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昆明市东川区供销合作社2022年预算公开

目录

第一部分 昆明市东川区供销合作社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区供销合作社2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区供销合作社2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区供销合作社是全区供销社的联合组织，承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

1.在省市供销社的指导下，宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展；

2.指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调本系统有关行业协会工作；

3.指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展；

4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理，按规定负责烟花爆竹、废旧物资等特殊商品的统一归口经营管理工作。

5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益；

6.指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；

7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值；

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，财会审计科，人事科，基层科。

所属单位1个，为昆明市东川区供销合作社

（三）重点工作概述

2021年度，我单位立足本职工作，秉持“姓农、为农、务农”宗旨，积极助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。区供销社高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略实施衔接工作，积极投入到检测帮扶和成果巩固迎检落实挂联任务；积极争取实施供销体系建设，推动产业发展；积极加强就业指导，促进全面建设，推动产业发展；积极参与中心工作，共建美丽幸福东川。

1.大力发展和提升农民专业合作社。采取产权结合、牵头领办、业务连接、项目扶持等方式，推动全区农民专业合作社快速发展。按照专业化、品牌化、一体化发展要求，采取产权结合、牵头领办、业务连接、组织对接、项目扶持等多种方式和途径，发展和提升合作社。2021年度，完成新建农民专业合作社2个，补助资金各1万元；打造市级示范社1个，补助资金10万元。

2.协调农资供应，抗疫保春耕。疫情期间，为确保经济作物增产增收，农民收入稳定增长，社会和谐稳定，供销社想农民所想，急农民所急，办农民所需，精心组织，周密安排，全力以赴投入到抗疫保春耕工作中，把抗疫保春耕作为工作中的重中之重。一是去冬今春以来，调查了解疫情期间农用物资供求关系和市场动态，主动与企业对接，多方协调，努力将疫情带来的影响降到最低，保障东川区内农资供应充足。二是供销社督促相关企业严把进货质量关，严格从正规渠道统一直接调运，充分保证质优价廉。三是大力宣传测土施肥推广和使用。四是积极配合农业、工商、质监等部门，做好农资市场清理整顿工作，加大对经营企业（经营户）的检查力度和监控力度，防止销售假冒伪劣农资商品。五是高度重视价格变动情况，确保价格合理平稳，防止哄抬物价等炒作行为。通过各种有效措施，确保了全区春耕顺利开展。

3.协调加强烟花爆竹管理，确保安全销售。一是加强日常销售管理，督促企业落实安全主体责任。二是加大安全宣传力度，除日常宣传外，结合“安全月”活动，采取多种方式，积极宣传安全销售储存的重要性，保持警钟长鸣。三是督促企业落实质量责任，确实把好进货关口，确保向消费者提供优质安全的燃放产品。四是配合区市场监督管理局加大对劣质产品的打击力度，发现问题产品及时打击处理。五是加大对节日前后烟花爆竹市场的监督。

4.完善再生资源市场管理，进一步规范市场秩序。督促企业落实责任，加强固定市场安全、生产管理，规范用电、堆放及卫生管理。依法依规开展经营活动，坚决杜绝收购盗窃等来路不明的物品，积极配合公安部门打击各种销赃牟利犯罪行为。

5.大力发展和巩固提升新型基层供销社、农民专业合作社和农村综合服务社。采取产权结合、牵头领办、业务连接、项目扶持等方式，推动全区农民专业合作社快速发展。按照专业化、品牌化、一体化发展要求，采取产权结合、牵头领办、业务连接、组织对接、项目扶持等多种方式和途径，发展和提升合作社。今年以来，新建农民专业合作社2个。

6.切实做好项目投资申报工作。在供销社“二次创业”中，以改革为动力，发展为目标，效益为核心，服务三农为宗旨，确定了“项目带动、经营拉动、管理促动”的发展思路，努力把乡村流通工程建成有利于解决农民市民卖难买难，有利于调节和组织工业品下乡农副产品进城，有利于发展农村经济增加农民收入，成为发展农村经济的桥梁和纽带。获批1家专业合作社示范社项目认定（东川区槽子街养殖专业合作社）。积极努力争取把供销社下属电商综合服务公司和碧谷农贸市场改造提升项目纳入市级乡村流通体系建设项目库，打造出更完备的农副产品供销综合服务体系，便于更好发挥供销社“服务三农、连接城乡”的作用。

7.着力抓好培训工作，夯实供销系统人才队伍。着力抓好全系统干部职工和基层队伍教育培训，提高培训层次，推进以农产品经纪人、快供快销人才培训工程。今年市供销社下达培训任务680人次，现已完成培训680次，完成任务数的100%。

8.积极推进消费扶贫工作。积极参与消费扶贫，协调财政、乡村振兴部门组织区内农民专业合作社进入全国扶贫832平台，拓展销售渠道，促进群众增收致富。东川832平台线上产品销售额大幅提高。

9.发力参与幸福美丽新东川建设。认真落实创卫复审迎检、爱国卫生专项运动、文明城市创建、疫情联防联控工作，对挂钩社区、责任点做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区供销合作社。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 297.88万元，其中：一般公共预算297.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加59.06万元，主要原因是我单位2022年度预算人数增加1人，且离退休人员生活补助、护理费等纳入单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 297.88万元，其中:本年收入297.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.88万元（本级财力297.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加59.06万元，主要原因是我单位2022年度预算人数增加1人，且离退休人员生活补助、护理费等纳入单位预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 297.88万元。财政拨款安排支出 297.88万元，其中：基本支出297.88万元，与上年对比增加59.06万元，主要原因是我单位2022年度预算人数增加1人，且离退休人员生活补助、护理费等纳入单位预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011399“一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务”支出232.46万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映我单位行政运行支出。

2.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出7.81万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

3.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出57.61万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出297.88万元，项目支出0万元）。按支出经济分类科目分组（其中：基本支出297.88万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出222.3万元(其中：基本支出222.3万元，项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出18.38万元(其中：基本支出18.38万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助57.2万元(其中：基本支出57.2万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区供销合作社2022年度无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区供销合作社2022年度无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区供销合作社2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区供销合作社2022年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1.86万元，其中：政府采购货物预算1.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区供销合作社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年增加310元，增长14.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区供销合作社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区供销合作社2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年增加310元，增长14.83%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因：2022年预算人数比2021年增加1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区供销合作社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区供销合作社2022年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区供销合作社2022年机关运行经费安排17.14万元，与上年对比增加11.49万元，主要原因是2022年度公务交通补贴纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区供销合作社资产总额163.24万元，其中，流动资产0.66万元，固定资产162.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.93万元，其中固定资产减少7.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。国有资产占有使用情况减少的原因主要是:固定资产折旧。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。”

监督索引号53011300347500111

昆明市东川区供销合作社预算公开样表20220129084714432