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昆明市东川区农业农村局2022年预算公开

目录

第一部分昆明市东川区农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区农业农村局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区农业农村局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3.负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

4.提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。

5.指导粮食等主要农业产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

6.负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”的认证工作；指导农产品检验检测体系建设。

7.负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。

8.承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫工作，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

9.负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。

11.负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。

12.承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。

13.承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农业农村局属一级独立核算单位，共设置设9个内设机构，包括：办公室、人事计财科、法规科教科、农田建设管理科、种植业管理科、养殖业管理科、农业机械化管理科、农产品质量安全监管科、农村社会事业促进科。

所属单位14个，分别是：

   1、昆明市东川区经济作物技术推广站

   2、昆明市东川区农业机械技术推广站

   3、昆明市东川区农村合作经济经营管理站

   4、昆明市东川区种子管理站

   5、昆明市东川区农业技术推广中心

   6、昆明市东川区农机监理所

   7、昆明市东川区渔政执法大队

   8、昆明市东川区土壤肥料工作站

   9、昆明市东川区农村能源环境保护监测站

  10、昆明市东川区植保植检站

  11、昆明市东川区动物疫病预防控制中心

  12、昆明市东川区动物卫生监督所

  13、昆明市东川区畜牧科技推广站

14、昆明市东川区农业农村局机关

（三）重点工作概述

1.以农业项目实施为重点，推进农业综合生产能力建设。持续加强基础设施建设，推进8000万元专债项目落实，不断增加实施面积和实施内容，全面提高农田水利基础设施和耕地质量水平；优化农机装备，提升农业机械化水平。

2.以新型农业经营主体培育为重点，推进结构调整和规模经营。强化新型农业经营主体培育，促进经营主体高质量发展，引领结构调整，打造“一村一品”示范村建设，争取2022年新增区级“一村一品”产业村30个；稳定粮食生产，产量达5万吨以上。

3.以绿色、标准化生产为重点，推进农产品品牌创建。进一步加大农特产品监管，力争辖区内不发生重大农产品安全事件。加大农用物资监督检查，规范生产要素投入，实施绿色农业发展；加大农业面源污染治理，持续推进化肥农药使用量负增长行动；强化“三品一标”申报力度，注重发展精品农业。

4.以改革创新为重点，推进农村经济有序较快发展。一是加快农村土地“三权分置”改革，加快构建土地承包权登记信息共享和成果运用机制；二是开展农村集体产权制度改革回头看，做好农村集体资产清产核资年度清查工作，探索建设农村集体资产监管平台，加强集体资产的监管。三是持续推进农村“三变”改革，拓展“三变”改革成效，巩固农村集体产权制度改革成果，积极扩宽村集体经济增收渠道，发展壮大集体经济。四是持续推进农村宅基地联审联批制度改革。

5.以农村人居环境整治为重点，推进美丽乡村建设。深入开展农村人居环境整治行动，全面推开以农村厕所、垃圾、污水和“三清一改”村庄清洁行动，提升农村人居环境持续向好转变。实施美丽乡村建设，积极申报省、市美丽乡村示范村。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农业农村局编制2022年部门预算单位共14个，分别是：昆明市东川区农业农村局-本级、昆明市东川区经济作物推广站、昆明市东川区农业机械技术推广站、昆明市东川区农业技术推广中心、昆明市东川区农村合作经济经营管理站、昆明市东川区种子管理站、昆明市东川区农机监理所、昆明市东川区渔政执法大队、昆明市东川区农村能源环境保护监测站、昆明市东川区土壤肥料工作站、昆明市东川区植保植检站、昆明市东川区畜牧科技推广站、昆明市东川区动物卫生监督所、昆明市东川区动物疫病预防控制中心。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制23人，事业编制219人。在职实有227人，其中：财政全额保障227人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员144人，其中：离休0人，退休144人。

车辆编制5辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区农业农村局财务总收入5,137.58万元，其中：一般公共预算4,507.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入629.91万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5，851.31万元对比减少713.73万元，减少原因：一是2021年年度内在职人员办理退休，致使人员工资及相关社保缴费减少；二是为体现全口径预算，在编制2022年项目预算时，已按政策比例将上级应补助的资金一并编制，2022年项目申报比2021年项目资金含上级补助1，297.90万元减少667.99万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区农业农村局财政拨款收入4507.67万元，其中：本年收入4507.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4507.67万元（本级财力4507.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4，553.41万元对比减少45.74万元，减少原因：一是2021年年度内在职人员办理退休，致使人员工资及相关社保缴费减少；二是2022年项目申报比2021年项目资金有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区农业农村局预算总支出5，137.58万元。财政拨款安排支出4，507.67万元，其中，基本支出4，360.94万元，与上年4，334.68万元对比增加26.26万元，增加的原因主要是：在职、离退休人员的人员经费有所增加；项目支出146.72万元，与上年218.73万元对比减少72.01万元，减少的原因主要是：项目个数有所减少，相关项目测算数据有所变动致使补助资金有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休45.02万元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

2.2080502事业单位离退休266.72万元，主要用于农业农村局事业性开支的退休经费。

3.2080802伤残抚恤15.75万元，主要用于农业农村局伤残人员的伤残抚恤支出。

4.2130101行政运行511.64万元，主要用于保障农业农村局行政单位工作正常运转的基本支出；

5.2130104事业运行3，521.82万元，主要用于保障农业农村局事业单位工作正常运转的基本支出；

6.2130106科技转化与推广服务21.27万元，主要用于东川区村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助，拖拉机驾驶技能培训成本经费支出；

7.2130108病虫害控制7.69万元，主要用于东川区屠宰环节无害化处理补助、动物检疫监督工作支出；

8.2130126农村社会事业50.66万元，主要用于全区170名村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助支出；

9.2130803农业保险保费补贴33.04万元，主要用于农业保险保费补助（区级配套）支出；

10.2130135农业资源保护修复与利用10万元，主要用于2020年中央农业资源及生态保护（长江禁捕）补助支出；

11.2130199其他农业农村支出15万元，主要用于东川区农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作支出；

12.2130148渔业发展9.06万元，主要用于东川区渔政管理信息化建设

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3，968.31万元(其中：基本支3，968.31万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出203.46万元(其中：基本支出127万元，项目支出76.46万元)。

3.303对个人和家庭的补助334.83万元(其中：基本支出265.63万元，项目支出69.20万元)。

4.310资本性支出0.62万元(其中：基本支出0万元，项目支出0.62万元)。

5.312对企业补助0.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.45万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农业农村局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区农业农村局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25.74万元，其中：政府采购货物预算25.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年10.17万元增加0.33万元，增幅3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业农村局2022年公务接待费预算为4.5万元，较上年4.47万元增加0.03万元，增幅5%，国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。增加原因：‘三公’经费未按比例进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0.3万元，增幅5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年5.7万元增加0.3万元，增幅5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。公务用车购置及运行维护费增加原因：‘三公’经费未按比例进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农业农村局2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业农村局2022年安排机关运行经费116.25万元，与上年138万元对比减少21.75万元，减少的原因主要是：2022年安排的项目支出中机关运行经费有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日昆明市东川区农业农村局的国有资产占有使用情况为资产总额18686.37万元；流动资产9167.31万元；固定资产2083.21万元；在建设工程5885.76万元；无形资产1541.09万元；其他资产9万元。与上年相比，本年资产总额增加11020.05万元，其中固定资产增加55.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值67.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600111

昆明市东川区农业农村局2022年部门预算公开情况表