监督索引号53011300555700000

昆明市东川区阿旺镇人民政府2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府部门2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区阿旺镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.负责执行镇人民代表大会的决议和区人民政府发布的决定和命令；对镇人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

3.研究制定执行本镇经济建设和社会发展计划、政策，执行本镇的经济和社会发展计划和预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、民政、安全、公安、司法、人口与计划生育、扶贫开发等行政工作，抓好招商引资，培育支柱产业，促进经济发展。

4.进一步发展和完善农业社会与服务体系，发展公益事业，提供信息管理服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共12个，分别是党政综合办、扶贫开发办、基层党建办、社会建设办、社会治安维稳综合治理办、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

（三）重点工作概述

1.负责本镇的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发及建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力，落实强农惠农的措施。

2.负责对本镇内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农业经济统计工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村剩余劳动力培训、转移和就业。

3.负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，改善农村生产生活条件和人居环境。

4.协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位贯彻执行政策情况。

5.负责办理人大代表、区政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

6.办理区人民政府交办的其他事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个，分别是党政综合办、扶贫开发办、基层党建办、社会建设办、社会治安维稳综合治理办、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 33人（含行政工勤编制3人），事业编制59人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2274.85万元，其中：一般公共预算2070.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入204.54万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.72万元，增加主要原因分析为:

1.部门项目支出有所增加；

2.社会保障和就业支出中对基层政权建设和社区治理支出有所增加；

3.社会保障和就业支出中对行政事业单位养老支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2274.85万元，其中:本年收入2274.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2274.85万元（本级财力2274.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.72万元，增加主要原因分析为:

1.部门项目支出有所增加；

2.社会保障和就业支出中对基层政权建设和社区治理支出有所增加；

3.社会保障和就业支出中对行政事业单位养老支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2274.85万元。财政拨款安排支出2274.85万元，其中：基本支出2094.85万元，与上年对比增加11.72万元，增加主要原因为:1.社会保障和就业支出中对基层政权建设和社区治理支出有所增加；2.社会保障和就业支出中对行政事业单位养老支出有所增加。项目支出180万元，与上年对比增加5万元，增加主要原因为：乡村振兴工作任务重，工作经费有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101“一般公共服务－人大事务-行政运行”支出20.16万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2.2010104“一般公共服务－人大事务-人大会议”支出5万元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.2010108 “一般公共服务－人大事务-代表工作”支出2.8万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

4. 2010301“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出418.75万元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

5.2010350 “一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出689.20万元，主要用于保障事业单位工作正常运转的基本支出。

6.2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出127.20万元，主要用于反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 2010601“一般公共服务－财政事务-行政运行”支出68.52万元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）工作正常运转的基本支出。

8.2011101“一般公共服务－纪检监察事务-行政运行”支出63.47万元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）工作正常运转的基本支出。

9. 2012901“一般公共服务－群众团体事务-行政运行”支出0.5万元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）工作正常运转的基本支出。

10. 2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出50.28万元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）工作正常运转的基本支出。

11. 2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”支出8万元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

12. 2080208“社会保障和就业支出－民政管理事务-基层政权和社区建设”支出72.60万元，主要用于保障社区工作正常运转的基本支出。

13. 2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出19.26万元，主要用于保障实行归口管理的行政单位的离退休支出。

14. 2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休- 事业单位离退休”支出7.64万元，主要用于保障实行归口管理的事业单位的离退休支出。

15. “2110199节能环保支出－环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出63.07元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

16. 2130705“农林水支出－农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出463.17万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

17. 2130706“农林水支出－农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出185.22万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

18. 2130706“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务-安全监管”支出10万元，主要用于安全生产监管方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2094.85万元，项目支出180万元）。

1.301工资福利支出1247.09万元(其中：基本支出1247.09万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出369.06万元(其中：基本支出226.06万元，项目支出143万元)。

3.303对个人和家庭的补助621.70万元(其中：基本支出621.70万元，项目支出0万元)。

4.310资本性支出37万元(其中：基本支出0万元，项目支出37万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区阿旺镇人民政府无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区阿旺镇人民政府无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区阿旺镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区阿旺镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.7万元，较上年增加10.30万元，增加160.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2022年公务接待费预算为1.6万元，较上年增加0.04万元，增加3%，国内公务接待批次为45次，共计接待600人次。

增减变化原因主要是：近年疫情防控、乡村振兴、检查评比、学习考察、产业发展等交流活动增多，增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费15.10万元，较上年增加10.25万元，增加211.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费15.10万元，较上年增加10.25万元，增加211.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化的原因主要是：

1.2022年我镇无购置新公车计划；

2.2022年重点工作繁重，特别是乡村振兴、疫情防控等工作，公务用车频繁，车辆运行成本提高，增加公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年共申报项目6个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目5个， 共计180万元。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2022年机关运行经费安排369.04万元，与上年对比减少10.16万元，增减变化的主要原因是：主要用于办公费、印咨询费等日常开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区阿旺镇人民政府资产总额6794.21万元，其中，流动资产1954.36万元，固定资产357.53万元，对外投资及有价证券0元，在建工程4311.28万元，无形资产2元，其他资产171.04万元。与上年相比，本年资产总额增加2307.95万元，其中固定资产减少2.33万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产60项，账面原值30.80万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300555700111

昆明市东川区阿旺镇人民政府2022年部门预算公开情况表20220208040349892