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昆明市东川区医疗保障局2022年预算公开

目录

第一部分 昆明市东川区医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区医疗保障局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区医疗保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.组织实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障资金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，贯彻执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，执行上级制定的医保支付医药服务价格相关制度和政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。监督实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7.组织实施全区定点医药机构协议签订和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施医疗保障异地就医管理和费用结算办法，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合科、审核科、参保科、基金财务管理科、结算科、稽核科、信息科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区医疗保障局。

2.昆明市东川区医疗保险管理局。

（三）重点工作概述

1.进一步加强疫情防控医疗保障工作。

2.发挥好医保扶贫政策托底功能。

3.持续加强基金监管，严厉打击欺诈骗保，建立和完善长效机制。

4.认真落实药品集中带量采购、支付制度等创新改革工作。

5.着力夯实医疗保障工作基础。

6.提升公共服务能力，持续推进行风建设。

7.切实加强资金及基金的安全管理，确保安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个，分别是昆明市东川区医疗保障局、昆明市东川区医疗保险管理局。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制5人，事业编制43人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入22,940.57万元，其中：一般公共预算1,853.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入21,087万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年6,470.61万元对比，增加16,469.96万元，主要原因分析：为体现全口径预算，在编制2022年预算时，已按政策比例将上级应补助的资金一并编制，故较上年预算资金有较大增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,853.57万元，其中:本年收入1,853.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,853.57万元（本级财力1,853.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,664.95万元对比，增加188.62万元，主要原因分析：因居民参加基本医疗保险费用提高，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对其他基本医疗保险基金的补助相应提高，故较上年有增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出22,940.57万元。财政拨款安排支出1,853.57万元，其中：基本支出719.38万元，与上年708.32万元对比，增加11.06万元，主要原因分析：因人员增加，工资等费用增加；项目支出1,134.19万元，与上年5,762.29万元对比，减少4,628.10万元，主要原因分析：城乡医疗救助项目由区级统筹变更为市级统筹，资助参保等费用由市级支出，故相对上年有较大减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2101501“卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行”支出704.53万元，主要用于：职工工资支出、社保缴费、公积金缴费、一般公用支出。

2101599“卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出”支出25.19万元，主要用于：日常办公运转支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出500万元，主要用于：离休干部医疗费用支出。

2101202“卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”支出494万元，主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2101299“卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对其他基本医疗保险基金的补助”支出20万元，主要用于：长期护理保险费财政配套专项资金。

2101301“卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助”支出95万元，主要用于：城乡医疗救助对象医疗费用支出及资助参保区级配套支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出11.80万元，主要用于：退休人员社保缴费及用于退休人员的公用支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出3.04万元，主要用于：伤残职工的补助费用支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出719.38万元，项目支出1,134.19万元），具体情况如下：

301“工资福利支出”支出650.29万元（其中基本支出650.29万元），主要用于：职工工资支出。

302“商品和服务支出”支出57.41万元（其中基本支出57.41万元），主要用于：日常办公运转支出。

303“对个人和家庭的补助”支出1,145.87万元（其中基本支出11.68万元，项目支出1,134.19万元），主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对其他基本医疗保险基金的补助。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区医疗保障局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区医疗保障局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额21.17万元，其中：政府采购货物预算21.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.82万元，较上年增加0.10万元，增长13.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区医疗保障局2022年公务接待费预算为0.82万元，较上年增加0.10万元，增长13.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加原因：根据“三公”经费预算管理相关规定进行预算编制，因机构改革，人员调整，加之物价上涨，故相对上年有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区医疗保障局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目6个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2022纳入预算安排的重点项目1个，项目资金3,700万元。项目绩效目标具体如下：

城乡居民参加基本医疗保险补助资金

项目资金安排：3,700万元。

绩效目标设置：确保2022年城乡居民参加基本医疗保得到100%补助。按标资助、人费对应，及时划转资助资金，应保尽保。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区医疗保障局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区医疗保障局2022年机关运行经费安排69.08万元，与上年52.55万元对比，增加16.53万元，主要原因分析：因2022年人员较上年增加，加之物价上涨，故日常办公费用较上年增加，主要用于办公经费、通讯费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区医疗保障局资产总额26.94万元，其中，流动资产19.65万元，固定资产7.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年23.54万元相比，本年资产总额增加3.40万元，其中固定资产增加2.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报送。

监督索引号53011300261900111

昆明市东川区医疗保障局2022年部门预算公开情况表20220208032145667