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昆明市东川区拖布卡镇人民政府

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区拖布卡镇人民政府2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区拖布卡镇人民政府

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻落实党的路线、方针和政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4.建立健全农村市场经济体系。

5.鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

6.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。

7.组织引导农村劳动力培训、转移和就业。

8.负责农村社会管理，维护农村社会稳定。

9.负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

10.推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。

11.推进“服务政府”，拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。

12.加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助工作，积极预防和化解社会矛盾，维护社会稳定。

13.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

14.负责上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市东川区拖布卡镇人民政府内设12个部室（中心），30名行政编制，61名事业编制（含3名参公管理事业编制）：

1.党政综合办公室。

2.扶贫开发办公室（经济发展办公室）。

3.基层党建办公室。

4.社会建设办公室。

5.社会治安维稳综合治理办公室。

6.昆明市东川区拖布卡镇农业综合服务中心。

7.昆明市东川区拖布卡镇社会保障综合服务中心（昆明市东川区拖布卡镇退役军人服务站）

8.昆明市东川区拖布卡镇文化综合服务中心。

9.昆明市东川区拖布卡镇村镇规划建设服务中心。

10.昆明市东川区拖布卡镇为民服务中心。

11.昆明市东川区拖布卡镇财政所。

12.昆明市东川区拖布卡镇安全生产监督和环境保护中心。

（三）重点工作概述

2022年是乡村振兴的重要之年，是构建新发展格局的奠基之年，是推动高质量发展的关键之年。在新的形势下，需要新担当、呼唤新作为，拖布卡镇也必将肩负更多更大的历史使命，我们将立足新发展阶段、主动融入新发展格局、抢抓新发展机遇、践行新发展理念，在建设“美丽拖布卡、生态拖布卡、宜居拖布卡、兴旺拖布卡、红色拖布卡”的征程上取得新的更大成就。

2022年经济社会发展主要预期目标建议为：农业总产值增长8%以上，固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长8%以上，农村常住居民人均可支配收入增长11.6%以上，城乡居民人均可支配收入增长8%以上，森林覆盖率达38.02%。

围绕以上目标，我们将重点抓好以下五个方面的工作：

（一）聚力乡村振兴，全面夯实发展基础。认真落实“四个不摘”工作要求，强化20个村驻村第一书记（包含2个社区）统筹领导作用。持续做好防止返贫监测帮扶机制，持续做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，强化产业支持、就业帮扶，确保稳得住、有就业、逐步能致富。

（二）统筹双轮驱动，推进特色化集镇发展。以特色旅游小镇为主线，加快推进临港新城建设，按照发展空间结构，构建“一心一路、两江两片”发展格局，打造“生态优、村庄美、风情特”的宜居宜游的滨水休闲特色小镇。

（三）坚持绿色发展，提升产业发展层次。坚定绿色发展路径，抓好生态修复。深化文旅融合，做足第三产业，以全域旅游规划为引领，不断深化文旅融合，充分挖掘红色文化底蕴，让文化有繁荣的载体。

（四）聚焦民生福祉，持续改善社会事业。始终坚持把困难群众的基本生活保障放在民生工作的首位，增强基层医疗服务能力，完善综合文化站、农家书屋、农民健身广场等民生工程运行管理。

（五）牢记使命初心，加强政府自身建设。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，进一步转变政府职能，深化简政放权，努力建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,昆明市东川区拖布卡镇人民政府。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 31人，事业编制49人。在职实有80人，其中：财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区拖布卡镇人民政府财务总收入 2144.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1938.33万元，政府性基金预算财政拨款21万元，上级补助185.17万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2021年年初预算数对比增加125.53万元，增加的原因主要是：人员增加、工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区拖布卡镇人民政府财政拨款收入1959.33万元，其中:本年收入1959.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1938.33万元（本级财力1938.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款21万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比增加59.64万元，增加的原因主要是：人员增加、人员工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2144.5万元。本级财力安排支出 1959.33万元，其中，基本支出1769.33万元，与2021年年初预算数对比增加130.36万元，增加的原因主要是：人员增加；项目支出169万元，政府性基金项目支出21万元，上年项目支出165万元，与2021年年初预算数对比增加了政府性基金项目21万元，乡镇机动补助资金增加1万元，乡镇业务费减少1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

