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昆明市东川区发展和改革局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区发展和改革局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区发展和改革局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

（2）提出昆明市东川区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、任务及有关政策的建议。组织开展战略规划、政策、工程等评估督导，提出有关调整建议。

（3）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

（4）组织推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

（5）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。配合做好全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府备案的固定资产投资项目目录。申报中央分配的财政性建设资金和省、市级财政性建设资金，安排区级财政前期工作经费。按照规定权限审批、审核建设项目。规划建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）统筹推进落实国家、省、市区域发展战略、新型城镇化战略和政策。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展问题并统筹衔接有关发展规划和政策。协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、技术装备推广应用等方面的问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

（10）跟综研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。承担商品总量平衡和宏观调控有关工作。协调落实工业品、原材料和农产品进出口。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、发展规划。

（11）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（14）贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（15）组织分解“数字昆明”各项任务并跟踪督促落实，组织开展考核评价工作，协调推进数字经济发展。

（16）贯彻落实昆明市“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设重大规划、重大政策和年度工作安排，积极融入昆明市国际中心城市建设。

（17）贯彻落实国家、省、市关于粮食和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全区粮食流通和物资储备管理办法及有关政策并监督执行，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（18）承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作。承担全区军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（19）管理全区粮食、棉花、食糖等储备。负责区级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。

（20）负责区级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。

（21）根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施，粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系的国家和省、市、区投资项目。

（22）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（23）负责粮食流通行业管理，制订行业发展规划、政策。贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（24）贯彻执行国家、省、市有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。研究拟订能源发展规划和年度计划。协调能源发展和改革中的问题。拟订或贯彻落实石油、天然气、新能源和可再生能源,以及燃料乙醇等能源的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。负责全区规定权限内的能源行业管理，执行国家、省、市能源行业标准和准入条件。组织推进电力、水电、新能源、长输油气管道等能源项目建设。指导能源资源综合利用工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全区天然气储备规划、政策并实施管理，提出区级石油、天然气储备和动用建议。协调推进能源科技装备项目。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作，协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

（25）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（26）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（27）有关职责分工

与昆明市东川区商务和投资促进局的有关职责分工。昆明市东川区商务和投资促进局负责成品油流通的监督管理；昆明市东川区发展和改革局牵头负责清洁油品的推广利用工作，负责成品油管道建设和运行安全管理。

与昆明市东川区卫生健康局的有关职责分工。昆明市东川区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。昆明市东川区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。

与昆明市东川区应急管理局的有关职责分工。昆明市东川区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用建议，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同昆明市东川区发展和改革局等部门制定年度购置计划，报区政府审批，根据需要下达动用指令。昆明市东川区发展和改革局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据昆明市东川区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

与昆明市东川区工业和科技信息化局的有关职责分工。昆明市东川区工业和科技信息化局负责电网建设工作，组织实施城市电网建设。昆明市东川区发展和改革局负责电网建设项目的初审和申报工作，组织实施农村电网建设改造。昆明市东川区发展和改革局组织分解“数字昆明”各项任务并跟踪督促落实，组织开展考核评价工作，协调推进数字经济发展。昆明市东川区工业和科技信息化局负责制订“数字昆明”东川发展规划、支持政策等。

与昆明市东川区住房和城乡建设局的有关职责分工。昆明市东川区住房和城乡建设局负责城镇燃气的行业管理和安全管理工作，负责城镇天然气推广利用工作，负责城镇燃气管线项目的建设管理。昆明市东川区发展和改革局负责天然气总体利用发展工作，负责天然气长输管线的建设管理工作，牵头负责天然气应急储备的管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事财务科、固定资产投资科、国民经济综合科（区委财经委员会办公室秘书组）、社会发展和产业能源科、农村经济科、粮食储备科、价格管理科。

所属一类事业单位3个，分别是：

1.昆明市东川区项目管理中心

2.昆明市东川区价格认证中心

3.昆明市东川区移民综合服务中心

（三）重点工作概述

确保经济平稳增长。一是认真编制发展计划。根据全区经济社会发展情况，科学编制2022年国民经济和社会发展年度计划，更好地为经济社会发展理清思路，明确目标。二是抓好计划执行。将2022民经济和社会发展年度计划、固定资产投资年度计划和重大项目年度计划各项目标任务分解到各责任单位，推动计划目标落实。对具有带动作用的重大项目，认真梳理、突出重点、明确措施，尽快形成新的经济增长点。三是制定印发稳长增措施。围绕推动产业高质量发展、支持企业技术改造、发展民营经济、创业创新、电子商务等方面制定贯彻落实措施。确保及时将昆明市稳增长奖补资金落实到企业、落实到项目，切实解决好政策落实“最后一、公里问题”，充分发挥政策叠加效应，促进全区经济保持企稳回升态势。

