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中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全区党的基层组织建设，制定和提出全区发展党员和加强党员管理的计划、措施和意见，检查和指导全区各级党组织的党员发展和管理工作，会同有关部门规划、协调和指导党员教育工作，主管全区党员远程教育工作。

2.贯彻中央和省、市、区制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究制定干部队伍建设的总体规划，指导全区干部人事制度改革，拟定或参与拟定全区干部队伍建设工作的有关政策和制度，指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设。

3.提出区委管理的领导班子调整、配备方案、意见和建议，负责区管领导干部的考察考核和任免、调配、交流及安置事宜，加强后备干部队伍建设，落实培养和选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.贯彻落实并组织实施公务员管理的有关政策法规、制度措施，负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作，统一管理公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务。

5.主管全区干部教育培训工作，研究和拟定全区干部教育培训的规划、措施和计划，统筹、指导、协调、检查各部门、各乡镇（街道）的干部教育培训工作，协调各部门开展干部教育培训。

6.拟定和参与拟定干部监督管理的制度，负责对区管领导干部和干部选拔任用工作进行监督管理，负责特岗人员因私出国（境）审批备案及因公出国（境）备案工作，受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

7.研究制定全区人才工作政策、总体规划，统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，协调、指导区人才工作领导小组成员单位开展人才工作，抓好人才队伍建设。

8.贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策，指导协调、检查督促全区各部门贯彻执行老干部的各项方针、政策；负责全区离休老干部管理服务工作。

9.承办区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部设9个内设机构，包括：办公室、组织科（加挂区委基层党建办公室、党代表联络办公室、党员服务中心）、干部科、公务员科、工资和人事档案科、干部监督科、干部教育科、人才科、老干部科。

（三）重点工作概述

2022年，中国共产党昆明市东川区委员会组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕中央、省、市组织工作会议精神，围绕区委提出的“11311”发展思路，以党的政治建设为统领，重点做好以下几项工作：

（一）持续提升党建水平，创新推进基层党建各项工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面抓好习近平总书记考察云南重要讲话精神和十九届六中全会精神的学习贯彻落实，统筹推进“万名党员进党校”培训工作，持续开展“领导干部上讲堂”活动。推动党史学习教育走深走实、入脑入心，结合“我为群众办事”、“双报到双报告双服务”营造党建引领社会治理氛围。严格党内政治生活，健全和完善民主集中制，提升民主生活会、组织生活会质量，强化教育培训，坚守意识形态阵地，引导各级党组织和广大党员干部筑魂补钙，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以提升组织力为重点，深化支部规范化达标创建成果，加大村组干部队伍选育和软弱涣散基层党组织整顿力度，持续推进“三个组织化”，巩固农村基层党建“双整百千”四级联创成效，不断提升党建引领城乡治理水平，打造党建特色品牌，统筹提升农村基层党建工作质量和水平。

（二）围绕乡村振兴，在建强队伍上下功夫。一是按期高质量换届。及时提请区委、区政府研究延期换届相关事宜，明确指导意见，制定换届工作方案，倒排工期、挂图作战、按序推进，确保如期高质量完成换届任务。二是试点推广“优岗提效”。按照“先行试点、分步实施、全面推行”步骤，在碧谷街道、拖布卡镇先行试点，2021年8月逐步在全区村（社区）推广实施，力争实现“5421”目标。三是推动实施“两个办法”。研究制定《东川区村（社区）干部基本养老保险管理办法（试行）》《东川区村级集体经济创收奖励办法》两个办法，推动村（社区）干部以灵活就业人员参加基本养老保险，建立村集体经济收益分配机制，充分调动各方发展村集体经济积极性，增强村集体经济发展活力。

