况表20220209082726933