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中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

二、   预算单位基本情况

三、   预算单位收入情况

四、   预算单位支出情况

五、   区对下专项转移支付情况

六、   政府采购预算情况

七、   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、   重点项目预算绩效目标情况

九、   其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会办公室；

2.昆明市东川区档案馆。

（三）重点工作概述

坚决贯彻落实区委各项决策部署，围绕中心工作，主动担当作为，积极统筹协调，畅通政策传导，不断提高服务全局工作的能力和水平， 围绕区委中心工作，完成区委重大战略决策、重要工作部署和区委领导的文稿起草工作，全年撰写各类重要文稿不少于100篇（含决策等）。

加强信息工作，畅通信息渠道、提高报送质量，向省市办公厅（室）上报重要信息分数不少于1200分。加强督查工作，围绕区级重点项目、重要工作、重要指标开展各项督查全年不少于12次，印发督办通知不少于60个。

加强业务培训和素质教育，做好全区党委系统办公室业务培训工作，不断提升业务能力及办内素质教育工作，严格24小时值班制度。

完成落实为基层减负相关工作要求，规范以区委和区委办名义的发文、会议。每个季度组织开展一次项目集中开工仪式，集中观摩重点项目；每个月组织召开一次区委常委扩大会暨区委财经工作领导小组工作会。完成省委、市委文件、会议、领导批交办事项和区委领导明确事项督促检查力度，牵头做好组织、协调、统筹、督促、汇总和专报起草工作。

严格完成我办职能目标，包括巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，优化提升营商环境工作；爱国卫生工作；创建文明城市，生态环境保护工作，安全生产和事故灾害对应工作，预决算公开及考核，预算绩效管理工作，及全区目标考核等工作。

统筹做好全区大型活动及省市内外重要来宾的接待服务保障工作。做好各类突发公共事件的接收、核实、报告工作，接听率和答复率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制32人，工勤编制7人，事业编制8人，事业工勤编制1人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,322.29万元，其中：一般公共预算1,322.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加119.10万元，增加的原因是：区委办2022年增加后勤保障经费，档案馆新馆建成，增加新馆设备购置费及档案馆运行经费，故2022年年初预算收入较2021年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,322.29万元，其中:本年收入1,322.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,322.29万元（本级财力1,322.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加119.10万元，增加的原因是：区委办2022年增加后勤保障经费，档案馆新馆建成，增加新馆设备购置费及档案馆运行经费，故2022年年初预算收入较2021年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,322.29万元。财政拨款安排支出1,322.29万元，其中：基本支出857.21万元，与上年对比减少12.77万元，减少的原因是：由于我办人员调动，2022年行政单位预算人数较2021年预算人数减少，故预算支出数减少。

项目支出465.08万元，与上年对比增加131.86万元，增加的原因是：区委办项目调整及档案馆新馆建设新增支出。2022年区委办后勤保障经费支出增加100万，区委全会经费支出增加2万元，春节系列活动支出减少55.26万元，档案运行经费支出增加50万元，电视会议系统建设经费支出增加35.12万元。

区委办工作经费2022年预算资金200万元，与上年对比增加100万元，增加的原因是：根据2022年我办具体工作，办公费增加70.02万元，邮电费增加5万元，差旅费减少3万元，培训费减少5万元，会议费减少4万元，维护费增加15万元，委托业务费增加18.28万元，车辆运行维护费减少10万元，新增办公设备购置费13.7万元，故项目支出总数增加。

2022年党代会工作经费预算数18万元，与上年对比增加2万元，增加的原因是：新增印刷服务费3万元，减少会议租赁费1万元，由于项目支出经费增加，故项目支出总数增加。

2022年新春系列活动经费预算资金161.96万元，与上年对比减少55.25万元，减少的原因是：2022年考虑到疫情原因，部分室外活动取消，故项目支出减少。

2022年东川区档案馆建成，新增档案运行经费支出50万元。

2022年按要求，新增电视会议系统建设经费支出35.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601“一般公共服务－档案事务－行政运行”支出115.87万元，主要用于保障档案馆工作正常运转的基本支出，反映档案馆人员工资、津补贴、日常经费等支出。

2012604“一般公共服务－档案事务－档案馆”支出50万元，主要用于保障档案馆日常运行支出，反应档案馆的档案保护、现代化管理，档案馆设备购置维护及档案馆其他等支出。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出687.29万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出415.08万元，主要反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”支出54.05万元，主要用于行政事业单位离退休支出，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出857.21万元，项目支出465.08万元）。

301工资福利支出750.78万元(其中：基本支出750.78万元)。

302商品和服务支出381.35万元(其中：基本支出65.63万元，项目支出315.72万元)。

303对个人和家庭的补助支出139万元(其中：基本支出40.8万元，项目支出98.2万元)。

310资本性支出51.16万元（其中:基本支出0万元，项目支出51.16万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会办公室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会办公室无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市东川区委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市东川区委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额58.5万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购服务预算5.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.36万元，较上年减少9.56万元，下降29.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022年公务接待费预算为0.86万元，较上年增加0.07万元，增长8.86%，国内公务接待批次为12次，共计接待108人次。

增加的原因是：2021年年初预算，根据“三公”经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上进行压减5%，2022年“三公”经费为未压减的三公经费，加之事业单位人员增加，故我部门2022年公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022公务用车购置及运行维护费为22.5万元，较上年减少9.63万元，下降29.97%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费22.5万元，较上年减少9.63万元，下降29.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因是：村三委换届选举工作结束，下村次数较上年减少，加之我单位严格管理，厉行节约，故2022年公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022年机关运行经费安排65.63万元，与上年对比减少1.07万元，下降1.6%，减少的原因是：2022年我办由于人员调动，机关工作人员减少故机关运行经费较上年减少。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会办公室资产总额401.28万元。其中：流动资产44.51万元(库存现金0万元，银行存款44.51万元，其他应收款0万元,待摊费用0万元），占比11.09%；固定资产354.46万元，占比88.33%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.31万元，占比0.58%，其他资产0万元。与上年相比减少22.42万元，减幅5.29%。资产总额减少的原因是：2021年我单位收回2020年度待摊销费用，严格规范资金使用，加快项目推进，提高资金使用进度，结转资金减少，故国有资产占有使用情况较2021年减少。因机构改革，无偿调拨东川区直机关工委资产30件至东川区委组织部，调拨资产账面原值8.98万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300120100111

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2022年部门预算公开情况表20220130025801197