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昆明市东川区信访局2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区信访局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订信访工作的有关政策和制度，推动党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担东川区信访事项复查复核日常工作。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信科（东川区群众来访接待室）、督查督办科、协调联络科。

所属单位1个，即昆明市东川区群众来访接待中心。

1.办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作。负责综合文稿起草、组织人事、机构编制、教育培训、目标考核、对外宣传、政务公开和人民建议征集、信访信息系统、视频接访系统的建设和运维工作。协调指导全区信访信息系统建设和应用。承担信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理、离退休人员服务等工作。承担区委信访工作联席会议办公室日常工作。

2.接访办信科（东川区群众来访接待室）。负责群众来访接待工作，受理办理群众来信和群众通过网络途径提出的信访事项。负责综合分析和反映群众来访、来信和网络信访事项中的重要情况。转送、交办、督办重要来访、重要来信和网络信访事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题和全区群众来访接待、来信和网络信访事项办理工作。维护来访接待场所秩序。承担区委书记、区长人民网网民留言办理工作。

3.督查督办科。负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、信访数据统计和信访形势综合分析工作。负责综合协调和指导全区信访工作，提出加强和改进信访工作的建议。负责梳理排查信访突出问题和矛盾纠纷，指导信访积案化解工作，督查督办重要信访事项。负责统一受理信访事项复查、复核及听证申请，并组织开展相关工作。负责对乡镇（街道）和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。承担东川区信访事项复查复核日常工作。

4.协调联络科。负责协调指导全区到市赴省进京访及突发事件的综合协调和应急处置工作。负责“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。承担重大活动、重要会议信访保障工作。

5.昆明市东川区群众来访接待中心。负责群众来访接待服务，受理、办理群众来信、来访、来电和网络信访事项。承办上级机关转办、交办信访事项，统计、分析、研判信访工作情况。维护接待场所信访秩序。完成上级交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1.抓实接访下访，着力畅通信访渠道。今年以来，各级领导主动深入基层接待群众1000余人次，其中，区级党政领导到信访局接访群众活动37场（次），接待群众40批232人次，一批重点疑难信访事项得到有效推进和化解，切实做到了矛盾解决在基层、问题化解在萌芽、人员吸附在当地的工作要求。

2.落实信访责任，持续化解突出问题。全年共排查出64名较为活跃重点信访人员及31批突出信访群体。一是持续开展党政领导包案化解工作。今年纳入区级党政领导包案化解突出问题共45件，至今已化解5件，其他40件均在持续化解推进中。二是扎实办理中央巡视组移交信访件。中央第十巡视组巡视云南移交信访件共交办东川区95件，目前已严格标准质量实体性办结95件，并通过省、市验收，办结率100%。三是集中开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作。中央信联办交办重复上访件44件，省委信联办交办重复上访件49件，共计93件，质量上严格按照中巡组移交件办理标准，现已通过市级审核实体办结93件，办结率100%。

3.狠抓基础业务，不断提升办件水平。狠抓基础业务提升，全区信访事项“三率”办理水平明显提升，及时受理率从2019年的95.57%提升至100%，按期办结率从82.28%提升至94.65%，群众参评率从6.21%提升至34.48%，信访“三率”水平从全市排名末尾提升至中等水平。一是规范受理办理程序。抓实接访接待登记、转办交办、追办催办、审核把关、办理答复、系统录入、复查复核等工作环节，确保录入完备、程序规范、要素齐全；二是开展案件审核。全年先后组织4轮对中央巡视组移交信访件和中联办、省联办交办重复信访件，共计188案件进行办理质量审核,对办理质量不高、录入要素不全的信访件，要求责任单位重办、补办，不断提高责任单位办件水平和办件质量；三是强化督查督办。对领导批示件、上级督办件、领导接访案件，及时跟踪督办；对疑难复杂信访问题，组织相关部门调查研究，协商确定办理措施。全年共办理上级督办件5件，领导阅批件61件，有力有效促进了群众合理诉求的解决。

