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昆明市东川区文学艺术界联合会2022年预算公开

公开目录

第一部分 昆明市东川区文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导、联络、协调、服务全区文学艺术工作者;

2.积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全区文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，加强与各县区文联的合作与交流，共同繁荣发展本地区的文学艺术事业；

3.围绕区委、区政府中心工作，配合做好舆论宣传工作。政府中心工作，配合做好舆论宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：组织联络部、创作研究室、办公室。

所属单位1个：《东川文艺》编辑部。

（三）重点工作概述

1.组织作家、诗人、摄影家深入全区各乡镇，开展系列采风创作活动，全方位回顾和展示东川脱贫攻坚取得的成效。组织作家、诗人、摄影家深入基层挖掘东川的历史文化、民族文化、红色文化及民间文化，汇集成册。完成《东川文艺》修订、校对、编辑出版及发行工作，组织艺术家深入机关、学校、医院、社区进行采风创作，以《东川文艺》《春蚕诗词》为载体编发专刊，完成2022年刊物编辑任务；

2.举办文艺艺术创作培训，提升文艺创作水平的同时，引导广大文艺工作者坚定理想信念，自觉坚守“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺价值观，树立良好的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德；

3.丰富文艺活动，增强群众文化获得感。积极推进群众文化活动创新开展，继续打造好文艺惠民品牌活动；常态化开展文艺志愿服务活动；培育群众文艺土壤，力争打造一批来源群众、贴近群众、受群众好评、形式多样的群众文艺活动，构建具有东川特色的民间文艺结构；

4.按照文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能强化协会的管理工作，严把协会换届关，完成到届协会的换届工作；

5.完成区委政府和市文联交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位1个，昆明市东川区文学艺术界联合会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中:离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 134.88万元，其中：一般公共预算134.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,增加32.8万元，增长32.13%，主要原因分析：2021年9月，我单位调入科级领导干部1名，故本年度预算收入数字相较2022增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 134.88万元，其中:本年收入134.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.88万元（本级财力134.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,增加32.8万元，增长32.13%，主要原因分析：2021年9月，我单位调入科级领导干部1名，故本年度预算收入数字相较2022增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 134.88万元。财政拨款安排支出 134.88万元，其中：基本支出134.88万元，与上年对比，增加32.8万元，增长32.13%，主要原因分析：2021年9月，我单位调入科级领导干部1名，故本年度预算收入数字相较2022增加；项目支出0万元，与上年对比，增长0万元，主要原因分析：我单位2022年度预算内安排的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901“一般公共服务-群众团体事务-行政运行”支出125.57万元，主要保障人员工资，部门工作正常运转的基本支出。

2.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出9.31万元，主要用于保障部门退休人员的医保及公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出121.40万元(其中：基本支出121.40万元，项目支出0元)。

2.302商品和服务支出6.28万元(其中：基本支出6.28万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助7.2万元(其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年度无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年度无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年度无对下专项转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市东川区文学艺术界联合会编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.62万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待14人次。增加的主要原因：2021年9月，我单位新调入科级领导干部1名，故本年度公务接待数字相较2021年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排6.28万元，与上年对比增加1.56万元，增长33.05%，主要原因分析：2021年9月，我单位新调入科级领导干部1名，故本年度机关运行经费数字相较2021年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区文学艺术界联合会资产总额18.60万元，其中，流动资产14.42万元，固定资产4.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.90万元，其中固定资产减少0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

昆明市东川区文学艺术界联合会部门预算公开表20220208094742424