昆明市东川区舍块乡人民政府2022年预算公开
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昆明市东川区舍块乡人民政府2022年预算公开目录
第一部分 东川区舍块乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 东川区舍块乡人民政府2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市东川区舍块乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
舍块乡人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针政策；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全乡范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：舍块乡机关、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
（三）重点工作概述
1. 聚焦民生福祉，巩固脱贫成效：推进就业扶贫工程；推进教育扶贫工程；推进健康教育工程；推进社会保障工程；推进扶贫扶智双扶工程。
2. 聚焦乡村振兴，推进产业升级：工业重振；农业增效；旅游进位。
3. 聚焦绿色发展，改善生态环境：不断提升生态承载能力和城乡人居环境。
4. 聚焦社会治理，维护和谐稳定：化解信访矛盾；抓实安全生产。
5. 聚焦自身建设，创新社会管理：强化学习；依法行政；廉洁从政。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共8个，分别是舍块乡机关、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制 25人，事业编制31人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1030.29万元，其中：一般公共预算951.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入78.46万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务收入减少192.04万元，主要原因是2022年在职实有人数减少，乡镇机动专项资金减少、乡镇业务经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入951.83万元，其中:本年收入951.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少270.50万元，主要原因是2022年在职实有人数减少，乡镇机动专项资金减少、乡镇业务经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1030.29万元。财政拨款安排支出951.83万元，其中：基本支出879.83万元，与上年对比部门预算基本支出减少242.5万元，主要原因是2022年在职实有人数减少；项目支出72.00万元，与上年对比部门预算项目支出减少28.00万元，主要原因是乡镇机动专项资金减少、乡镇业务经费减少。此外，上级补助支出78.46万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“一般公共服务（类）-人大事务（款）-行政运行（项）”支出20.86万元，主要用于部门行政单位的基本支出。
2.“一般公共服务（类）-人大事务（款）-代表工作（项）”支出1.88万元，主要用于部门人大代表开展各类视察等方面的支出。
3.“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出447.68万元，主要用于部门行政单位的基本支出。
4.“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出174.63万元，主要用于部门事业单位的基本支出。
5.“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出（项）”支出4.80万元，主要用于部门其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。
6.“一般公共服务（类）-财政事务（款）-行政运行（项）”支出32.75万元，主要用于部门行政单位的基本支出。
7.“一般公共服务（类）-纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出18.19万元，主要用于部门行政单位的基本支出。
8.“一般公共服务（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出0.50万元，主要用于部门行政单位的基本支出。
9.“一般公共服务（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出27.87万元，主要用于部门行政单位的基本支出。
10.“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出2.83万元，主要用于部门行政单位开支的离退休经费。
11.“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2.11万元，主要用于部门事业单位开支的离退休经费。
12.“农林水（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出230.73万元，主要用于部门对村民委员会和村党支部的补助支出。
13.“农林水（类）-农村综合改革（款）-对村集体经济组织的补助（项）”支出40.46万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
14.“节能环保（类）-环境保护管理事务（款）-其他环境保护管理事务支出（项）”支出15.00万元，主要用于部门环境保护管理事务方面的支出。
15.“节能环保（类）-其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）”支出10.00万元，主要用于部门节能环保方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出958.29万元，项目支出72.00万元）。
1.工资福利支出619.72万元(其中：基本支出619.72万元，项目支出0万元)。
2.商品和服务支出166.42万元(其中：基本支出112.48万元，项目支出53.94万元)。
3.对个人和家庭的补助244.15万元(其中：基本支出226.09万元，项目支出18.06万元)。
五、区对下专项转移支付情况
按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项
昆明市东川区舍块乡人民政府无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市东川区舍块乡人民政府无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市东川区舍块乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市东川区舍块乡人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.95万元，其中：政府采购货物预算3.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
舍块乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.26万元，较上年增加0.22万元，增长2.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
舍块乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
舍块乡人民政府2022年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.15万元，下降16.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待107人次。
减少的主要原因为：2022年与2021年相比人员有所减少，公务接待费相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
舍块乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0.38万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0.38万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的主要原因为：乡镇离主城区较远，致使车辆燃油费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年共申报项目6个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，共计15.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
东川区舍块乡人民政府2022年机关运行经费安排90.10万元，与上年对比减少20.10万元，主要原因是2022年比2021年人员减少，用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，舍块乡人民政府资产总额2708.88万元，其中，流动资产869.18万元，固定资产1699.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产139.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少932.39万元，其中固定资产减少70.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
监督索引号53011300556300111
昆明市东川区舍块乡人民政府2022年部门预算公开情况表
