目录

第一部分 昆明市生态环境局东川分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生态环境局东川分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，现有生态环境保护许可等职能上交市级生态环境部门，在市级生态环境部门授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

强化监督实施，全力完成污染减排任务，着力抓好流域水污染防治工作，促进全区水环境质量持续改善，以全面落实《大气污染防治行动计划》为切入点，加强大气环境综合整治，着力抓好以PM2.5防控为重点，深化大气污染防治，强化监管执法，着力抓好突出环境问题，切实解决人民群众关心的环境问题，加强组织建设，加强党组班子自身建设，基层党支部建设，党风廉政建设以及非公党建工作，加强干部队伍建设，加大干部队伍的教育培训力度，强化制度建设，严格干部考核管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市生态环境局东川分局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市生态环境局东川分局

2.东川区生态环境保护综合执法大队

3.昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局东川分局部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局东川分局部门2020年度收入合计933.29万元。其中：财政拨款收入931.48万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.81万元，占总收入的0.19%。与上年对比，2019年度收入合计为1780.81万元。其中2019年财政拨款收入为1507.05万元，2020年财政拨款收入减少575.57万元，减少主要原因为：2019年财政拨款收入包含基本支出和铜都、汤丹13个村农村环境综合整治等项目资金，而2020年的财政拨款收入中只包含基本支出，故2020年收入相比2019年减少较大。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局东川分局部门2020年度支出合计1,685.54万元。其中：基本支出734.58万元，占总支出的43.58%；项目支出950.97万元，占总支出的56.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年支出合计为3727.07万元，其中基本支出为752.08万元，项目支出为2974.99万元。2020年度支出合计减少2041.53万元，减少主要原因为：1.2019年包含在职人员工资、社保及公用经费和退休人员社保、经费等，而2020年只包含在职人员工资、社保及公用经费，故2020年收入相比2019年有所减少；2.2019年，中央污染防治专项资金支出2100多万元，而2020年没有此项支出。因此2020年支出相比2019年项目支出减少较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市生态环境局东川分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出734.58万元。与上年对比2019年日常支出为752.08万元，相比2019年，2020年日常支出减少17.5万元，减少主要因为：2019年包含在职人员工资、社保及公用经费和退休人员社保、经费等，而2020年只包含在职人员工资、社保及公用经费，故2020年支出相比2019年有所减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出657.50万元，占基本支出的89.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.08万元，占基本支出的10.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市生态环境局东川分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出950.97万元。与上年对比，2019年用于专项业务工作的经费支出为2974.99万元，2020年用于专项业务工作的经费支出减少2024.02万元，减少主要原因为：2019年，中央污染防治专项资金支出2100多万元，而2020年没有此项支出。因此2020年支出相比2019年项目支出减少较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局东川分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,620.75万本年支出合计的96.16%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出为3672.89万元，相比2019年，2020年一般公共预算财政拨款支出减少2052.14万元，减少主要原因为：1.2019年包含在职人员工资、社保及公用经费和退休人员社保、经费等，而2020年只包含在职人员工资、社保及公用经费，故2020年收入相比2019年有所减少；2.2019年，中央污染防治专项资金支出2100多万元，而2020年没有此项支出，因此2020年支出相比2019年项目支出减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于机关事业单位基本养老支出59.07万元，职业年金1.13万元。

9.卫生健康（类）支出64.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于行政单位医疗21.59万元，事业单位医疗20.43万元，公务员医疗补助20.94万元，其他行政事业单位医疗支出1.49万元。

10.节能环保（类）支出1,103.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.06%。主要用于基本工资157.94万元，津贴补贴221.72万元，奖金51.15万元，绩效工资49.78万元，其他社会保障0.99万元，住房公积金0.03万元，办公费62.67万元，水费0.35万元，电费2.16万元，邮电费0.62万元，物业管理费3.08万元，差旅费21.19万元，维修维护费8.02万元，租赁费1.97万元，培训费4.22万元，专用材料费5.73万元，劳务费0.68万元，委托业务费124.76万元，工会经费3.12万元。福利费31.92万元，公务用车运行维护费9.57万元，其他交通费25.84万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出80.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于铜都、汤丹片区13个村项目47.23万元，土地治理33.55万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出312.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.27%。主要用于农村危房改造261.93万元，住房公积金50.34万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局东川分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为9.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.57万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因2020年初车辆编制数未录，预算未生成数据，故预算年初数为0。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8.26万元，增长626.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.42万元，增长728.76%；公务接待费支出决算增加-0.16万元，增长-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年，由于中央、省、市对东川开展各项专项监督检查，及对“4.03”整改落实情况，同时各类基建项目增加，项目建设多数在乡镇及村组。开展各项检查和对所负责的项目进行监督检查时，多数为公务用车出行，因此2020年公务用车运行维护费比2019年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.57万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出9.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（公务出行）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局东川分局部门2020年机关运行经费支出76.17万元，与上年74.19万元对比增长1.98万元，主要原因为2020年有新录入公务员及调入人员。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市生态环境局东川分局部门资产总额6702.10万元，其中，流动资产5847.66万元，固定资产733.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程120.22万元，无形资产0.7032万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额81.34万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出81.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

2020年昆明市生态环境局东川分局部门决算公开表格