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昆明市东川区妇女联合会2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区妇女联合会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东川区妇女联合会是中共昆明市东川区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府密切联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。东川区妇女联合会机关的主要职责是：

1.根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委，市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各乡镇妇联和区级党政机关、教科、文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2.团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，实施“科技致富”、“社区服务”“家庭文明”工程，促进全区经济和社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、社会、文化和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议，参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6.负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助各乡镇党委和区级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设，组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设，开展妇女理论研究，为各级妇联工作提供理论服务。

7.负责与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇女的联系，开展同各地妇女之间的联谊、交往、增进友谊，加强合作，促进本地区经济发展和社会稳定。

8.承担东川区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展部、家庭和儿童工作部。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区妇女联合会

（三）重点工作概述

1.党的建设情况。一是以党史学习教育贯穿全年工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等党史学习指定学习教材，推动学习走深走实。开展党组理论学习中心组学习11次、党课4次，召开党员大会10次、支委会12次；开展“领导干部上讲堂”4场次、“党课开讲啦”4场次，微党课1次。二是认真落实领导班子民主生活会、党员组织生活会、“三会一课”等党内政治生活制度，坚决贯彻执行民主集中制，严格落实“一把手末位表态制”、“三不直接分管”等制度。三是在2020年成功创建市级“模范机关”的基础上，努力向政治坚定、作风优良、创新发展、勇于担当、履职尽责、群众满意的省级“模范机关”标准迈进，持续开展“寻标对标达标创标”行动，进一步改进工作作风、增强服务意识，提升服务本领。

2.全面从严治党主体责任落实情况。落实党组书记是党建工作第一责任人责任，带头执行并推动《党委（党组）书记落实全面从严治党主体责任规定》，落实党风廉政主体责任，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办。坚持党风廉政建设与妇联工作同部署、同落实，全年召开党风廉政建设专题会议4次，班子带头讲授廉政党课2堂，开展节前警示教育活动1次，观看警示教育片5次，参观警示教育基地1次，开展“知纪明规懂法”知识测试5次。全面排查机关人员违规请吃专项整治工作，经排查，单位干部职工均无违规行为。

3.队伍建设情况。召开区妇联四届四次执委（扩大）会议，增替补执委7名、选举常务委员4名、挂职副主席1名、专职副主席2名、主席1名，配齐执委班子。严格执行基层党组织按期换届制度，按期完成区妇联党支部换届工作，选举产生区妇联党支部新一届委员会班子，明确1名副主席分管、1名干部负责机关党建日常工作，进一步加强班子建设和干部队伍建设。2021年，东川区妇联被中国妇女报社（全国妇联网络信息传播中心）评为“2021年度全国妇联宣传舆论阵地建设先进榜”，并在市妇联年度工作目标考核中连续第三年考核为一等次。

4.提升妇女素质，促进妇女发展。在全区各级妇联组织开展党的创新理论学习研讨活动，录制《巾帼心向党 奋进新征程》微党课在东川区微党课视频竞赛中荣获一等奖。举办女性大讲坛4期，新时代女性学堂培训12场培训妇女4100人次。开展“美丽庭院”创建活动，评选出“美丽庭院”33户。开展创业担保贷款工作助力创新创业，发放贷款150笔，放款金额达2167.8万元。开展“巾帼建功”创建活动，向市妇联推荐上报2021年度“巾帼文明岗”2个、“巾帼建功标兵”2名、“巾帼建功先进集体”2个、“巾帼创业创新示范基地”2个。在易地扶贫搬迁安置点“昆明艾福思电子科技有限公司”建立妇联组织，并打造为“新时代女性学堂”示范点，通过开展培训，提升妇女素质。

5.坚守初心使命，关爱妇女儿童。争取区级资金12.4万元慰问620名贫困母亲和留守儿童；争取省市救助资金2.15万元救助11名“两癌”贫困母亲；发起“六一”儿童节“点亮微心愿”公益活动，帮助349个小朋友实现微心愿；发起东川区“春蕾”救助募捐，筹集善款7万元用于困境儿童临时救助。通过9个乡镇（街道）妇联组织开展暑期关爱活动47场，帮扶留守孤困儿童324人。与区扶贫办共同争取上海市普陀区援建“未爱小屋”4所。发放《男女平等基本国策》、《反家庭暴力法》等宣传资料1.2万份；针对乡镇（街道）、村（社区）妇联干部180人开展矛盾纠纷化解及维权工作培训，对东川一中女生开展《预防性侵害》法治教育专题讲座；开展“创建幸福家 男人责任大”婚姻家庭法治宣讲3场；开展婚姻家庭矛盾纠纷排查127778户。共接到妇女群众来信来访46件，59人（次），化解42件，化解率91%，回复率100%。召开东川区2021年妇儿工委全体委员（扩大）会议，制定《东川区妇女儿童发展规划（2021—2030年）编制工作方案》，为2021-2030年“新两规”编制工作有序推进打好基础。

