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昆明市东川区工业和科技信息化局

2022年预算公开目录

第一部分昆明市东川区工业和科技信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区工业和科技信息化局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区工业和科技信息化局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区工业和科技信息化法律法规及方针政策；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合；推进工业和科技体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

5.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导协调区级相关部门开展科技工作。

6.依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、信息服务业等新兴产业发展；调整优化黑色冶金、稀贵金属、有色冶金、化工、建材等传统产业加快发展。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

7.负责工业和信息化行业管理。负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；负责电子政务工作的协调管理、运行维护等工作。

8.组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作，负责煤矿安全生产监督管理；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业和信息化节能工作。

9.指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10.负责引进国内外智力工作。组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

11.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.承担推进科技军民融合发展相关工作和区盐务管理职责。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区工业和科技信息化局设办公室、政策法规科、工业经济科、中小企业科、节能与技术创新科、科技管理科、信息化科7个内设机构，下设科技信息中心、节能监察大队2个非独立核算事业单位。

（三）重点工作概述

1.根据优化营商环境整治要求，强化要素保障，深入企业摸清情况，“一企一策”制定针对性措施，最大限度帮助企业的解决要素需求，帮助新引进行企业解决用地难，难落地问题。

2.研究创建东川区绿色矿业发展示范区，鼓励引导矿业企业开展绿色矿山建设；有色金属采选冶企业采取“上中下游”共同发力，围绕“两个减少一个延伸”（矿山数量减少、选厂企业减少、下游产品延伸）目标，上游抓住破坏生态环境的矿山；中游抓住污染水环境的选厂；下游抓住污染大气环境的冶炼厂。

3.开展科技创新发展。突出企业创新主体地位，完善创新体系建设，加快科技成果转化展示平台建设，增强主动创新意识。重点围绕东川工业固废的综合利用项目开发，聘请国内一此有实力的科研单位和企业，同东川本地企业合作进行科技研发，达到强强联合目的，逐步不断提高东川的固废综合利用，最终实现资源化，变废为宝。

4.围绕“两示范一枢纽一中心”目标定位，“11311”工作思路，针对东川当前面临的提升总量、质量双重任务、双重压力，通过构建“1+5+X”产业体系加快新旧动能转换。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是昆明市东川区工业和科技信息化局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制25人，事业编制19人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,288.63万元，其中：一般公共预算1,288.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元;。

与上年对比增加298.95万元，主要原因是纳入2022年预算项目库项目数量增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,288.63万元，其中:本年收入1,288.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,288.63万元（本级财力1,288.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加298.95万元，主要原因是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,288.63万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1,288.63万元，其中：基本支出1078.25万元，与上年对比减少255.41万元，主要原因是2022年离退休干部生活补助纳入财政预算；项目支出210.38万元，与上年对比增加43.54万元，主要原因是申报预算项目增多。

2011399其他商贸事务支出73.01万元，用于解决国企改制退休职工社会保险缴费；

2050201学前教育39.71万元，用于发放工交幼儿园在职（退休）职工工资及社会保险缴纳；

2060101行政运行621.27万元，主要用于保障机构正常运转；

2060103机关服务271.78万元，主要用于保障机构正常运转；

2080501行政单位离退休179.29万元，主要用于保障行政离退休人员工资及社会保险缴费；

2080502事业单位离退休62.48万元，主要用于保障事业离退休人员工资及社会保险缴费。

2080802伤残抚恤14.23万元，主要用于发放伤残抚恤金。

2150517产业发展26.87万元，主要用于绿色制造清洁生产项目支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1,288.63万元，其中：基本支出1078.25万元，与上年对比减少255.41万元，主要原因是2022年离退休干部生活补助纳入财政预算；项目支出210.38万元，与上年对比增加43.54万元，主要原因是申报预算项目增多。

301工资福利支出811.59 万元（其中：基本支出 811.59 万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出184.73万元（其中：基本支出47.36万元，项目支出137.37万元）。

