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昆明市东川区自然资源局2022年预算公开

目录

第一部分 昆明市东川区自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区自然资源局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，拟订规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价结果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理。指导并规范自然资源确权登记专业队伍、中介服务组织的建设。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。组织实施土地储备和规范土地市场培育工作，承担政府公示自然资源价格工作，承担自然资源分等定级价格评估及土地基准地价编制工作。指导并开展土地节约集约利用工作。开展自然资源利用评价考核工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地流转工作，落实集体建设用地市场化配置政策。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并监督实施区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制全区总体和专项类城市设计，负责全区控制性详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作。具体实施城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等政策制度。负责城乡建设规划档案的管理。负责全区管线数据的采集、入库、更新和管理。

8.统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，制订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展地质灾害防治群测群防，组织开展专业监测和预报预警等工作。组织开展地质灾害工程治理工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及管理工作。监督管理矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。负责全区测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责区级测绘地理信息成果管理和测量标志保护。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。执行自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设。推进自然资源信息化建设，负责自然资源信息资料公共服务、行政审批平台管理维护、审批数据统计分析。开展对外合作与交流有关工作。

15.根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。负责对全区自然资源开发利用的监督管理，查处全区范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。调处土地权属和矿业权纠纷。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、自然资源开发和耕地保护科、矿产资源管理科、国土空间生态修复和地质环境科、规划科、行政审批科、调查测绘和确权登记科。

所属单位13个，分别是：

1.东川区国土资源执法监察大队

2.铜都街道自然资源所（加挂碧谷街道自然资源所牌子）

3.拖布卡镇自然资源所

4.汤丹镇自然资源所

5.阿旺镇自然资源所

6.乌龙镇自然资源所

7.因民镇自然资源所

8.红土地镇自然资源所

9.舍块乡自然资源所

10.昆明市东川区土地开发整理中心

11.昆明市东川区不动产登记中心

12.昆明市东川区地质灾害防治中心

13.昆明市东川区规划编制管理信息中心

（三）重点工作概述

2022年我局将继续全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“资源利用、资源保护、资源管控”三个重点，为我区高质量、有效率、可持续发展贡献力量。

一是严格执行土地利用年度计划，加大重点工程用地保障力度，打好项目落地攻坚战，争取完成符合规划及国家用地政策的项目落地保批任务。加大城乡建设用地增减挂钩项目报批力度，确保区属重大项目顺利通过省、市验收，助力脱贫攻坚；严格执行国家节约集约用地政策，积极做好批而未供土地供应工作，特别是东格、格巧高速公路、黄水箐尾矿库土地供应工作，以提高东川区土地供应率。继续按省、市工作安排推进永久基本农田核实整改、耕地“非农化”工作、耕地“卫片”工作。

二是做好耕地保护督察、耕地目标考核、永久基本农田划定不实整改工作，并以此为契机进一步提高我区自然资源管理工作水平；完成基准地价更新上报工作，加大土地供应力度，解决土地使用供需矛盾；扎实有序推进土地整治项目建设，把推进土地整治项目建设立项实施作为重点任务，进一步抓实项目储备，有计划有步骤推进项目落地，确保土地资源的可持续利用，推动社会效益、经济效益和生态效益相统一。

三是提升依法行政水平。进一步健全行政决策机制，完善行政决策程序。认真做好行政复议，切实做好信访维稳工作。继续全面开展扫黑除恶斗争；强化自然资源执法监督。继续保持高压态势，加大动态巡查力度，加强基层执法队伍建设，及时发现、制止和查处各类违法违规案件，不断提高执法效率，继续加大对违法违规案件高发区和易发区的打击力度。

四是坚持高质量引领发展，加快编制国土空间规划。坚持全面谋划与突出重点相协调，坚持战略性与操作性相统一，细化落实区国民经济和社会发展规划纲要提出的国土空间开发保护要求；积极谋划全区国土空间保护和开发利用的总体战略目标，统筹划定国土空间“三条红线”，即生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线；建设国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。对国土空间开发利用和保护进行长期监测、定期评估、及时预警，为国土空间规划实施提供全方位、多层次的监督体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区自然资源局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制24人，事业编制80人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,232.12万元，其中：一般公共预算1,832.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入400万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少2,939.96万元，主要原因分析：

1.一般公共预算财政拨款较上年增加82.95万元，与上年相比，2022年转入人员的资金全额由自然资源局预算，因此预算资金将上年增加；

2.与上年比较财政专户管理资金收入减少28.1万元，上级补助收入减少2,994.9万元，资金减少的原因是用于2022年新增的东川区地质灾害防治专项项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,832.12万元，其中:本年收入1,832.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,832.12万元（本级财力1,832.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加54.85万元，主要原因分析：与上年相比，2022年区自然资源局实有预算人数增加，人员经费及公用经费数额增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,232.12万元。财政拨款安排支出 1,832.12万元，其中：基本支1,806.62万元，与上年对比增加57.45万元，主要原因是增加人员的预算在2022年由本单位全额预算；项目支出25.5万元，与上年对比减少2.6万元，主要原因分析：本年度项目资金测算减少，项目支出减少。上级补助支出400万元，与上年对比减少2,994.9万元，主要原因分析：年初上级安排预算项目减少，项目支出资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出26.71万元，主要用于保障区自然资源局行政退休人员的医疗保险缴费及退休公用经费；

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出4.64万元，主要用于保障区自然资源局事业退休人员的医疗保险缴费及退休公用经费；

2200101“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”支出1063.88万元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2200150“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”支出711.39万元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出，反映事业单位的基本支出；

2200104“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理”支出298万元，主要用于国土空间总体规划编制的支出；

2240601“灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”支出127.5万元，主要用于地质灾害防治项目的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区自然资源局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区自然资源局按既定政策标准测算补助事项为地质灾害防治群测群防人员补助，补助标准为上级补助2000元/人.年，区级补助500元/人.年，按510人预算2022年地质灾害防治群测群防人员补助经费共需127.5万元，其中：上级补助102万元，区级补助25.5万元。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市东川区自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区自然资源局无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.48万元，较上年增加0.24万元，增长5.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区自然资源局2022年公务接待费预算为2.08万元，较上年增加0.12万元，增长6.12%，国内公务接待批次为46次，共计接待425人次。

增加的原因：人员预算数比2021年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0.12万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0.12万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因：人员预算数比2021年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区自然资源局2022年按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%，纳入预算安排的重点项目1个：东川区国土空间总体规划（2020-2035）编制。

该项目依据《中共中央国务院关于建立国土空间规划习题并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》设立，编制单位为昆明市东川区人民政府，编制工作部门为昆明市东川区自然资源局。项目设立目标完成东川区1858.79平方公里的全域国土空间规划编制。

2021年5月形成了东川区国土空间总体规划初步成果和专题阶段性成果。2021年6月按照昆明市要求完成两轮城镇开发边界试划工作。2022年5月初步完成全国三条控制线试划工作。2022年基本完成国土空间规划的编制工作。合同金额998万，2021年区财政已安排资金700万元，2022年预算安排298万元，由东川区自然资源局按照合同约定的工作进度拨付技术服务费用款项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年昆明市东川区自然资源局机关运行经费安排45.64万元，与上年对比增加2.49万元，增加的主要原因是2022年预算人数比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，自然资源局资产总额5,812.81万元，其中，流动资产3,433.07万元，固定资产2,278.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产101.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300432400111

附件：东川区自然资源局2022年部门预算公开情况表20220209045318096