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昆明市东川区党史和地方志编纂办公室

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区党史和地方志编纂办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区党史和地方志编纂办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区党史和地方志编纂办室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党和国家有关党史和地方志工作的方针政策,组织全区的党史和地方志工作。

2．征集整理东川地方史资料,编写东川地方党史、党史大事记,组织编修《东川区志》。

3．开展各种形式的党史、地方志宣传教育，努力发挥编史修志、资政育人的社会功能。

4．收集、整理、研究东川地方文献和区情资料，编辑出版《昆明市东川区委执政纪要》、《东川年鉴》。

5．负责统筹规划和组织区内有关单位开展党史、党史人物，地方研究工作。

6．承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

7．根据《地方志工作条例》，负责组织、指导、督促和检查地方志和党史工作，编纂地方志书，开发利用地方志资源，主管本行政区域的地方志和党史工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室为一级预算单位，是参公事业单位，8名事业编制（参照公务员法管理），内设3个职能科室（综合科、党史编研科、区志编纂科）。

（三）重点工作概述

1.完成市委党史研究室安排的《东川党史大事记》上报任务。

2.完成昆明市委党史研究室专题资料征编工作的上报。

3.落实党风廉政建设责任制工作、基层党建工作、意识形态等工作。

4.完成《东川年鉴》（2022卷）的稿件征集及编纂工作，并正式出版发行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区党史和地方志编纂办公室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年东川区党史和地方志编纂办公室财务总收入167.12万元，其中：一般公共预算167.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比减少7.58万元，减少的原因主要是2021年预算中人员支出机关单位奖励性绩效预算为两年的数据，而2022年预算的奖励性绩效工资是本年的，比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年东川区党史和地方志编纂办公室财政拨款收入167.12万元，其中:本年收入167.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.12万元（本级财力167.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比减少7.58万元，减少的原因主要是2021年预算中人员支出机关单位奖励性绩效预算为两年数据，而2022年预算的绩效工资是本年的，比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年东川区党史和地方志编纂办公室预算总支出 167.12万元。财政拨款安排支出167.12万元，其中：基本支出157.12万元，与上年对比减少7.58万元，主要原因为2021年预算中人员支出机关单位奖励性绩效预算为两年数据，而2022年预算的绩效工资是本年的，比上年减少；特定目标类项目支出10万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013150“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出143.64万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；

2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出10万元，主要用于《东川年鉴》（2022卷）出版印刷工作业务开支；

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出13.48万元，主要用于缴纳退休人员医保、发放退休人员生活补助和无固定收入配偶生活补助费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出135.24万元(其中：基本支出135.24万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出21.44万元(其中：基本支出11.44万元，项目支出10万元)。

303对个人和家庭的补助10.44万元(其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

东川区党史和地方志编纂办公室2022年部门预算无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

东川区党史和地方志编纂办公室2022年部门预算无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

东川区党史和地方志编纂办公室2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

东川区党史和地方志编纂办公室2022年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.09万元，其中：政府采购货物预算0.59万元、政府采购服务预算7.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区党史和地方志编纂办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年0.15万元增加0.01万元，增长5.26%，增加的原因主要是2021年昆明市东川区党史和地方志编纂办公室按预算批复公务接待费压减5%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区党史和地方志编纂办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东川区党史和地方志编纂办公室2022年公务接待费预算为0.16万元，较上年0.15万元增加0.01万元，增长5.26%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增加的原因主要是2021年昆明市东川区党史和地方志编纂办公室按预算批复公务接待费压减5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区党史和地方志编纂办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年较2021年年初预算数无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

东川区党史和地方志编纂办公室2022年部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公经费”：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区党史和地方志编纂办公室2022年机关运行经费安排21.44万元，与上年对比减少0.42万元，主要原因为预算批复公用经费相应减少。主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东川区党史和地方志编纂办公室资产总额6.98万元，其中，流动资产1.87万元，固定资产4.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.13万元，其中固定资产增加1.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月的资产月报数。

监督索引号53011300128300111

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室2022年部门预算公开情况表20220208051019724