铜都街道办事处2022年预算公开情况表

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东川区人民政府铜都街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 东川区人民政府铜都街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川区人民政府铜都街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

东川区人民政府铜都街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处的职能主要是提供街道办事处范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转，以农为本、以人为先，服务农民，服务农村。一是支持农村基础设施和公益事业的建设本着“整合存量、优化增量、突出重点，调整投向、促进发展”的指导思想，集中有限财力保证重点工程项目、改革发展的群体投入，加大对农田水利基础设施建设、农业综合开发、农业实用技术科技培训和实施整村推进的工作支持力度；二是认真落实支农、惠农政策，继续做好种粮农民补贴兑现工作和巩固提升新型农村合作医疗参合率及加大对农村合作医疗基金的管理工作力度；三是负责村级财务管理；四是负责农村五保户等优抚对象救助金的发放及农村合作医疗资金的收取和管理。

（二）机构设置情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处有13个内设机构及事业单位，机关设置综合办公室6个:1.党政综合办公室，2.经济发展办公室，3.基层党建办公室，4.社会建设办公室，5.社会治安维稳综合办公室，6.扶贫开发办公室。事业单位7个站所：1.城市管理综合服务中心，2.社会保障综合服务中心。3.文化综合服务中心，4.为民服务中心，5.综合执法队，6.农业综合服务中心，7.财政所。

（三）重点工作概述

1.着力培育新动能，夯实加快发展的产业支撑，促进经济发展提质增效。依托乡村振兴战略，坚持产品安全、产出高效，多元发展、多点支撑的农业现代化发展道路，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，不断提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，推动农村产业融合发展。巩固和完善农村基本经营制度，稳步推进农村集体产权制度改革，积极打造“一村一品”产业发展格局，带动农业高质量发展，形成特色农业产业集群，筑牢乡村振兴产业支撑。

2.着力抓好城市规划建设，加强城市精细化管理，持续提升城市功能品质。一是加大宣传，营造声势。加大拆临拆违有关法律法规的宣传力度，开展多层次、多渠道、多形式的法制宣传教育活动，着力提高广大群众遵守法律法规的自觉性，营造遵纪守法的良好氛围。二是加大巡查，注重预防。进一步建立建全违建巡查监控网络，加强日常巡查，落实工作责任制，形成“人人有事、事事有人”的巡查机制，从时间、空间上保证巡查不缺位，特别是背街小巷的巡查，做到“巡查到位、防控到位、拆除到位”，不留任何违建的死角，对违法建设“露头就打，见违就拆”，绝不手软。三是依法行政，强化程序。在整治拆除临违建筑行动中，应当坚持依法行政，依法拆违，必须严格按照国家、省、市、区法律法规和规章的要求进行查处，需采取强制措施的案件，程序要合法，依据要充分，执法文书要完整。认真组织学习相关法律法规，准确应用法律条款，切实做到依法、遵规、履程。

3.着力实施乡村振兴战略，激发农业农村新活力，推动城乡融合发展。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，根据省、市、区规划进一步细化工作重点、政策措施、推进机制，准确把握乡村振兴的科学内涵，挖掘乡村多种功能和价值，统筹谋划农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，围绕加快城乡融合，在推进乡村振兴上实现新突破，突出抓好“六个结合”，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接、深度融合，以乡村振兴巩固脱贫攻坚成果。

4.着力提高保障和改善民生水平，高质量办好惠民实事，增强人民群众获得感幸福感安全感。一是务工收入有保障。有针对性的开展培训工作，使被培训人员有上岗就业的机会和技能。将根据市场、时代的要求，积极组织实施农村实用型技能培训，提高贫困人员的自身竞争力，以脱贫攻坚为指导，以促进农民就业为重点，创新工作思路，突出重点，突破难点，拓宽劳务输出渠道，认真落实就业扶贫激励政策，对外出务工人员，落实交通补贴、途中午餐补贴等政策，在保证工作任务指标完成的前提下，全面推进街道劳务工作再上新台阶。二是低保救助有保障。在各项资金监管到位的前提下，加大低保政策的宣传，老年人争当低保户比较普遍，一方面积极的宣传相关政策，子女有赡养老人的义务，认真贯彻执行“低保”政策，加大回访复查力度，强化低保对象的动态管理，坚持公平、公正、公开原则，严格审批制度，依法开展低保工作。加大临时救助工作的力度，做好残疾人生活保障工作，及时申请有关救助资金。三是医保、养保有保障。加强工作人员业务素质培训，提升综合业务能力，加大宣传力度，做好对参保人员的服务工作，进一步提升参保率。

