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中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年

预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会是中国共产党昆明市东川区委员会领导和管理政法工作的工作机关，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要职责。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会共设置办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督室、铁路护路联防办6个内设机构及政治处。

所属单位2个，分别是：

1.东川区社会治安综合治理中心。

2.东川区法学会。

（三）重点工作概述

1.按照相关职责开展各项工作，确保部门正常运转。

2.常态化开展扫黑除恶斗争工作。

3.深入开展平安东川、法治东川建设。

4.全力抓好维护社会稳定工作。

5.紧紧围绕完善基层社会治理体系和治理能力现代化的总目标，加强和创新社会治理，做好全区网格化管理工作。

6.做好铁路护路各项工作。

7.做好上级党委、政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个，分别是中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会、东川区社会治安综合治理中心。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制19人，事业编制11人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入816.91万元，其中：一般公共预算816.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加79.08万元，增加的主要原因为经批准成立东川区社会治安综合治理中心，人员增加，相应增加工资、津贴补贴、办公费等支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入816.91万元，其中:本年收入816.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.91万元（本级财力816.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加161.62万元，增加的主要原因一是经批准成立东川区社会治安综合治理中心，人员增加，相应增加工资、津贴补贴、办公费等支出。二是专项经费安排人均综治（平安建设）工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会预算总支出816.91万元。财政拨款安排支出816.91万元，其中：基本支出452.63万元，与上年对比增加99.18万元，增加的主要原因为经批准成立东川区社会治安综合治理中心，人员增加，相应增加工资、津贴补贴、办公费等支出；项目支出364.28万元，与上年对比增加62.44万元，增加的主要原因为专项经费安排人均综治（平安建设）工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出448.61万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、车辆燃料费等日常开支，以保证机构正常运转。

2.2013199“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅(室)及相关机构事务”支出364.28万元，主要用于开展扫黑除恶工作、网格化管理工作、铁路护路联防工作、人均综治（平安建设）工作产生的支出。

3.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出4.02万元，主要用于发放行政退休人员生活补助、缴纳社会保险支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出379.73万元（其中基本支出379.73万元，项目支出0万元）；

2.302商品和服务支出143.86万元（其中基本支出62.70万元，项目支出81.16万元）；

3.303对个人和家庭的补助293.32万元（其中基本支出10.20万元，项目支出283.12万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额5.24万元，其中：政府采购货物预算4.44万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.26万元，较上年增加1.94万元，增长58.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年公务接待费预算为0.46万元，较上年增加0.18万元，增长61.40%，国内公务接待批次为10次，共计接待64人次。

增加原因为经批准成立东川区社会治安综合治理中心，工作职能职责增加，承担的工作量增大，故公务接待费预算数较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较上年增加1.76万元，增长57.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.80万元，较上年增加1.76万元，增长57.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为经批准成立东川区社会治安综合治理中心，工作职能职责增加，承担的工作量增大，故公务用车运行维护费预算数较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年机关运行经费安排62.70万元，与上年对比增加17.88万元，增加的主要原因为经批准成立东川区社会治安综合治理中心，工作职能职责增加，承担的工作量增大，故相应增加办公经费、印刷费、水电费等机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会资产总额67.71万元，其中，流动资产27.82万元，固定资产39.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.22万元，其中固定资产减少6.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300171700111

附件：中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年部门预算公开情况表20220207053636041