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昆明市东川区红土地镇人民政府

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红土地镇人民政府2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区红土地镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作。

2.贯彻执行党中央、国务院关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规，拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施；组织实施扶贫开发项目，巩固扶贫开发成效；配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用；组织指导劳动力转移培训；负责扶贫开发的统计监测工作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理，承担生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、应急管理等职责；负责项目建设、招商引资、投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组织等工作。

3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公共设施维护与管理等服务性工作。

10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11.承办财政收支管理等服务性工作。

12.承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，其中行政单位5个，包括党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；参公管理事业单位1个，包括财政所；非参公管理事业单位6个，包括农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、红土地镇文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、安全生产监督和环境保护中心。

（三）重点工作概述

红土地镇将紧扣区委“11133”发展思路，坚持“1+2+N”农业特色产业体系，围绕建设“一区三地”的发展目标，聚焦推进生态涵养、旅游开发、乡村振兴、产业经济等方面工作，不断巩固脱贫攻坚成效，全面开启乡村振兴新征程，打造特色发展之路。

1.深入落实生态涵养区功能。大力加强生态环保建设，提升镇村人居环境。围绕“人居环境整治”和“爱国卫生7个专项行动”工作要求，坚持镇级抓统筹指导、村级实施的工作机制，着力打造花沟村为特色鲜明的示范村，以点带面推动人居环境全面提升。

2.深入践行特色发展之路。“两山”理论实践基地。“两山”理论基地建设是深入学习贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，是坚定不移的走绿色高质量发展之路。

3.红土高原绿色食品基地。云南省一直是一个农业大省，近年来，云南省农产品出口逐渐成为出口创汇的主力，蔬菜出口种类数量稳步增长，呈现出强劲增长势头，国家“南菜北运”，为红土地镇红土高原绿色产业带来了巨大的发展机遇。大地艺术旅游圣地。居民可支配收入的快速增长及度假需求的逐步释放，我国的旅游产业正在逐步成为经济增长的新引擎，在大众旅游背景下，乡村旅游得到了游客的青睐，红土地景区发展迎来新的机遇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区红土地镇人民政府，其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个人；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数80人，其中：行政编制32人（包含2名工勤人员编制），事业编制48人(包含4名参公管理人员编制)。

在职实有人员数72人，其中：财政供养人数72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,943.18万元，其中：一般公共预算1,789.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入153.71万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少60.35万元，减少的原因主要是：职工职务变动，正常晋升工资；职工公积金和保险基数调整；在职实有人数较上年减少3人；本年度村民小组党组织书记、小组长误工补贴52.7万元，村委会书记兼主任（一肩挑）村委会副书记、副主任、村监委会主任基本报酬36.02万元，村委会青年人才基本报酬23.18万元，村干部绩效补贴35.33万元，村干部基本养老保险补贴6.48万元纳入上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,789.46万元，其中:本年收入1,789.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,789.46万元（本级财力1,789.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少60.35万元，减少的原因主要是：职工职务变动，正常晋升工资；职工公积金和保险基数调整；在职实有人数较上年减少3人；本年度村民小组党组织书记、小组长误工补贴52.7万元，村委会书记兼主任（一肩挑）村委会副书记、副主任、村监委会主任基本报酬36.02万元，村委会青年人才基本报酬23.18万元，村干部绩效补贴35.33万元，村干部基本养老保险补贴6.48万元纳入上级补助收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,943.18万元。财政拨款安排支出 1,789.46万元，其中：基本支出1,634.46万元，与上年对比减少202.09万元，减少的主要原因是:职工职务变动，正常晋升工资；职工公积金和保险基数调整；在职实有人数较上年减少3人；本年度村民小组党组织书记、小组长误工补贴52.7万元，村委会书记兼主任（一肩挑）村委会副书记、副主任、村监委会主任基本报酬36.02万元，村委会青年人才基本报酬23.18万元，村干部绩效补贴35.33万元，村干部基本养老保险补贴6.48万元纳入上级补助收入；项目支出155万元，与上年对比减少12万元，主要原因是乡镇机动专项资金减少9万元，业务费专项经费减少3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101“一般公共服务－人大事务-行政运行”支出21.89万元，主要用于保障要用于保障部门工作正常运转的基本支出；

2010104“一般公共服务－人大事务- 人大会议”支出10.00万元，主要用于保障人大各项会议的正常开展的基本支出。

2010108“一般公共服务－人大事务- 代表工作”支出2.32万元，主要用于保障人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出470.58万元，主要用于保障政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。

2010350“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出624.53万元，主要用于主要用于保障部门工作正常运转的基本支出

2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出104万元，主要用于保障部门其他工作正常运转的基本支出。

2010601“一般公共服务－财政事务-行政运行”支出31.66万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2011101“一般公共服务－纪检监察事务-行政运行”支出60.58万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2012901“一般公共服务－群众团体事务-行政运行”支出0.50万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支45.57万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出45.18万元，主要用于行政部门的离退休公用经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出19万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080802““社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤” 支出1.01万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；

2110199“节能环保支出－环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出5万元，主要用于保障环境保护管理其他工作正常运转的基本支出。

2130705“农林水支出－农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出384.18万元，主要用于村委会工作正常运转的基本支出。