5.着力加强政府自身建设，切实提高担当干事能力，努力打造人民满意的服务型政府。一是在加强思想政治工作，在全街道营造敬业奉献，文明高效，作风严谨，求真务实的文化氛围。二是加强和改进干部职工培训，提高干部队伍整体素质。建立健全干部教育培训的长效机制，从注重实效和实际情况出发，按照干什么、学什么，缺什么、补什么的原则，重点抓好短期培训教育。在培训内容上，结合岗位职责要求和特点，以政治理论、政策法规、业务知识、产业技能等为基本内容。三是充分党的战斗堡垒作用，持续加强党建引领，发挥工、青、妇群团组织促党建发展的优势，树立“党建是第一政绩，脱贫是第一民生”的理念，聚焦“党建促脱贫、党员带群众”两个重点，把扶贫帮扶工作作为加强基层党建的推进剂，积极探索党建工作的新途径和新方式，抓好推进落实党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，不断加强基层组织建设。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个，分别是6个机关设置综合办公室:1.党政综合办公室，2.经济发展办公室，3.基层党建办公室，4.社会建设办公室，5.社会治安维稳综合办公室，6.扶贫开发办公室。7个事业单位站所：1.城市管理综合服务中心，2.社会保障综合服务中心，3.文化综合服务中心，4.为民服务中心，5.综合执法队，6.农业综合服务中心，7.财政所。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制47人，事业编制99人。在职实有147人，其中： 财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 108人，其中：离休 1人，退休 107人。

车辆编制3辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5,129.8543万元，其中：一般公共预算4932.2667万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入197.5876万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了197.1514万元，主要原因分析：增加完善无人管理小区配套消防设施专项资金及乡镇机动金有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,932.26676万元，其中:本年收入4,932.26676万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,932.26676万元（本级财力 4,932.26676万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了0.43614万元，主要原因分析：项目经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,129.8543万元。财政拨款安排支出4,932.26676万元，其中：基本支出4,256.81556万元，与上年对比增加了15.7002万元，主要原因2022年人员有所增加相应人员经费及工作经费有所增加；项目支出675.4512万元，与上年对比增加了181.4512万元，主要原因:增加完善无人管理小区配套消防设施专项资金及乡镇机动金有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:

1.201010“一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出31.0551万元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，工资福利支出及人大会议费等。

2.2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出782.2162万元，主要用于政府机关工资福利支出、政府机关正常运转的基本支出、业务费、维护社会稳定费等。

3.2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出35.4936万元，主要用于党委机关工资福利支出及正常运转的基本支出等。

4.2013199“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出10万元，主要用于党建工作经费。

5.2080208“社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”支出1,038.284万元，主要用于社区居委会公用经费、党建工作经费、社区服务群众经费、社区小组工作经费、社区小组党建经费、社区干部生活补助及社区干部保险等。

6.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出95.2787万元，主要用于退休人员公用经费及医保等。

7.2080501“ 会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出130.7852万元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

8.2110199“节能环保支出-环境管理事务-其他环境保护管理事务”支出51.9258万元，主要用于基层环境保护、环境保护人员工资福利支出及正常运转基本支出等。

9.2120144“城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”支出54万元，主要用于城管中队协勤人员经费。

10.2130705“农林水支出-农村综合改革-对村委员会和村党支部的补助”支出360.8638万元，主要用于村委会公用经费、党建经费工作经费、小组工作经费、村干部生活补助及村干部保险等。

11.2130706“农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出201.82万，主要用于税改转移支付及村小组长补贴。

