昆明市东川区因民镇卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区因民镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区因民镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区因民镇卫生院为昆明市东川区卫生健康局所属全额拨款公益一类事业单位，因民镇卫生院主要职责为负责实施因民卫生工作，负责医疗及院前急救，负责突发公共卫生事件报告及处置，负责疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生工作、完成基本和重大公共卫生服务项目任务，负责母婴保健技术服务，负责计划生育管理及技术服务，负责卫生监督协管，负责卫生监督与卫生信息管理，负责村级卫生和计划生育工作的管理、人员培训及考核，承办上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.医疗业务工作

2020年门诊诊疗9792人次，住院201人次，DR影像摄片288人次、B超检查526人次、心电图检查731人次，化验检查1275人次，急危重病病人转诊52人次，急诊抢救率100%、急救药品合格率100%、处方、病历书写规范率99.50%，护理技术操作合作率100%，全年无医疗差错、事故发生。

2.公共卫生工作

2020年在应对新冠肺炎疫情防控的大环境下,成立发热门诊、设立临时隔离室。组织发动乡村医生,层层筛査,做好疫情调查上报和监测工作，坚持每月例会制度,全年共召开乡村医生例会12次,并通过以会代培方式对乡医进行了卫生法规、规章制度、岗位知识的学习和培训，实施每月一次的入村督导检查工作，将疫情防控工作与公共卫生服务日常工作紧密结合。

（1）疾病预防控制工作

认真做好预防接种、体检及HIV检测工作，对全镇辖区小学， 幼儿园进行了接种证查验，共查验97人，被查验学校及幼儿园儿童均按要求接种疫苗，无漏种现象，全年接种一类疫苗701剂次，二类疫苗192剂次，上报预防接种异常反应0例；全镇应体检中、小学生人数367人，实际体检人数367人，体检率100％，应体检65岁以上老年人748人，实际体检人数396人，体检率52.94%；HIV筛查6097人。积极在辖区内利用各种宣传媒介开展教育活动，做好慢性病、传染病防治、中医药健康知识宣传及疾病管理工作，全年开展健康教育知识讲座12次，健康咨询活动12次，发放印刷资料折页6588份；完成老年人中医药健康指导服务325人，儿童中医药健康指导服务102人；管理高血压877人，糖尿病94人，严重精神障碍61人，肺结核2人，管理率73.60%，按照标准进行每年4次的随访工作；收到传染病报告卡24张，网络报传染病9例，其中急性出血性结膜炎2例，其他感染性腹泻2例，水痘3例，手足口病2例，均按照要求得到了及时转诊和治疗。

（2）妇幼计生工作

认真对照责任目标在区妇幼保健院的带领下以母婴安全为重点开展各项管理工作：全镇育龄妇女人数1472人，产妇管理129人，高危孕产妇85人，早孕建册率为72.00％，完成宫颈癌筛查186人，乳腺癌筛查186人；加强儿童保健工作，全镇0-6岁儿童数419人，保健管理389人，保健管理率达92.84%，高危儿26人，管理率100%，儿童营养包发放230人；今年我镇孕前优生任务数为70对，现完成79对，电子录入14对，完成率112.86％，叶酸发放任务数为140人，完成发放117人，完成率83.57％；发放避孕药具398人次，发放数量7906人，发放随访398人，有效人数397人。

3.健康扶贫工作

因民镇13个建档立卡贫困村，易地扶贫搬迁9个后，保留的4个村卫生室建筑面积均在80平方米以上，面积达标；各村卫生室，按照每千服务人口不少于1名的标准配备乡医，已配齐80种基本药品，满足辖区居民的用药需求；2020年收住建档立卡贫困人口住院22人次，住院期间，不设起付标准，合规医疗费用通过住院窗口“一站式结算”全额纳入报销；全镇家庭医生签约6653人，其中保留村签约2185人，履约率100%，共履约10666人次，平均履约次数4.9次；对镇域卡外边缘户进行健康救助6人，发放救助资金46159.16元；顺利通过2020年国家级脱贫成效考核和市级脱贫成效考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区因民镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区因民镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区因民镇卫生院2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（专业技术人员21人、工勤人员2人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区因民镇卫生院2020年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2020年无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；根据《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年绩效自评工作的通知》（东财绩（2021）4号），我单位2020年无项目支出绩效自评，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院2020年度收入合计544.48万元。其中：财政拨款收入434.84万元，占总收入的79.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入96.25万元，占总收入的17.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.39万元，占总收入的2.46%。与上年对比减少40.52万元，下降6.93%，主要原因是因民镇移民搬迁影响导致事业收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院2020年度支出合计529.77万元。其中：基本支出428.25万元，占总支出的80.84%；项目支出101.52万元，占总支出的19.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加60.54万元，增长12.90%，主要原因是卫生院购置了一批医用设备。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区因民镇卫生院正常运转的日常支出428.25万元。基本支出与上年度相比增加54.13万元，增长14.47%，主要原因是本年度慢病中心建设购置了一批医用设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出386.28万元，占基本支出的90.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.97万元，占基本支出的9.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区因民镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.52万元。与上年对比增加6.40万元，增长6.73%，主要原因是用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面的经费增加。其中：基层医疗卫生机构支出49.29万元，公共卫生支出50.06万元，其他卫生健康支出2.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出426.44万元，占本年支出合计的80.50%。与上年度相比增加37.71万元，增长9.70%，主要原因为卫生院公用经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于支付退休职工医疗费补助以及公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出423.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.35%。主要用于其他卫生健康管理事务支出16.87万元，乡镇卫生院312.39万元，其他基层医疗卫生机构支出49.29万元，疾病预防控制机构3.50万元，基本公共卫生服务24.43万元，重大公共卫生服务15.00万元，其他卫生健康支出2.17万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区因民镇卫生院资产总额762.61万元，其中，流动资产171.24万元，固定资产591.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加119.47万元，其中固定资产增加40.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区因民镇卫生院决算公开