中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年部门预算公开
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中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室
2022年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共昆明市东川区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室（简称区委政研室）的部门主要职责属涉密内容，不予公开。
（二）机构设置情况
根据《中共昆明市东川区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室（简称区委政研室）的机构设置情况属涉密内容，不予公开。
（三）重点工作概述
1.重大文稿起草。围绕区委中心工作和全区工作大局，高质量做好区委、区政府重要会议领导讲话、重要文件、重要汇报材料和其他文稿的起草和修改工作。
2.重点课题调研。紧盯区委、区政府中心工作、重点工作和领导关注的大事、群众关切的难事、改革发展稳定工作中的要事，认真研究新情况、探索新思路和提出新对策，供区委决策参考。
3.重要改革推进。坚持以高质量发展为主线，围绕全区乡村振兴、生态文明建设等中心工作，积极探索，大胆创新，推动改革各项工作出实效、促发展、惠民生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个，是中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入142.93万元，其中：一般公共预算142.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少19.49万元，主要原因一方面是单位2021年实际在职人数为7人，比上年减少1人，人员经费减少；另一方面是人员社保与公积金基数降低，导致社保和公积金预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入142.93万元，其中:本年收入142.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.93万元（本级财力142.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少12.00%，主要原因一方面是单位2021年实际在职人数为7人，比上年减少1人，人员经费减少；另一方面是人员社保与公积金基数降低，导致社保和公积金预算减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出142.93万元。财政拨款安排支出142.93万元，其中：基本支出139.93万元，与上年对比减少13.85%，主要原因一方面是单位2021年实际在职人数为7人，比上年减少1人，人员经费减少；另一方面是人员社保与公积金基数降低，导致社保和公积金预算减少；项目支出3万元，与上年对比增加100%，主要原因2021年初预算无项目，2022年根据《昆明市东川区人民政府关于拨付2021年度市对区目标考核中要求投入（配套）资金的批复》（东政复〔2021〕277号）要求，区财政按照给予3万元改革工作经费保障，为新增项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101“行政运行”支出136.08万元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出。
2080501“行政单位离退休”支出3.86万元，主要用于保障退休人员的医保、生活补助和公用经费。
2013199“其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出3万元，主要用于推动区内全面深化改革工作。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出139.93万元，项目支出3万元）。
1.301工资福利支出124.57万元(其中：基本支出124.57万元，项目支出0万元)。
2.302商品和服务支出14.92万元(其中：基本支出11.92万元，项目支出3万元)。
3.303对个人和家庭的补助3.44万元(其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元)。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.83万元，其中：政府采购货物预算1.83万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年增加0.01万元，增长6.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年公务接待费预算为0.16万元，较上年增加0.01万元，增长6.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待27人次。
2021年根据区财政局要求，公务接待费压减5%，即1600*95%=1520元，2022年区财政局公务接待费批复为1600元(未进行压减），因此导致公务接待有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室无重点项目公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
3.三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年机关运行经费安排11.92万元，与上年对比增加0.29万元，主要原因为2022年公用经费未压减。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室部门资产总额5.52万元，其中，流动资产1.34万元，固定资产4.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.55万元，其中流动资产减少3.87万元，固定资产减少1.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011300172200111
中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年部门预算公开情况表