12.2010350“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出1,413.2268万元，主要用于事业人员工资及正常运转的基本支出等。

13.2010601“ 一般公共服务支出-财政事务-行政运行”支出243.2597万元，主要用于财政人员工资福利支出及正常运转的基本支出等。

14.2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务”支出59.3671万元，主要用于纪检监察工作经费。

15.2010399“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出528.4万元，主要用于民兵连长生活补助及保证街道正常运转经费等。

16.2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出15万元，主要用于安全生产经费。

17.2210108“一般公共服务支出-住房保障支出-老旧小区改造”支出62.4512万元，主要用于完善无人管理小区配套消防设施。

18.2080802“一般公共服务支出-社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出16.427万元，主要用于伤残人员补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出：2,465.8649万元，商品和服务支出：1070.128万元，对个人家庭补助：1531.4102万元（其中：基本支出4256.81556万元，项目支出675.4512万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区铜都街道办事处无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区铜都街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区铜都街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区铜都街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目199个，政府采购预算总额40.62万元，其中：政府采购货物预算40.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.62万元，较上年增加3.697万元，增加10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2022年公务接待费预算为2.92万元，较上年增加0.412万元，增长16%，国内公务接待批次为20次，共计接待730人次。

增加变化原因：因2022年实有人数较上年有所增加，相应公务接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为37.7万元，较上年增加3.285万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费37.7万元，较上年增加3.285万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加变化原因：因2022年实有人数较上年有所增加，相应公务接待费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市东川区人民政府铜都街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目为7个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2022年纳入预算安排的重点项目0个。项目绩效目标具体如下：

（一）基层安全生产监督管理队伍建设专项经费

项目资金安排：15.00万元

绩效目标设置：建立健全安全生产投入保障机制，进一步提高基层监管工作保障水平，确保铜都街道办无安全生产事故发生。监管辖内所有企业，做好安全生产宣传工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层环境保护监督管理队伍专项资金

项目资金安排：10.00万元

绩效目标设置：一是用于每月每季度组织召开生态环境保护工作会议、生态环境专项整治等适时性工作会议；二是用于至少每月1次生态环保写真宣传材料、宣传布标、隐患标识标牌、世界环境宣传日主题宣传活动的宣传图册制作；生态环境保护常规安全检查、隐患排查、专项整治工作；三是用于聘请相关专家，组织开展环境保护安全大检查和培训资料。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）会议费专项资金

项目资金安排：10.00万元

绩效目标设置：会议费是保障街道办各项会议的支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）维稳专项资金

项目资金安排：29.00万元

绩效目标设置：加强禁毒、法治知识宣传，有效化解2022年社会各类矛盾，处理各类民事纠纷事件，维护社会稳定，为全街道办经济持续健康发展提供更好保障，维护人民群众合法权益。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）乡镇机动金专项经费

项目资金安排：511.00万元

绩效目标设置：主要用于应急抢险及隐患处置工作、乡村振兴工作、教育工作、劳务输出工作、低保调查和残疾人联络等社会事务工作、防汛抗旱工作、森林防火和植树造林工作、集镇街道整治清理、办公区域维修维护、法律咨询服务等工作，为我街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）业务专项经费

项目资金安排：38.00万元

绩效目标设置：用于招商引资、控辍保学等教育事业发展、乡村文化振兴工作、职工业务素质提升等，为我街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）铜都街道完善无人管理小区配套消防设施专项资金

项目资金安排：62.4512万元

绩效目标设置：用于完善无人管理小区配套消防设施。其中：配置电动消防车1辆，灭火器8000套，消防应急物资柜1套。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区人民政府铜都街道办事处2022年机关运行经费安排1199.93万元，与上年对比增加了25.54万元，主要原因：2022年人员有所增加，故机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东川区人民政府铜都街道办事处资产总额3222.15万元，其中：流动资产0万元，固定资产3222.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少101.79万元，其中固定资产减少76.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产92项，账面原值23.39万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1352.81平方米，资产出租收入73.8188万元。

鉴于上截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300555600111