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中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方面的方针、政策和法律法规，对全区的统一战线工作开展调查研究；向区委和上级统战部门反映全区统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系；做好统一战线政策理论研究和宣传工作。

2.负责联系各民主党派及无党派人士，收集意见和建议，并向区委反映；受区委委托，通报中央和省、市、区委重要会议精神；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；支持、帮助各民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设；协调有关部门，帮助改善工作条件。

3.负责联系区工商联和非公经济代表人士，开展经济领域的统战工作；调查、研究并反映区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，做好其思想政治工作。

4.负责新的社会阶层人士统战工作，联系新的社会阶层人士中的代表人士，建立经常性联系渠道，了解情况，加强协调沟通；协调相关部门做好非公有制经济人士和新的社会阶层人士的政治安排工作。

5.负责党外人士的政治安排、使用及合作共事；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府机关、司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部队伍建设工作。

6.认真宣传贯彻党的海外统战工作方针，负责分析研究涉台、涉侨情况，提出对台和海外统战工作政策性意见建议；负责联系台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作；负责联系出国和归国留学人员，协调有关对外和对港澳台的交流与合作；协调处理涉台涉侨问题，维护海内外同胞关系和谐稳定。

7.联系党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系，提出政策性建议。

8.协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调、组织好统一战线有关的重大活动；协助组织部门做好统一战线有关部门领导干部的推荐、考察工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联、区侨联工作。

9.负责指导、协调镇（街道）、区属各单位、各部门统战工作和统战干部的培训工作。

10.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部设置5个内设机构。分别是：办公室、党派科和桥台事务科、非公经济人士和新的社会阶层人士工作科、民族科、宗教科。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部

2.昆明市东川区工商业联合会

3.中国国民党革命委员会昆明市委员会东川区基层委员会

4.中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会

5.九三学社昆明市东川区委员会

6.中国民主同盟昆明市东川区委员会

7.昆明市东川区归国华侨联合会

8.中国农工民主党昆明市东川区基层委员会

9.昆明市东川区民族宗教事务局

（三）重点工作概述

1.坚持巩固和完善大统战工作格局。

2.加强思想引领，不断夯实共同的政治基础。

3.进一步推进多党合作。

4.进一步推进民族宗教工作。

5.进一步推进民营经济领域统战工作。

6.进一步推进港澳台侨和海外统战工作。

7.进一步推进新的社会阶层人士统战工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个，分别是中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部、昆明市东川区工商业联合会、中国共产党革命委员会昆明市东川区基层委员会、中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会、九三学社昆明市东川区委员会、中国民主同盟会昆明市东城区委员会、昆明市东川区归国华侨联合会、农工党东川区基层委、东川区民族宗教事务局。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 34人，事业编制3人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 898.08万元，其中：一般公共预算898.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年年初预算数对比增加62.58万元，主要原因分析：根据2022年预算编制要求，增加离退休生活补助预算以及人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 898.08万元，其中:本年收入898.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款898.08万元（本级财力898.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年年初预算数对比增加62.58万元，主要原因分析：根据2022年预算编制要求，增加离退休生活补助预算以及人员增加。

四、预算单位支出情况

2022部门预算总支出898.08万元。财政拨款安排支出898.08万元，其中：基本支出878.08万元，与2021年年初预算数对比增加74.58万元，主要原因分析：根据2022年预算编制要求，增加离退休生活补助预算以及人员增加；项目支出20万元，与2021年年初预算数对比减少12万元，主要原因分析：今年宗教工作经费与上年相比有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012301“一般公共服务-民族事务-行政运行”支出23.4万元，主要用于保障民族宗教事务支出。

2012399“一般公共服务-民族事务-其他民族事务支出”支出16万元，主要用于民族工作事务方面专项的支出。

2012801“一般公共服务-民主党派及工商联事务-行政运行”支出336.04万元，主要保障部门工作正常运转的基本支出，反映民主党派（包括民革、民盟、民建、农工、九三等）及办事机构的支出，工商联的支出。

2012899“一般公共服务-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出”支出33.2万元，主要用于民主党派及工商联事务方面的支出。

2012901“一般公共服务-群众团体事务-行政运行”支出18.53万元，主要用于侨联保障部门工作正常运转的基本支出。

2012999“一般公共服务-群众团体事务- 其他群众团体事务支出”支出2万元，主要用于侨联事务方面的支出。

2013401“一般公共服务-统战事务-行政运行”支出381.7万元，主要用于东川区委统战部及民宗局行政人员工作正常运转的基本支出。

2013450“一般公共服务-统战事务-事业运行”支出41万元，主要用于东川区委统战部及民宗局事业人员工作正常运转的基本支出。

2080501“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出46.2万元，主要用于部门离退休公用经费及离退休生活补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2.72万元，其中：政府采购货物预算2.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0.19万元，增长9.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2021年年初预算数对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.12万元，增长16.96%，国内公务接待批次为16次，共计接待96人次。

与2021年年初预算数对比增加的原因是：我单位今年人员增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0.08万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.08万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2021年年初预算数对比增加的原因是：我单位今年人员增加，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排60.98万元，与2021年年初预算数对比增加8.54万元，增加的主要原因是今年人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部资产总额332.8万元，其中，流动资产47.62万元，固定资产285.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.72万元，其中固定资产增加9.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300171600111

附件：中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年部门预算公开情况表