（三）持续推进人才引领，围绕中心服务大局。一是全力服务脱贫攻坚和乡村振兴。围绕巩固脱贫攻坚成效，加强新型职业农民培育工程，分类型、分层次开展新型职业农民培育，重点培育一批在农业生产经营一线、具有一定产业规模和发展基础良好、示范带动能力强的种植大户和技术能手。吸引支持企业家、党政干部、专家学者、技能人才等通过下乡担任志愿者、投资兴业、包村包项目、捐资捐物等方式，参与乡村振兴事业。二是扎实组织实施人才项目。继续实施人才培养项目工程，选拔素质高、能力强的骨干教师，医术水平高、有发展潜力的优秀专业技术人才进行重点培养，为项目实施提供资金保障，通过人才项目示范引领，带动教育、卫生、农业等专业技术人才素质能力整体提升。三是大力开展人才引进。围绕全区中心工作，大力开展紧缺急需人才引进工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是中国共产党昆明市东川区委员会组织部。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制43人，事业编制24人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休4人，退休55人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年中国共产党昆明市东川区委员会组织部财务总收入1848.66万元，其中：一般公共预算1848.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比减少5491.12万元，减少的主要原因是2021年东川区离退休干部的各项补贴统一由中国共产党昆明市东川区委员会组织部进行预算并拨付到各单位，从2022年开始由各个单位自行预算并支出，故2022年部门财务收入数大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1848.66万元，其中:本年收入1848.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1848.66万元（本级财力1848.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5491.12万元，减少的主要原因是2021年东川区离退休干部的各项补贴统一由中国共产党昆明市东川区委员会组织部进行预算并拨付到各单位，从2022年开始由各个单位自行预算并支出，故2022年财政拨款收入数大幅减少。

四、预算单位支出情况

2022年中国共产党昆明市东川区委员会组织部预算总支出1848.66万元。财政拨款安排支出1848.66万元，其中：基本支出1164.40万元，与上年对比减少5598.18万元，主要原因是2021年东川区离退休干部的各项补贴统一由中国共产党昆明市东川区委员会组织部进行预算并拨付到各单位，从2022年开始由各个单位自行预算并支出，故基本支出有大幅减少；项目支出684.26万元，与上年对比增加107.06万元，主要原因：一是2022年驻村工作队员补贴及管理经费项目根据驻村队员人数进行测算，比2021年增加85.62万元；二是2022年根据工作需要，安排东川区“智慧党建”可视化调度指挥中心运维经费61.78万元，比2021年安排的东川区“智慧党建”可视化调度中心建设项目经费相比增加了11.78万元；三是2022年新增了公务员管理工作经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

    1.2013201“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”支出815.82万元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部保障人员工资，机构运转等行政支出。

2.2013204“一般公共服务支出-组织事务-公务员事务”支出20万元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部为开展东川区公务员管理各项工作，保障公务员职务（职级）晋升、人员调动、档案材料转递等各项工作顺利开展。

3.2013299“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”支出211.08万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部开展2022年人才干教、东川区智慧党建、离退休干部管理及党代表履职活动等各项工作所需支出支出。

4.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出339.41万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部的行政离退休干部所需的各项工资、补贴等支出。

5.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出3.89万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部的事业离退休人员的各项补贴等支出。

6.2080599“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”支出5.64万元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部的离休干部护理费、离退休干部遗属补助等各项补助支出。

7.2130599“农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”支出452.82万元，主要用于东川区驻村工作队员补贴及管理经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1164.40万元，项目支出684.26万元）。

2.301工资福利支出762.40万元(其中：基本支出762.40万元，项目支出0万元)。

3.302商品和服务支出433.96万元(其中：基本支出78.36万元，项目支出355.60万元)。

4.303对个人和家庭的补助639.80万元(其中：基本支出323.65万元，项目支出316.15万元)。

5.310资本性支出12.5万元(其中：基本支出0万元，项目支出12.5万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会组织部无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会组织部无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市东川区委员会组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市东川区委员会组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34.55万元，其中：政府采购货物预算32.05万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.42万元，较上年减少0.01万元，下降0.4%，与上年基本持平，无太大变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年公务接待费预算为0.92万元，较上年减少0.09万元，下降9%，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

减少原因主要是根据‘三公’经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算时根据实有人员情况进行测算，2022年人员与2021年相比人员有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0.08万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.08万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因主要是根据‘三公’经费预算管理相关规定，2021年公务用车运行维护费在年初预算的基础上压减5%，而2022年没有进行压减，故与2021年相比有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2021年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年机关运行经费安排36.24万元，与2021年年初预算数对比增加3.07万元，增加的原因主要是：2021年机关运行经费在年初预算的基础上压减了5%，而2022年没有进行压减，故与2021年相比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会组织部资产总额364.09万元，其中，流动资产242.31万元，固定资产71.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少144.89万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300171200111

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年部门预算公开情况表20220208054450190