提升服务大局能力。一是强化经济运行调度。根据2022年国民经济和社会发展年度计划，加强经济形势监测预警分析。做好经济社会发展月度监测工作，及时掌握经济社会发展动态，对经济运行情况和重点、难点、热点问题进行分析，提出合理化建议。二是积极对上争取。密切跟踪国家政策的变化，切实增强敏感性、预见性和适应性，积极向上对接争取，最大限度争取国家政策、项目和资金支持，及时向全区各级各部门传导政策“热度”和产业“风向”，积极指导区内部门企业加大项目储备、包装推介，全力做好争资争项工作。三是做好项目服务工作。紧紧围绕政策机遇，结合东川资源优势，包装一批新项目、大项目、好项目。每个季度按要求征集包装项目，完成全年包装任务。加强包装项目审查，提高包装质量。做好项目入库申请资料审核。确保项目举证资料的逻辑性和一致性，力争每个入库项目都做到资料齐全、内容详尽，提高项目入库成功率，夯实入库项目数据质量。四是不断完善“市场开放”材料。积极鼓励新技术、新产业、新业态、新模式等创新，正研究制定在主要行政执法领域公民、法人和其他组织轻微违法违规行为免罚清单。为加大引进外资力度，将出台更多英文版的政策文件措施和招商引资信息，扎实推进引进外资工作，努力使我区再上一个新台阶。

着力项目建设和产业转型。一是着力确保投资增长。认真落实包保责任制、现场办公制和限时办结制，定期研究、会办、解决项目推进中的困难和问题，激活一批停工项目恢复开工建设，推动在建项目合理有序形成投资实物量，2022年计划每月做好项目督查，安排专人每月对重点项目建设情况进行督查，掌握全区重点项目进展情况，做好项目要素保障工作。二是着力推进产业转型。继续围绕“工业集约式高端化发展、旅游服务业繁荣兴旺、农业特色规模化”发展的目标蓝图，聚焦铜磷两大基础性产业升级改造和产业链链延伸，积极发展现代立体农业、大健康、文化旅游、绿色制造等5个新兴产业。

着力谋划储备项目。加强项目谋划。认真研究国家政策导向，准确把握资金投向，实行项目谋划常态化管理，认真谋划一批高质量项目。积极向上争取项目和资金，确保形成有效投资。

跟踪进度落实项目。一是扎实包装项目。认真督促责任单位做好项目包装，紧紧围绕政策机遇，结合东川资源优势，包装一批新项目、大项目、好项目。每个季度按要求征集包装项目，完成全年包装任务。加强包装项目审查，提高包装质量。二是抓好项目申请资料审查。认真核查项目主要建设内容、施工合同、项目立项审批等举证资料的逻辑性和一致性，每个入库项目都要做到资料齐全、内容详尽，提高项目入库成功率，夯实入库项目数据质量。三是跟踪进度促落实。及时收集项目入库进展和结果反馈，加强与市发改委衔接协调，强化结果运用，确保项目能够及时入库，迅速形成有效投资。

强化重点工作推进。一是编制完成东川区国民经济和社会发展“十四五”规划。在坚持统筹兼顾，推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设“五位一体”的基础上，抓住我区今后一段时期经济社会发展中的主要问题和突出矛盾，突出全面建成小康社会、调整优化产业结构、加强基础设施建设、加强生态文明建设、乡村振兴等战略重点。二是继续推进“美丽县城”建设。通过水环境综合治理项目、“美丽县城”PPP项目、林业生态修复PPP项目、北部新城项目、东川港项目、政务综合办公区域风貌提升项目等打造，切实把东川打造成“健康之城、文化之城、生态之城、宜居之城、精品之城”，让群众充分享受“美丽县城”创建成果，让群众有更多幸福感和获得感。三是推进新能源项目建设。加快光伏扶贫项目的推进，加快分布式扶贫光伏示范点的建设，加快新能源充电桩的建设。四是进一步服务和融入长江经济带发展。把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护、不搞大开发，按照统筹山水林田湖草系统治理的思路，实施长江生态环境系统性保护修复。五是巩固易地扶贫搬迁成果。加快配套设施建设，加大易地搬迁产业培育，加强易地搬迁人员。的就业培训和就业服务，切实增加群众收益，确保搬迁户“搬得出、稳得住、有事做、能致富”。六是做好“两山”理论实践创新基地建设。深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照区委区政府“11133”工作领导小组部署安排，打造。

加大招商引资力度。加大外出招商力度，着力开展领导带头招商、专业招商、点对点招商，多视角掌握经济发达地区产业发展动态，全方位研究把握企业投资需求，努力做足项目包装推介等招商基础性工作，提高招商项目的“对接率”。

加强机关党建工作。一是以学习贯彻党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神为重点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，继续抓好党员干部的理论学习。结合主题党日“1+5+N”模式，在党员干部中深入开展形式多样化的宣传教育。二是以提升党员干部整体素质为抓手，进一步深入开展党史学习教育，全面推进机关党员干部学理论、学技术、学知识的自觉性和主动性，进一步提高党员的思想政治素质、政策理论水平和业务技术能力。三是继续抓好支部班子建设、队伍建设和制度建设，充分发挥好党支部的战斗堡垒作用，确保2022年各项工作任务按质按量的完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，为昆明市东川区发展和改革局（所属事业单位未独立编制预算、未独立核算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 27人，事业编制31人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障55人。

