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昆明市东川区司法局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区司法局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区司法局是昆明市东川区人民政府工作部门，区委依法治区办设在区司法局，主要职责是：

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责有关部门和市人大常委会征求区政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

3.指导、监督区政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

4.负责昆明市东川区人民政府法律顾问室的日常工作。负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各级各部门的法律顾问工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。承担东川区普及法律常识办公室日常工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选拔管理工作，推进司法所建设。

6.指导、管理社区矫正工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导刑满释放、解除社区矫正人员的安置帮教工作。

7.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

8.负责本系统服装和警车管理工作，执导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。

9.承担本系统信息化建设和有关外事工作。

10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

11.指导所属社会组织抓好党的建设工作。

12.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、普法与依法治理科、社区矫正与安置帮教科、公证律师工作科、公共法律服务管理科、基层工作科、法律事务科（昆明市东川区人民政府法律顾问室）、政治处；9个派出机构，包括是：铜都司法所、碧谷司法所、汤丹司法所、因民司法所、拖布卡司法所、乌龙司法所、阿旺司法所、红土地司法所、舍块司法所。

所属单位3个，分别是：

1.云南省昆明市东川区法律援助中心

2.云南省昆明市东信公证处

3.云南桂苑律师事务所

（三）重点工作概述

一是创新普法宣传形式。组织多种形式的培训，把法律学习融入日常。在继续发挥好传统宣传模式的同时，做好“法治主题公园”建设工作，以群众喜闻乐见的形式开展法治宣传教育。广泛开展以案释法和警示教育，以直观、形象、鲜活的典型案例来增强普法教育的渗透力和影响力。

二是加强公证、法律服务人才队伍建设。积极与区人社局沟通联系，在年底事业单位公开招聘中招聘1名专业技术人员和1名管理人员。此外，压实公证、律师事务所的责任，加强对公证、律师事务所案件质量检查，督促公证处、律师事务所每季按案件总量的10%进行抽查，确保公证、律师事务所认真履职尽责。

三是创新司法所工作机制，破解人少事多的瓶颈。继续推进规范化司法所建设工作，在规定时限内完成规范化司法所示范点上级验收工作。

四是针对社区矫正薄弱环节不断整改。进一步规范制度，加大社区矫正工作宣传力度，提高认识,转变观念,充分认识开展社区矫正工作的重要性。

五是重视加强队伍建设，继续抓好党的建设工作。将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，抓好党的组织建设工作，严格落实党的政治生活制度，抓好党风廉政建设和反腐败工作，抓好意识形态工作。持续落实“1+2+N”督察制度、考勤管理等制度。紧紧围绕全区中心工作，坚持问题导向，紧扣司法行政职能职责，不断推进司法行政工作成效再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制55人，事业编制14人。在职实有63人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,545.16万元，其中：一般公共预算1,545.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少13.75万元，减少的主要原因：一是在职实有人员比上年减少1人，预算随之减少。二是2022年退休人员职业年金记实增加8.15万元。三是2022年增加离退休生活补助预算28.56万元。四是减少上级补助收入35.05万元。五是减少项目支出12.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,545.16万元，其中:本年收入1,545.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,545.16万元（本级财力1,545.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.3万元，增加的主要原因：一是2022年退休人员职业年金记实增加8.15万元。二是2022年增加离退休生活补助预算28.56万元。三是减少项目支出12.3万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,545.16万元。财政拨款安排支出 1,545.16万元，其中：基本支出1,486.76万元，与上年对比减少33.6万元，减少的主要原因是在职实有人员比上年减少1人，预算随之减少。项目支出58.40万元，与上年对比减少12.3万元，减少的主要原因是项目支出调整到基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出如下：

2040601“公共安全支出-司法-行政运行”1,171.15万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映司法行政单位的基本支出。

2040604“公共安全支出-司法-基层司法业务”33.64万元，主要用于人民调解工作。

2040606“公共安全支出-司法-律师管理”164.00万元，主要主要反映司法行政部门用于律师管理的支出。

2040610“公共安全支出-司法-社区矫正”114.01万元，主要反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

2040612“公共安全支出-司法-法治建设”24.76万元，主要用于法治建设工作。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”32.16万元，主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”5.44万元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,486.76万元，项目支出58.40万元），具体如下：

301工资福利支出1,299.73万元(其中：基本支出1,299.73万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出216.25万元(其中：基本支出157.85万元，项目支出58.4万元)。

303对个人和家庭的补助29.18万元(其中：基本支出29.18万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区司法局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区司法局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区司法局无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区司法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额39.74万元，其中：政府采购货物预算22.89万元、政府采购服务预算16.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.05万元，较上年增加1.15万元，增长7.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区司法局2022年公务接待费预算为0.55万元，较上年增加0.04万元，增长7.21%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增加的原因是上年根据“三公”经费预算管理相关规定,“三公”经费在年初预算基础上进行压减5%，2022年未压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区司法局2022年公务用车购置及运行维护费为16.50万元，较上年增加1.11万元，增长7.21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.5万元，较上年增加1.11万元，增长7.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是：一是上年根据“三公”经费预算管理相关规定,“三公”经费在年初预算基础上进行压减5%，2022年未压减；二是公务车辆老化，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区司法局2022年度项目预算绩效目标共申报项目2个58.40万元，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2022年纳入区司法局预算安排的重点项目1个33.64元，项目绩效目标具体如下：

（一）人民调解工作经费

项目资金安排：33.64万元

绩效目标设置：根据《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公室印发<昆明市加强基层多元解纷机制建设工作方案>的通知》（昆办通〔2021〕5号）和人民调解工作要求，为进一步完善全市基层多元解纷机制，强化人民调解工作，有效预防化解社会矛盾，夯实维护社会稳定“第一道防线”，提升市域社会治理体系和治理能力。人民调解工作经费，主要用于人民调解“以奖代补”、培训等。人民调解“以奖代补”是对乡镇（街道）、村（居）委会及行业性专业性人民调解委员会成功调解民间纠纷实行的计件奖补。各类人民调解委员会成功调解的矛盾纠纷，按口头、简易、普通、疑难、重大、特别重大六个等次，实施“以奖代补”，并对人民调解员进行培训。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）法治建设经费

项目资金安排：24.76万元

绩效目标设置：为推进依法治区工作主动服务和融入全市发展战略，加快法治东川建设进程，为我区与全市同步率先全面建成小康社会提供坚强法治保障。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政府权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区司法局2022年机关运行经费安排129.43万元，与上年对比增加4.72万元，增幅3.78%，主要原因是上年预算批复公用经费压减5%，本年未压减。主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区司法局资产总额155.93万元，其中，流动资产12.42万元，固定资产142.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.67万元，其中固定资产增加32.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产51项，账面原值22.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300131500111

昆明市东川区司法局2022年部门预算公开表20220208051519712