303对个人和家庭的补助219.30万元（其中：基本支出219.30万元，项目支出0万元）。

312对企业补助73万元（其中：基本支出0万元，项目支出73.00万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区工业和科技信息化局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区工业和科技信息化局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区工业和科技信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区工业和科技信息化局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年增加0.14万元，上升18.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区工业和科技信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区工业和科技信息化局2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0.14万元，上升18.42%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

增减变化原因是公务接待人数及接待批次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区工业和科技信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年共申报项目5个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的项目5个共计210.38万元。项目绩效目标具体如下：

（一）东川区商贸（粮食）企业职工安置补助资金

项目资金安排：28.54万元。

绩效目标设置：保障退休职工有216人社会保险缴费，留守人员10人、遗属人员18人生活补助及社会保险缴费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价：

1.数量指标：补贴人员数量244人；

2.质量指标：缴纳社保费及发放生活补助覆盖率，覆盖率100%；

3.成本指标:保障退休职工有216人社会保险缴费，留守人员10人、遗属人员18人生活补助及社会保险缴费28.54万元。

4.社会效益指标：社会维稳，稳定商贸(粮食）企业离退休队伍，维护社会稳定；

5.服务对象满意度指标：得到东川区地方商贸（粮食）企业离退休人员、遗属抚恤人员的基本认可，满意度达95%以上。

（二）东川区国有困难企业退休职工安置补助资金

项目资金安排：44.47万元。

绩效目标设置：保障原东川区国有改革困难企业离退休职工571人社会保险缴费，留守组人员7人（滇北建材2名，牯牛工贸2名，糖厂2名，原大东1名）、牯牛工贸有工伤人员2人生活补助及社会保险缴费，遗属8人生活补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：补贴人员数量588人；

2.质量指标：缴纳社保费及发放生活补助覆盖率，覆盖率100%；

3.成本指标:生活补助及社会保险缴费44.47万元。

4.社会效益指标：社会维稳，稳定国有特困企业安置职工队伍，维护社会稳定；

5.服务对象满意度指标：得到国有特困企业安置职工的基本认可，满意度达95%以上。

（三）东川区人民政府网站监管服务和技术维护服务项目补助资金

项目资金安排：10.50万元。

绩效目标设置：昆明信息港传媒有限公司（简称乙方）对东川区人民政府网站进行监管服务和技术维护服务。乙方每周对网站及栏目的更新情况进行监测，对错别字及敏感词汇监测，对死坏链接进行监测，按月生成监测报告，并及时告之网站管理方进行处理。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：东川区人民政府门户网站维护数1个；

2.质量指标：网站运行安全适用、及时；

3.成本指标:网站运行费用10.50万元。

4.社会效益指标：宣传东川社会文化，公开、公示各项政府信息，按照相关要求，由东川区各职能部门实时更新；

5.服务对象满意度指标：网站用户满意率，满意度达90%以上。

（四）东川区工业资源综合利用基地建设项目前期工作经费

项目资金安排：100万元。

绩效目标设置：为推进云南省昆明市东川区工业资源综合利用基地建设提供资金保障。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：工业资源综合利用基地1个；

2.成本指标:前期工作经费100万元；

3.生态效益指标：节约和减少原生资源消耗、缓解突出的环境问题、促进产业转型升级；

4.服务对象满意度指标：服务对象满意率，满意度达90%以上。

（五）绿色制造清洁生产补助资金

项目资金安排：26.87万元。

绩效目标设置：保障国家工业资源综合利用基地建设顺利推进，推动尾矿回填综合利用项目顺利开展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：工业资源综合利用基地1个；

2成本指标:东川区入列国家工业资源综合利用基地名单奖励资金26.87万元。

4.社会效益指标：有序推进各项尾矿回填综合利用项目；

5.服务对象满意度指标：被服务对象满意度达90%以上。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2022年机关运行经费安排47.36万元，与上年对比增加6.74万元，主要原因是在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区工业和科技信息化局资产总额1,0456.06万元，其中，流动资产1,0383.66万元，固定资产69.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8,679.45万元，其中流动资产增加8,679.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300330400111

附件：

昆明市东川区工业和科技信息化局2022年部门预算公开情况表20220209082334430