监督索引号53011300556400000

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作，指导和支持村（社区）行使自治职权。

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署，按照国家的法律、法规依法行政；执行本辖区内经济和社会发展计划，组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作，做好街道协税、护税、统计、物价等工作，保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策；领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访；强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作，指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处设置综合办公室5个，分别是：党政综合办公室，扶贫开发办公室（经济发展办公室），基层党建办公室，社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。设置事业单位7个，分别是：昆明市东川区碧谷街道城市管理综合服务中心，昆明市东川区碧谷街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区碧谷街道退役军人服务站），昆明市东川区碧谷街道文化综合服务中心，昆明市东川区碧谷街道为民服务中心，昆明市东川区碧谷街道综合执法队（昆明市东川区碧谷街道安全生产监督和环境保护中心），昆明市东川区碧谷街道农业综合服务中心，昆明市东川区碧谷街道财政所。

（三）重点工作概述

2022年，街道将继续团结一心、攻坚克难、奋力拼搏，按“11133”工作思路，继续抓实乡村振兴，围绕“城市拓展承接区、工业经济核心区、产城融合引领区、康养文旅示范区、商贸物流聚集区、生态环保新兴区”六大功能定位砥砺奋进，致力打造集经济、文化、生态、康养、观光、休闲、度假等多元化发展的特色城市街道，主动融入全区发展大局，继续按照区委四届十次全会精神，抢抓机遇、发挥优势、积极作为，为全区转型发展发挥积极作用，为实现碧谷街道良好的开局起步不遗余力，奋力开启碧谷经济社会发展新局面。

1.坚持党建统领，建强基层组织“桥头堡”。以“党建+”为抓手，发挥党建工作在产业转型升级、提升人居环境、社会综合治理、群众增收致富等方面的引领作用。

2.抓牢中心工作，打赢重点项目“攻坚战”。增强抓项目工作的紧迫感，确保经济工作向上向好，营造人人抓项目、人人抓指标、人人向上争资的良好氛围。狠抓项目谋划和招商引资，重点培育“能发展、稳得住、可持续”的新型经营主体和龙业企业，通过建立利益联结机制，真正让扶贫产业“绿树成荫”、惠及群众。

3.强化民生改善，增进人民群众获得感。全面推进幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，不断改善人民生活、增进人民福祉。把群众持续稳定增收当成头等大事，把就业和产业抓实抓好。

4.增强厚植生态，着力打造生态宜居家园。多管齐下，推动农村人居环境整治工作措施落地落细，努力实现乡村生态美、风貌美、生活美、风尚美的美好愿景。

5.注重优势互补，把握产业升级“机遇期”。依托碧谷自然资源、人文景观优势，围绕农业产业1+2+N体系，因地制宜进行布局，紧紧抓住《昆明市大健康产业发展规划（2019—2030）》实施的重大机遇，结合实际，培育和发展壮大康养文旅产业。

6.加强社会治理，构建平安综治和谐氛围。深化对社会治理规律的认识，以理念思路、体制机制、方法手段创新为动力，以现代科学技术为引领，以基层基础建设为支撑，提高社会治理现代化水平。高点站位、科学谋划、凝聚合力，加快构建基层社会治理新格局、新机制、共同体，为建设幸福碧谷、平安碧谷，实现人民满意的高质量发展贡献更多智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制35人，事业编制71人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3198.02万元，其中：一般公共预算3021.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入176.57万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加160.61万元，主要原因：在编人员工资正常晋升、新增在编人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3021.45万元，其中:本年收入3021.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3021.45万元（本级财力3021.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.96万元，主要原因：上级补助增加，本级预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3198.02万元。财政拨款安排支出 3021.45万元，其中：基本支出2728.45万元，与上年对比减少7.96万元，主要原因分析上级补助增加本级预算减少；项目支出293万元，与上年对比减少8万元，主要原因：2022年项目支出中乡镇机动金预算调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出10万元，主要用于人大工作正常运转的基本支出及人大会议费等。

    2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出544.80万元，主要用于政府机关工资福利支出、政府机关正常运转的基本支出、业务费、维护社会稳定费等。

    2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出911.37万元，主要用于事业人员工资及正常运转的基本支出等。