4.规范信访秩序，强化应急处置保障。每逢国家、省、市、区重要会议、重大活动和重要节点，建立完善排查化解、包保稳控、接访下访、现场服务保障等制度机制，从重点人员排查、稳控、吸附和劝返等方面全面维护信访秩序，圆满完成两会、建党100周年大庆、COP15大会、十九届六中全会等重要时段的信访服务保障工作任务。全年共组织开展信访保障工作64批635人次，其中，两会期间信访保障8批48人次，建党100周年信访保障3批100人次，“COP15”大会期间信访保障12批144人次，市委全会期间信访保障4批8人次，十九届六中全会期间信访保障4批20人次，其他活动信访保障33批315人次。全年应急劝返248批851人次，其中，到区委、区政府劝返上访群众201批734人次，到市劝返上访群众18批75人次，到省劝返上访群众17批24人次，进京劝返上访群众12批18人次。积极配合公安机关依法行政拘留违法上访人员8人，切实维护了正常的信访秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，即昆明市东川区信访局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入283.35万元，其中：一般公共预算273.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加106.22万元，主要原因分析为人员和车辆增加、项目增加。根据《关于设立东川区群众来访接待中心的批复》（东编发〔2020〕33号）文件，我部门增加下属公益一类事业单位。2021年度人员共增加7人，其中：区内其它单位调入事业单位人员3人，机关工勤2人，退伍安置1人，新录用公务员1人。根据国资处字〔2021〕第DC-59-01号文件，2021年11月昆明市东川区人民政府办公室将资产划拨至昆明市东川区信访局，包含房屋及车辆1辆。项目增加上级补助收入(信访救助经费)10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入273.35万元，其中:本年收入273.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.35万元（本级财力273.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加96.22万元，主要原因分析为人员和车辆增加。根据《关于设立东川区群众来访接待中心的批复》（东编发〔2020〕33号）文件，我部门增加下属公益一类事业单位。2021年度人员共增加7人，其中：区内其它单位调入事业单位人员3人，机关工勤2人，退伍安置1人，新录用公务员1人。根据国资处字〔2021〕第DC-59-01号文件，2021年11月昆明市东川区人民政府办公室将资产划拨至昆明市东川区信访局，包含房屋及车辆1辆。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出283.35万元。财政拨款安排支出273.35万元，其中：基本支出273.35万元，与上年对比增加96.22万元，主要原因分析为人员和车辆增加，则相应增加人员工资福利支出和公车运行维护费支出。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010308“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－信访事务”支出271.36万元，主要用于保障人员工资及机构正常运转的基本支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出1.99万元，主要用于保障退休人员的医疗保险缴费、退休公用经费及退休人员生活补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出252.46万元(其中：基本支出252.46万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出19.45万元(其中：基本支出19.45万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助1.44万元(其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区信访局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区信访局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区信访局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区信访局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.56万元，其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.52万元，较上年增加1.35万元，增长794%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区信访局2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年增加0.15万元，增长88.24%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

增加变化原因为人员增加，则公用经费（公务接待费）随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区信访局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因为根据国资处字〔2021〕第DC-59-01号文件，2021年11月昆明市东川区人民政府办公室将资产划拨至昆明市东川区信访局，包含房屋及车辆1辆，则公务用车运行维护费随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区信访局2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政府权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车批用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区信访局2022年机关运行经费安排8.47万元，与上年对比增加4.04万，主要原因分析为一是人员和车辆增加，则公用经费和公务用车运行维护费随之增加；二是2021年根据经费预算管理相关规定机关运行经费预算在年初预算基础上进行压减，但2022年未进行压减，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区信访局资产总额70.70万元，其中，流动资产13.38万元，固定资产57.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加70.70万元，其中固定资产增加57.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300172100111

附件：昆明市东川区信访局2022年预算公开情况表