支出分别列：

2010101“一般公共服务－人大事务-行政运行”支出20.93万元，主要用于保障人员工资、机构运转等人大事务支出。

2010104“一般公共服务－人大事务- 人大会议”支出10万元，主要用于本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108“一般公共服务－人大事务- 代表工作”支出2.72万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出444.99万元，主要用于保障人员工资、机构运转等政府事务支出。

2010350“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出599.55万元，主要用于保障人员工资、机构运转等事业单位支出。

2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出支出118万元，主要用于保障本单位机构运转等事务支出。

2010601“一般公共服务－财政事务-行政运行”支出68.74万元，主要用于保障人员工资、机构运转等财政事务支出。

2011101“一般公共服务－纪检监察事务-行政运行”支出38.07万元，主要用于保障人员工资、机构运转等其他纪检监察方面事务的支出。

2012901“一般公共服务－群众团体事务-行政运行”支出0.5万元，主要用于本级开展共青团事务等方面的支出。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出19.68万元，主要用于保障人员工资、机构运转等本级党委事务支出。

2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务”支出8万元，主要用于本级党委相关事务的支出。

2080208“社会保障和就业支出－民政管理事务-基层政权和社区建设”支出134.33万元，主要用于社区干部的补助支出，以及社区组织运转等支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出21.07万元，主要用于保障行政单位离退休人员的医保及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出22.72万元，主要用于保障实行归口管理的事业单位离退休人员的医保及公用经费。

2110199“节能环保支出－环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出34.1万元，主要用于保障保障人员工资、机构运转及其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2130705“农林水支出－农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出458.47万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转等支出。

2130706“农林水支出－农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出111.64万元，主要反映用于对村集体经济组织的补助支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务-安全监管”支出10万元，主要用于安全生产监管方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1954.5万元，项目支出169万元，政府性基金项目支出21万元）。

301工资福利支出1115.83万元(其中：基本支出1115.83万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出421.4万元(其中：基本支出232.4万元，项目支出189万元)。

303对个人和家庭的补助606.28万元(其中：基本支出606.28万元，项目支出0万元)。

310资本性支出1万元(其中：基本支出0万元，项目支出1万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

  无。

 六、政府采购预算情况

    无。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  昆明市东川区拖布卡镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.92万元，与2021年年初预算数对比减少0.56万元，下降8.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 昆明市东川区拖布卡镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 昆明市东川区拖布卡镇人民政府2022年公务接待费预算为0.62万元，与2021年年初预算数对比减少0.82万元，国内公务接待批次为48次，共计接待376人次。

 减少的原因主要是：本年度单位在职实有人数较2021年度减少6人，相应公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

  昆明市东川区拖布卡镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为5.3万元，与2021年年初预算数对比增加0.26万元。其中：公务用车购置费0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费5.3万元，与2021年年初预算数对比增加0.26万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。增加的原因主要是：本年度围绕乡村振兴发展，人员增加，可能外出量增多，支出增加。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 2022年昆明市东川区拖布卡镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目7个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022年纳入预算安排的重点项目1个，10万元。项目绩效目标具体如下：

（一）乡镇业务费

  项目资金安排：23万元

  绩效目标设置：为保证农人居环境工作的有序开展，全面改善全镇人居环境质量;为切实加强对森林防火工作的领导，认真贯彻执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，严格落实各项预防扑救措施，明确职责，把森林防火责任真正落到实处。乡镇业务费一是加强与外界的沟通交流，促进当地经济的发展和农民增收。二是按照党中央“八项规定六项禁令”要求，进一步减少30%业务接待支出，提高资金使用效益达40%。有助于提高办公效率,增强为民服务功能，严格控制业务接待费用支出，提高资金使用效率，提升政府自身形象。

