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昆明市东川区总工会2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市东川区总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位资产情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区总工会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区总工会2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵守和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以推动经济建设为中心，在党的领导下，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。

2. 代表和组织职工参与地方经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利。依法参与国家行政事务管理和民主政治建设，工会通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

3.开展职工宣传教育。开展群众性宣传、教育活动，组织有益于职工身心健康的文化体育活动，用先进文化引导、教育职工。组织职工培训，不断提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设有文化、有道德、有理想、有纪律的职工队伍。

4.围绕地方经济发展工作任务和企业生产经营活动，组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动，充分发挥职工在全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的主力军作用。

5.依法维护职工的合法权益。对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工的合法权益。

6.建立健全工会主动参与职业安全、职业卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助企业、行政改善劳动条件，履行企业、行政的社会责任，参与安全生产检查和伤亡事故调查处理。

7.帮助困难职工就业创业，落实各项就业创业帮扶政策，通过提供岗位、贷免扶补等，促进下岗失业人员自主创业或再就业找到了谋生之路，进一步推进社会和谐发展。

8.负责全区工会经费、专项资金的筹措，为工会组织开展活动提供经费保障。

9.有效推进工会各项改革目标任务圆满完成。

10.承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位1个：昆明市东川区总工会。机关机构设置四部一室：组织部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、职工（会员）法律服务保障部、办公室，下辖会员服务中心（事业单位）。

（三）重点工作概述

1.聚焦思想政治建设，持续强化政治引领。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，与深入学习贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话精神紧密结合起来，使习近平新时代中国特色社会主义思想成为干事创业的思想武器、力量源泉和精神动力。深刻把握新时代新形势下工会工作面临的新机遇，不忘初心、牢记使命，倾力担负起政治责任，用新思想新理论武装头脑、指导实践、推进工作。

2.强化素质提升，服务转型发展。一是深化技能竞赛。继续深化“七十二行大练兵•三百六十行出状元”职工技术技能竞赛活动，围绕重点领域、重点行业、重点工程和重点项目，继续开展“铜都职工技能大赛”。二是深化职工素质建设工程。深入贯彻落实《东川区新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，完善产业工人发展制度，优化产业工人成长环境，畅通产业工人发展渠道，重点抓好易地扶贫搬迁职工群众技能培训。组织实施“求学圆梦行动”，资助优秀一线职工提升学历。建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

3.维护职工权益，促进社会和谐。一是全面推进工会工作法治化建设。配合开展非法使用童工专项整治和农民工工资“五员监管”联合巡查等工作，贯彻落实《女职工劳动保护特别规定》，切实维护女职工合法权益和特殊利益。建立工会法律顾问制度，聘请法律顾问，做好工会法律援助工作。二是推行“两书”制度，健全完善维护职工合法权益机制。

4.加强思想政治引领，聚焦服务职工。一是深化“中国梦·劳动美”主题教育活动，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导职工群众坚定不移听党话、跟党走，践行新理念，建功“十四五”。强化工会思想舆论阵地建设，充分发挥工会联系广泛的作用，加强理想信念教育和制度自信教育，落实意识形态工作责任制，不断增强思想政治工作的针对性和有效性，凝聚职工为加快建设开放东川、绿色东川、美丽东川、活力东川、幸福东川贡献力量。二是加强困难职工档案动态管理，掌握困难职工状况，做实做细“送温暖”工作。三是抓实职工服务工作，提升职工服务站、职工驿站、母婴空间等服务质量。四是做好创业就业服务。继续做好创业贷款、小额担保贷款工作，积极配合发布就业招聘信息，开展送岗位促就业活动。

5.突出建会重点，夯实基层基础。一是抓实建会工作。创新建会形式开展“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作。二是着力打造“六有”示范工会。按照“示范带动、规范提高、整体推进”的思路，坚持分层分类创建方式，以创建促规范，以示范带全盘，在原来“六有”工会规范化建设的基础上，着力打造典型，引领示范其他基层工会进行“六有”工会建设，努力建立和培育一批具有较强示范作用的基层工会建设工作典型。

6.围绕区委、区政府中心工作，突出工会职能，推进各项工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，昆明市东川区总工会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 11人，工勤1人，事业编制11人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 438.58万元，其中：一般公共预算438.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比，增加72.52万元，主要原因是行政单位增加2人，事业单位增加1人，预算增加相关人员经费。同时为体现全口径预算，在编制2022年预算时，已将按政策比例上级应补助的资金（机关单位奖励绩效）一并编制，故出现增幅较大情况。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入438.58万元，其中:本年收入438.58万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与2021年年初预算数对比，增加72.52万元，主要原因是行政单位增加2人，事业单位增加1人，预算增加相关人员经费。同时为体现全口径预算，在编制2022年预算时，已将按政策比例上级应补助的资金（机关单位奖励绩效）一并编制，故出现增幅较大情况。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出438.58万元。财政拨款安排支出438.58万元，其中：基本支出438.58万元，与2021年年初预算数对比，增加72.52万元，主要原因是行政单位增加2人，事业单位增加1人，预算增加相关人员经费。同时为体现全口径预算，在编制2022年预算时，已将按政策比例上级应补助的资金（机关单位奖励绩效）一并编制，故出现增幅较大情况；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“一般公共服务（201类）－群众团体事务（29款）-行政运行（01项）”支出401.82万元，主要用于保障工会各部室工作正常运转的基本支出，反映工会组织依法履职，管理等方面支出。

“社会保障和就业支出（208类）－行政事业单位离退休（05款）-归口管理的行政单位离退休（01项）”支出36.76万元，主要用于本部门行政事业离退休医保统筹缴费、公用经费及退休人员生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 昆明市东川区总工会无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

 昆明市东川区总工会无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

 昆明市东川区总工会无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

  昆明市东川区总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市东川区总工会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年增加0.08万元，增长21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东川区总工会2022年公务接待费预算为0.46万元，较上年增加0.08万元，增长21.05%，预计本年度接待4批次48人次。

增减变化原因：按实有人员定额安排，本年度预算人员增加3人。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区总工会2022年年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2021年年初预算对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区总工会2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

求学圆梦行动：为提高广大职工劳动者队伍素质，针对有学历提升需求且符合入学条件的一线职工，从工会得到资助，可以不脱产进行网络学习和继续教育完成学业。

维权“两书”：指《工会劳动法律监督意见书》和《工会劳动法律监督建议书》

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区总工会2022年机关运行经费安排22.78万元，与2021年年初预算对比增加4.6万元，变动原因：人员增加定额预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市东川区总工会国有资产总额2.099万元。其中，流动资产0.002万元，固定资产净值2.097万元，在建工程0万元，长期投资0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少0.32万元，其中流动资产减少0.36万元，固定资产增加0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0张，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，资产处置收益0万元，资产使用收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需要在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号5301130017110011

昆明市东川区总工会2022年部门预算公开表