    2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出219.9万元，主要用保证街道正常运转经费等。

    2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出67.46万元，主要用于财政人员工资福利支出及正常运转的基本支出等。

    2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出88.81万元，主要用于纪检监察人员工资人员工资福利及纪检监察工作经费。

    2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，主要用于党建工作经费。

    2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出650.35万元，主要用于社区居委会公用经费、党建工作经费、社区服务群众经费、社区小组工作经费、社区小组党建经费、社区干部生活补助及社区干部保险等。

    2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休支出9.12万元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

    2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出20.3万元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

    2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出1.36万元，主要用于因公受伤人员生活补助等。

    2110199节能环保支出-环境保护管理事物-其他环境保护管理事务支出139.37万元，主要用于基层环境保护、环境保护人员工资福利支出及正常运转基本支出等。

    2130705农林水支出-农村综合改革-对村委员会和村党支部的补助372.26万元，主要用于村委会公用经费、党建经费工作经费、小组工作经费、村干部生活补助及村干部保险等。

    2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助支出137.92万元，主要用于税改转移支付及村小组长补贴。

    2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事物-安全监管支出15万元，主要用于安全生产经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2905.02万元，项目支出293万元）。

301工资福利支出1606.86元（其中：基本支出1606.86万元）

302商品和服务支出630.28万元（其中：基本支出352.28万元，项目支出278万元）

303对个人和家庭的补助945.88万元（其中：基本支出945.88万元）

309资本性支出15万元（其中：项目支出15万元）

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处本年度无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处本年度无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处本年度无与按既定政策村准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处本年度无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处本年度无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.7万元，较上年增加5.81万元，增长26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年公务接待费预算为5.9万元，较上年增加0.77万元，增长15%，国内公务接待批次为55次，共计接待760人次。

2022年单位在职人员增加，公务接待费用相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为21.8万元，较上年增加5.04万元，增长30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21.8万元，较上年增加5.04万元，增长30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

碧谷街道有2辆专业用车，2022年人居环境提升改造、乡村振兴项目增加，致使车辆运行成本相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目为6个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。项目绩效目标具体如下：

（一）基层安全生产专项经费

项目资金安排：15.00万元

绩效目标设置：建立健全安全生产投入保障机制，进一步提高基层监管工作保障水平，确保碧谷街道办无安全生产事故发生。监管辖内所有企业，做好安全生产宣传工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层环境保护专项经费

项目资金安排：10.00万元

绩效目标设置：一是用于每月每季度组织召开生态环境保护工作会议、生态环境专项整治等适时性工作会议；二是用于每年不少于3次生态环保写真宣传材料、宣传布标、隐患标识标牌、世界环境宣传日主题宣传活动的宣传图册制作；生态环境保护常规安全检查、隐患排查、专项整治工作；三是用于聘请相关专家，组织开展环境保护安全大检查和培训资料。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

  （三）会议费专项资金

项目资金安排：10.00万元

绩效目标设置：会议费是保障街道办各项会议的支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）维稳专项资金

项目资金安排：23.00万元

绩效目标设置：加强禁毒、法治知识宣传，有效化解2021年社会各类矛盾，处理各类民事纠纷事件，维护社会稳定，为全街道办经济持续健康发展提供更好保障，维护人民群众合法权益。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）乡镇机动金专项经费

项目资金安排：205.00万元

绩效目标设置：主要用于脱贫攻坚成效巩固工作、劳务输出工作、低保调查和残疾人联络等社会事务工作、防汛抗旱工作、森林防火和植树造林工作、集镇街道整治清理、办公区域维修维护、法律咨询服务等工作，为我街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）业务专项经费

项目资金安排：30.00万元

绩效目标设置：用于招商引资、控辍保学等教育事业发展、乡村文化振兴工作、职工业务素质提升等，为我街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机关运行经费安排308.28万元，与上年对比增加3.75万元，主要原因是人员有所增加，相应运行费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处资产总额1904.75万元，其中，流动资产1750.85万元，固定资产153.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.45万元。与上年相比，本年资产总额减少1612.13万元，其中固定资产增加38.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

2020年固定资产中有各村社区的在建工程，2021年已经完工并移交给村上，故街道的资产总额相应减少。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300556400111

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年部门预算公开样表20220208032603223