2130706“农林水支出－农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出107.18万元，主要用于村集体经济工作正常运转的基本支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务-安全监管”支出10万元，主要用于基层安全生产的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1,788.18万元，项目支出155万元）。

301工资福利支出1,151.68万元(其中：基本支出1,151.68万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出342.97万元(其中：基本支出187.97万元，项目支出155万元)。

303对个人和家庭的补助448.52万元(其中：基本支出448.52万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区红土地镇人民政府2022年度无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区红土地镇人民政府2022年度无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区红土地镇人民政府2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区红土地镇人民政府2022年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额22.5万元，其中：政府采购货物预算22.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.54万元，较上年增加0.46万元，增长8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区红土地镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区红土地镇人民政府2022年公务接待费预算为1.44万元，较上年增加0.015万元，增加1%，国内公务接待批次为20次，共计接待215人次。

增加的原因：在职实有人数变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区红土地镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为5.1万元，较上年增加0.45万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.1万元，较上年增加0.45万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因:在职实有人数变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区红土地镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目6个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022纳入预算安排的重点项目6个，155万元。项目绩效目标具体如下：

（一）基层环境保护专项经费

项目资金安排：5.00万元。

绩效目标设置：通过强化环境保护工作，使工作常态化、制度化。加强基层环保监管队伍建设，推进环保监管“关口前移，重心下移”，落实镇党委、政府履行监管责任。提高对抓好环境保护工作重要性的认识，正确处理环境保护和经济发展的关系，进一步统筹规划，健全机构，厘清职责，充实力量，确保基层环保监管力量能够满足监管工作任务的需要。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层安全生产专项经费

项目资金安排：10.00万元。

绩效目标设置：组织开展各类执法检查和安全生产宣传教育培训，层层落实安全生产责任，提高全镇安全生产执法人员和企业安全负责人安全管理能力。同时，加强安全生产监察队伍建设，深化科学监管，提升监察队伍业务能力和管理能力，有效降低安全风险，确保全2022年安全生产形势稳定。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）会议费专项资金

项目资金安排：10.00万元。

绩效目标设置：会议费是召开各类会议所需经费。该项目经费用于保障我镇各类会议顺利、按时召开；保障参会人员到会率有所提高；保证会议精简高效；会议安排紧扣全年工作目标任务，围绕中心工作认真开展，着力推进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成效、产业发展、城乡建设、民生福祉等，创新工作方式，着力强化自身建设，为促进法治东川建设和经济社会跨越式发展做出更大贡献。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）业务费专项资金

项目资金安排：20.00万元。

绩效目标设置：一是帮助完成上级下达的预算收支、招商引资、乡村振兴、旅游发展、社会稳定、农民增收等任务；二是促进全镇学习文化氛围的营造，促进政府工作人员业务能力的提升；三是配备齐全政府办公设备，保障政府机构的有效运转，工作效率的提高。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）维护社会稳定专项资金

项目资金安排：15.00万元。

绩效目标设置：综治维稳工作事关群众切身利益，事关基层和谐稳定，为实现党领导下的政府治理和社会调节，进行该项目申报。项目内容包括开展各类集中普法宣传活动、禁毒知识宣传教育活动，扫黑除恶斗争活动，具体由我镇综治中心牵头开展，培训对象为15个村委会群众、政府工作人员，切实可行，将顺利开展。项目内容还包括网格员培训费用、会议费用、重要节点维稳费用及接访费用，根据《东川区扫黑办第三督促指导组督导情况通报》，我镇要严格按要求成立扫黑专班，抽调精干人员专职履行扫黑除恶斗争工作，确保扫黑专班工作人员不少于3名，加大对扫黑除恶斗争的经费和物力保障，确保镇扫黑办正常有序运行。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）乡镇机动金专项资金

项目资金安排：95.00万元。

绩效目标设置：2022年乡镇机动金专项资金用于弥补红土地镇乡村振兴工作、招商引资工作、旅游开发工作及保障红土地镇机构运转等工作的支出，该项资金将益于红土地镇聚焦推进乡村振兴、发展产业经济、强化景区建设、提升人居环境、开展社会治理、完善民生服务、规范机关管理、拓展干部能力、深化自身建设九大方面工作，全力谱写红土地乡村振兴新篇章。具体目标有如下几点：一是保障2022年全镇生产生活有序开展，政府机构有效运转；二是保障乡村振兴、招商引资等相关工作有序开展；三是大力发展旅游业，以旅游发展为龙头，全面引领红土地镇“三产”融合发展，基础设施建设全面提升，公共服务水平不断增强，人均收入持续增长。以旅游开为发契机，坚持“点线面结合，示范引领、梯次推进、整体提升”的思路，因地制宜、试点先行，一期启动花沟村冬瓜湾乡村振兴暨旅游示范村建设；二期启动花沟村花石头乡村振兴暨旅游示范村建设；三期全面覆盖景区主体范围，串点成线，全面推进。打造全省有示范带动效应的旅游发展、美丽乡村、乡村振兴有机结合的样板工程。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇人民政府2022年机关运行经费安排187.97万元，与上年对比增加了1.18万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、会议费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。

增加的原因:在职实有人数变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区红土地镇人民政府资产总额4,314.41万元，其中，流动资产3,652.92万元，固定资产660.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,409.76万元，其中固定资产21.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.29万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300556200111

附件4.东川区红土地镇人民政府2022年预算公开表20220208042413683