6.培育家庭文明，共建和谐社会。寻找并评选出21户区级“最美家庭”典型，其中王兴发家庭被评为“全国最美家庭”。开展 “同悦书香·相伴成长”家庭亲子诵读活动6期，举办“童心向党”亲子阅读大赛， 31组家庭获区级奖项，17个家庭获市级奖项。开展家风家教“四进”巡回讲座4场，培训家长4200余人。编发“东川家风故事”20期。牵头与教体局联合印发《关于遴选东川区家庭教育讲师团讲师的通知》，充实东川区家庭教育讲师队伍力量。

7.建强组织体系，团结广大妇女。按期完成区妇联党支部换届工作。完成7个乡镇和138个村（社区）妇联组织换届选举工作，实现妇联主席100%进“两委”的目标任务。目前还有27个延期换届村妇联组织换届工作正在进行中。举办2021年村（社区）妇联组织换届新选任妇联干部培训和2021年妇干培训班，参训人数达410人次。“两新”组织成立妇联84家，其中2021年成立42家，“两新”组织建妇联成效明显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，为昆明市东川区妇女联合会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区妇女联合会财务总收入146.21万元，其中：一般公共预算146.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.70万元，增长23%，增长的主要原因：

1.人员增加。2021年8月20日新招考公务员1人（崔永琦，男，26岁），人员工资、社会保险费等基本支出随之增长；

2.预算项目增加。本年度新增项目支出“妇女儿童工作专项经费”14.27万元，上年度本部门无预算项目支出；

3.退休人员生活补助增加。2021年及以前年度，退休人员生活补助由区委组织部按月拨付，自2022年起7.20万元纳入本部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区妇女联合会财政拨款收入146.21万元，其中:本年收入146.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.21万元（本级财力146.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.70万元，增长23%，增长的主要原因：

1.人员增加。2021年8月20日新招考公务员1人（崔永琦，男，26岁），人员工资、社会保险费等基本支出随之增长；

2.预算项目增加。本年度新增项目支出“妇女儿童工作专项经费”14.27万元，上年度本部门无预算项目支出；

3.退休人员生活补助增加。2021年及以前年度，退休人员生活补助由区委组织部按月拨付，自2022年起7.20万元纳入本部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区妇女联合会预算总支出146.21万元。财政拨款安排支出 146.21万元，其中：基本支出131.94万元，与上年对比增加13.43万元，增长11%，增长的主要原因是：2021年8月20日新招考公务员1人（崔永琦，男，26岁），人员工资、社会保险费等基本支出随之增长；项目支出14.27万元，与上年对比增加14.27万元，增长100%，增长的主要原因是：本年度新增项目支出“妇女儿童工作专项经费”14.27万元，上年度本部门无预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出如下：

2012901“一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”支出136.56万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出9.64万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出131.94万元，项目支出14.27万元），具体如下：

301工资福利支出114.63万元(其中：基本支出114.63万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出24.37万元(其中：基本支出10.11万元，项目支出14.27万元)。

303对个人和家庭的补助7.20万元(其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区妇女联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市东川区妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年增加260.00元，增长23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区妇女联合会2022年公务接待费预算为0.14万元，较上年增加260.0元，增长23%，国内公务接待批次为6次，共计接待61人次。

增加的原因是：人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区妇女联合会2022年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区妇女联合会2022年机关运行经费安排10.11万元，与上年对比增加1.83万元，增长22%，增加的主要原因：人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区妇女联合会资产总额51.63万元，其中，流动资产31.63万元，固定资产20.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.16万元，其中固定资产减少1.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值2.03万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4.昆明市东川区妇女联合会2022年部门预算公开情况表20220208092629306

监督索引号53011300171400111