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昆明市东川区残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分 东川区残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川区残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

        昆明市东川区残疾人联合会2022年部门预算

                                        编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、法规，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为昆明市东川区建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传安吉人事业，沟通政府社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、残疾预防和残疾人用品用具供应，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定残疾人事业的有关政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.承担区委、区政府和昆明市残疾人联合会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室综合协调机关和业务管理科。所属单位1个，是残疾人就业服务站。

（三）重点工作概述

2022年区残联将根据全区残疾人的需求合理配置资源，制定《东川区“十四五”保障和发展规划》，确保巩固残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴实现有效衔接，推动东川区残疾人事业高质量发展。

（一）抓落实以调研指导促工作推进。区残联将以省政府、区委区政府领导和中残联、省、市残联领导调研为契机，狠抓工作推进，保证各项安排落细落实。及时传达并落实省政府领导调研东川区残疾人工作安排，修订并印发《东川区助残惠残政策汇编》，保障各项政策应享尽享。持续发挥区残疾人法律援助工作站作用，解决残疾人合理的信访诉求，保障残疾人合法权益不受侵害。积极配合财政、税务部门做好残疾人就业保障金征收工作，促进用人单位安排残疾人就业，让更多的有就业意愿的残疾人实现就业。

（二）补短板以设施完善促服务提升。利用各种项目申报机会，积极向上争取补齐残疾人服务设施短板。按照区级项目申报要求，已向区项目中心和区乡村振兴局报送东川区残疾人康复中心和托养中心建设项目申报表，初审同意开展前期工作。同时积极配合区教体局申报特殊教育学校建设项目。结合省级文明城市创建，配合相关部门做好城市无障碍环境建设。

（三）预调研以规划引领促整体统筹。按照国家和省的残疾人事业“十四五”规划精神和要求，结合2021年全国持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，掌握全区残疾人工作实际、残疾人基本情况和发展基础，已初拟完成了《东川区“十四五”保障和发展规划》。借助农村养老等基本公共服务兜底补短工程，加快推动农村重度残疾人托养照护服务。加大残疾人农村实用技术和职业技能培训，着力提升残疾人就业能力和竞争力。

（四）抓队伍以学习引领促能力提升。切实转变干部作风，持续推动区残联机关蹲点调研、下访制度、调研制度，密切与残疾人的血肉联系。结合村、社区“优岗提效”工作的实施，加强村、社区残疾人联络员的培养。加强残疾人工作者的学习培训，提升能力素质和工作水平。不断加强各级专门协会的组织建设、能力建设，活跃协会工作。加快培育和发展助残社会组织，深入推进志愿助残服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川区残疾人联合会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 879.75万元，其中：一般公共预算295.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入584.25万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加584.47万元，主要原因分析：一是2022年本级预算中的项目支出中新增了残疾人联络员待遇项目、残疾人免费乘坐城市公交车爱心卡补助项目，导致本级项目支出比上年度增加64.96万元，同时因2021年预算中有1名四级调研员已退休导致基本支出比上年减少5.94万元；二是2022年根据区财政局相关要求，将上级补助收入部分纳入预算，导致2022年项目支出比上年增加525.45万元。故本年部门财务收入总计比上年增加584.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入295.5万元，其中:本年收入295.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.5万元（本级财力295.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年对比增加59.02万元，主要原因分析：一是2022年本级预算中的项目支出中新增了残疾人联络员待遇项目、残疾人免费乘坐城市公交车爱心卡补助项目，导致项目支出比上年度增加64.96万元，二是2021年预算中有1名四级调研员已退休导致基本支出比上年减少5.94万元，故本年总计比上年增加59.02万元。

四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出879.75万元。财政拨款安排支出295.5万元，其中：基本支出167.34万元，与上年对比减少5.94万元，主要原因分析：因人员变动导致，2021年预算中有1名四级调研员已退休；项目支出128.16万元，与上年对比增加64.96万元，主要原因分析：一是2022年本级预算中的项目支出中新增了残疾人联络员待遇项目、残疾人免费乘坐城市公交车爱心卡补助项目，导致项目支出比上年度增加64.96万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501行政单位离退休9.96万元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费和生活补助。

2.2081101行政运行157.38万元，主要用于保障人员工资，机构运转等残疾人事业支出。

3.2081199“社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业”支出128.16万元，主要用于中小学在校残疾学生生活补助、三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助、残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助、残疾人联络员待遇补助、残疾人免费乘坐公交爱心卡补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区残疾人联合会无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.38万元，较上年增加0.07万元，上升5.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年增加0.01万元，增长5.88%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。

增加的原因：2021年根据“三公”经费预算管理相关规定，压减5%的公用经费，2022年严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.06万元，上升5.00%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年年初预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费1.2万元，与2021年年初预算数对比增加0.06万元，上升5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：2021年根据“三公”经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上进行压减5%。2022年严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区残疾人联合会2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区残疾人联合会2022年安排机关运行经费9.69万元，与上年对比减少0.31万元，减少的原因是：本年度我单位厉行节约，严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区残疾人联合会资产总额240.53万元，其中，流动资产20.17万元，固定资产220.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少215.69万元，其中固定资产减少16.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值10.03万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300171500111

昆明市东川区残疾人联合会2022年部门预算表20220208101809843