离退休人员56人，其中：离休4人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2308.82万元，其中：一般公共预算2100.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益8万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入200万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1567.95万元，主要原因为2022年度区级重大项目及重点工作经费未安排预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2108.82万元，其中:本年收入2108.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2100.82万元（本级财力2100.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款8万元。与上年对比减少1567.95万元，主要原因为2022年度区级重大项目及重点工作经费未安排预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2308.82万元。财政拨款安排支出 2108.82万元，其中：基本支出1119.09万元，与上年对比增加228.04万元，增长125.59%，主要原因为2021年新设立1 个事业单位，人员增加，人员费用支出有所增加；项目支出989.73万元，与上年对比减少1995.99万元，减少60%，主要原因为2022年度区级重大项目及重点工作经费未安排预算。上级补助支出200万，增长100%，主要原因是新增易地扶贫搬迁集中安置点物业管理奖补补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401“一般公共服务支出－发展与改革事务-行政运行”支出532.16万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、金融及外援外贷、国土收益等方面的财务管理等支出。

2010402“一般公共服务支出－发展与改革事务-一般行政管理事务”支出3.6万元，主要用于遗嘱补助支出。

2010450“一般公共服务支出－发展与改革事务-事业运行”支出383.98万元、主要用于保障部门事业单位工作正常运转的基本支出，反映经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、金融及外援外贷、国土收益等方面的财务管理等支出。

2010499“一般公共服务支出－发展与改革事务-其他发展与改革事务支出”支出870.94万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、金融及外援外贷、国土收益等方面的财务管理等支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出148.97万元，主要用于部门行政事业性开支的离退休工资、补贴、公用经费支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出33.16万元，主要用于部门行政事业性开支的离退休工资、补贴、公用经费支出。

2080599“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”支出7.2万元，主要用于部门行政事业性开支的离退休工资、补贴、公用经费支出。

2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出24.51万元，主要用于部门行政事业性开支的离退休工资、补贴、公用经费支出。

2220105“粮油物资储备支出－粮油物资事务-信息统计”支出5万元，主要用于粮食监督检查经费支出。

2220106“粮油物资储备支出－粮油物资事务-专项业务活动”支出105万元，主要用于“两节”特困群众特价粮油供应活动费用支出及粮食安全行政首长责任制工作经费支出。

2220115“粮油物资储备支出－粮油物资事务-粮食风险基金”支出47万元，主要用于粮食风险基金支出。

2220401“粮油物资储备支出－粮油储备-储备粮油补贴”支出134.29万元，主要用于储备粮利费补贴支出。

2220511“粮油物资储备支出－重要商品储备-应急物资储备”支出5万元，主要救灾物资储备管理经费支出。

2230199“国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出-其他解决历史遗留问题及改革成本支出”支出8万元，主要用于原粮食国有企业改制遗留问题费用支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1119.09万元，项目支出1189.73万元）。

301工资福利支出887.99万元(其中：基本支出887.99万元)。

302商品和服务支出68.58万元(其中：基本支出53.58万元)。

303对个人和家庭的补助支出1048.46万元(其中：基本支出177.52万元，项目支出870.94万元)。

312对企业补助支出303.79万元（其中：项目支出303.79万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区发展和改革局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区发展和改革局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市东川区发展和改革局无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.28万元，较上年增加0.3万元，增加15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为昆明市东川区发展和改革局2022年无因公出国（境）安排和需求。

（二）公务接待费

昆明市东川区发展和改革局2022年公务接待费预算为1.08万元，较上年增加0.24万元，增加29%，国内公务接待批次为48次，共计接待144人次。

增加变化原因：公务接待审批规范化审批。我局认真贯彻落实中央八项规定，严格把控接待标准和流程，因美丽县城创建及乡村振兴工作开展增加公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.06万元，增加5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.06万元，增加5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因为认真贯彻落实中央八项规定，严格把控公用车辆使用标准和流程，因美丽县城创建及乡村振兴工作开展增加车辆使用（租用）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度昆明市东川区发展和改革局无重点领域公开项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区发展和改革局2022年机关运行经费安排23.93万元，与上年对比增加4.74万元，增加25%。主要原因分析为认真贯彻落实中央八项规定，严格把控机关运行费用使用，因新增机构及人员增加机关运行费用支出。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区发展和改革局资产总额340.32万元，其中：流动资产2.12万元(库存现金0万元，银行存款2.12万元，其他应收款0万元,待摊费用0万元），占比0.62%；固定资产338.20万元，占比99.38%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。总资产相较2021年年末减少22.27万元，减少率6.14%，国有资产占有使用情况减少的原因主要是:流动资产中银行存款支付其他应付经费，银行存款额减少。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53011300330300111

附件昆明市东川区发展和改革局预算公开表20220208025035333