东川区园林绿化管理站2017年度部门决算

第一部分 东川区园林绿化管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东川区园林绿化管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻国家有关城市园林绿化方面的法律法规；监督检查城市园林绿化法律法规的实施。

2、参与上级人民政府组织的城市园林绿化规划编制，纳入城市总体规划并组织实施；负责拟定、编制城市绿化发展规划、城市绿地系统规划。

3、负责审查按照基本建设程序审批的工程建设项目的附属绿化工程设计方案及绿化指标；并监督指导绿化工程实施。

4、负责城市绿化工程施工单位的资格审核，绿化工程竣工后并对工程进行验收。

5、负责管理城市的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化和设施。

6、负责城市绿化用地、城市新建、扩建、改建工程项目和开发住宅区项目的绿化按有关规定进行审批和管理。

7、负责城市绿化统计、成果普查和资源调查工作；负责辖区内古树名木的管理，做好古树名木的档案管理工作。

8、参与城市绿化苗木的品种、规格、用量选用审查。

9、积极做好乡镇绿化指导工作。

（二）2017年度工作任务介绍

1、按专业技术要求指导日常养护任务。

2、保护和完善绿化供水设备，确保浇灌的正常运转。

3、加强绿篱和花灌木的修剪，对垂榕进行恰当的艺术整形，营建优良的植物物景观。

4、增加合理的树木简介牌和安全警示牌。

5、及时补种缺失的绿篱、花卉和乔木，保持绿地的整齐和完美。

6、加强病虫害的防治和肥水管理，确保动物花繁叶茂，健康正常，活力盎然。

7、提高园林工作者的专业素质，建立一支绝对稳定、专业性强、业务能力强的养护队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入东川区园林绿化站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

东川区园林绿化管理站2017年末实有人员编制45人。其中：事业编制45人；在职在编实有事业人员44人。

离退休人员38人。其中：退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川区园林绿化管理站2017年度收入合计6105957元。其中：财政拨款收入6105957元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。其中：2080502款112416元，占总收入1.84%；2120101款471000元，占总收入的7.71%；2120501款5522541元，占总收入的90.45%。2016年度收入合计7526100元，本年度较上年度有所减少，减少原因为2016年度退休人员经费由单位核算，2017年退休人员经费由社保部门核算，造成单位经费收入减少。

二、支出决算情况说明

东川区园林绿化管理站2017年度支出合计6105957元。其中：基本支出6105957元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。其中：2080502款112416元，占总支出1.84%；2120101款471000元，占总支出的7.71%；2120501款5522541元，占总支出的90.45%。与上年对比有所减少, 减少原因为2016年度退休人员经费由单位核算，2017年退休人员经费由社保部门核算，造成单位经费收入减少。

（一）基本支出情况

东川区园林绿化管理站2017年度用于保障单位日常工作开支6105957元，与上年对比有所减少, 减少原因为2016年度退休人员经费由单位核算，2017年退休人员经费由社保部门核算，造成单位经费收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6065957元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；日常公用经费40000元，占基本支出的0.66％。

（二）项目支出情况

本单位无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区园林绿化管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出6105957元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所减少, 减少原因为2016年度退休人员经费由单位核算，2017年退休人员经费由社保部门核算，造成单位经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出；

本单位无

2.外交（类）支出；

本单位无

3.国防（类）支出；

本单位无

4.公共安全（类）支出。

本单位无

5、社会保障和就业支出112416元，占一般公共预算财政拨款支出的1.84%，主要用于退休人员医保。

6、城乡社区支出5993541元，占一般公共预算财政拨款支出的98.16%，主要用于人员工资、津贴补贴、公用经费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东川区园林绿化管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20819.88元，支出决算为20819.88元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5089.88元，完成预算的24.45%；公务接待费支出决算为15730元，完成预算的75.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13538.91元，下降39.40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12738.91元，下降71.45%；公务接待费支出决算减少800元，下降4.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为绿化车辆经费从转型资金中开支，导致该项费用下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5089.88元，占24.45%；公务接待费支出15730元，占75.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。本单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5089.88元。其中：

公务用车运行维护支出5089.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园林绿化所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15730元。其中：

国内接待费支出15730元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园林绿化方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

东川区园林绿化管理站2017年运行经费支出40000元，与上年对比减少264363.10元,减少主要原因为：2016年该项支出中包含部分临时工工资，2017年临时工工资全部由主管局支付，造成该差异。部门机关运行经费主要用于单位日常工作运行开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，东川区园林绿化管理站资产总额1291652.80元，其中，流动资产989552.98元，固定资产302099.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加600166.70元，其中固定资产增加21900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

昆明市东川区园林绿化管理站2017年政府采购货物支出总额179080元，用于园林绿化设备采购。

(四)绩效自评信息情况

本单位无

（五）其他重要事项情况说明

本单位无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

例如：

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：

东川区园林绿化管理站2017年度部门决算及“三公”经费信息公开表