 设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）乡镇机动金

 项目资金安排：106万元

 绩效目标设置：乡镇机动金主要用于维护乡镇生产生活秩序及乡镇建设，根据当年区政府工作重点及安排，用于补助镇政府业务工作经费的不足及乡镇其他业务工作的支出。乡镇机动金一方面用于弥补业务接待工作支出和单位干部职工的考察、调研、学习工作方面的支出，加强和完善全镇基础设施的建设，团结相关部门切实巩固好拖布卡脱贫攻坚战果；一方面用于发挥好补助党委和政府业务支出的重要作用，充分调动职工积极性和创造性，优化地区经济资源配置，加速产业结构调整和升级，促进农民不断提高收入水平，改善生活环境。

 设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）维稳社会稳定费

 项目资金安排：16万元

 绩效目标设置：维护社会稳定费是指乡镇为维护社会稳定，开展社会治安综合治理、精神文明建设、禁毒防艾、安全消防、民族工作、民族团结、矛盾调处等工作所需经费。一是维护全镇安全稳定，保障人民安居乐业，促进社会公平正义； 二是创新社会治理体制，深入推进平安拖布卡建设、深化拖布卡司法体制改革，全面提高司法队伍政治业务素质和政法工作水平； 三是为振兴拖布卡经济提供有力的政法保障。力争2021年有效化解社会各类矛盾，处理各类民事纠纷80件，加强对禁毒的宣传、教育，提高全镇人民的禁毒守法意识，维护全镇经济社会安全稳定，为全镇经济持续健康发展提供更好保障，维护人民群众合法权益。

 设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）乡镇人大会议费

 项目资金安排：10万元

 绩效目标设置：乡镇人大会议补助资金项目设立目的在于确实发挥好人民代表大会一面联系着人民，一面联系着党委和政府机关的纽带作用，保障人民代表大会制度的实施，贯彻好镇党委和政府的意图。按照《中国人民政治协商会议共同纲领》规定，地方各级各界人民代表大会履行职责，市、县、区、镇级人民代表大会召开期间，各位代表听取本级人民政府的工作报告，向人民政府反映群众的意见和要求，讨论和建议本地的兴革事宜，向人民传达和解释政府的政策并协助政府实施；听取、审查人民政府的工作报告，建议、决议本地的兴革事宜，决定施政方针和政策，审查、通过预算、决算，选举本级人民政府委员会。

 设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）基层安全生产专项经费

  项目资金安排：10万元

  绩效目标设置：通过应急装备、专用设备的购置，以及宣传、培训、日常监督检查、以及镇村相互配合等方法，加强基层安全生产监管队伍和机构建设，同时加大基层安全生产监管执法力度，委托镇（街道）行使部分安全生产行政执法权，建立健全安全生产投入保障机制，完善基层监管网络，进一步提高基层监管工作保障水平，让安全生产意识深入到日常生产中。

  设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

 （六）基层环境保护专项经费

  项目资金安排：5万元

  绩效目标设置：基层环境保护专项经费主要用于应急救援体系建设、环保装备保障、重大环境隐患治理、推动企业环保标准化、环境保护宣传教育培训，聘请兼职环保管理人员工资等。按照年度目标、通过对环保知识的宣传、培训、组织、协调的方法，加强基层环境保护的监管队伍和机构建设，建立健全环境保护投入保障机制，进一步提高基层监管工作保障水平。

  设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

  昆明市东川区拖布卡镇人民政府将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

（七）廉租房保障性专项资金

  项目资金安排：21万元

  绩效目标设置：通过对公（廉）租房屋面防水、供水、供电管网、排污、路灯、绿化等进行维修改造及管护，随着房屋使用年限增加,保障房小区房屋及配套设施相继超过保修期，需长期开展各种维修修缮工作，同时有针对性对一些小区突出问题列项实施以完善小区环境。

  九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

   一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

   三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  昆明市东川区拖布卡镇人民政府2022年安排机关运行经费232.3万元，与2021年年初预算数对比增加27.39万元，增加的原因主要是：2022年人员增加，费用有所增加。

  主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇人民政府资产总额19467万元，其中，流动资产2896.03万元，固定资产843.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15727.47万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

  与上年相比，本年资产总额增加2.995万元，其中固定资产增加364.479万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

  鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300555900111

附件4.2022年昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门预算公开表