昆明市东川区拖布卡镇卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育的法律法规、方针政策；贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范；执行医药卫生计生体制改革相关方针政策。

2.执行国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。

3.承担东川区拖布卡镇全镇人口的医疗与预防，公共卫生相关咨询、培训和教育工作等。

4.我单位属于健康医疗扶贫重点单位。

5.执行主管单位区卫生健康局交办的其他事项，协助其他部门完成与相关疾病的诊断和公共卫生管理等有关的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.我院成立了医疗质量管理领导小组，并制定了医疗质量管理年度计划，定期开展医疗安全教育活动及医疗安全大检查工作。

2.狠抓基础医疗工作，提高基础医疗服务质量，不断提高我院医疗服务水平。严格执行病历讨论制度，严格执行值班，交接班工作制度，合理安排人员。对辅助科室有健全的规章制度，有管理措施,并成立了药事管理委员会,加强对进药渠道及药价的监管。

3.加强护理工作，提高护理质量。护理人员在护理工作中严格按照本院分级护理制度，加强了各级护理技能训练，从而在去年的基础上提高了护理质量，全年无护理差错事故发生。

4.严格执行医疗卫生和基本公共卫生服务管理法律，法规，规范性文件，依法管理，规范执业行为。

5.按照《东川区村卫生室基本公共卫生服务质量考核标准》定期到村卫生室检查工作，规范了乡村医生执业活动。

6.2020年全年未发生医疗安全和公共卫生事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区拖布卡镇卫生院2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：昆明市东川区拖布卡镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区拖布卡镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区拖布卡镇卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2020年无项目绩效，故《GK12 项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2020年度收入合计903.41万元。其中：财政拨款收入728.34万元，占总收入的80.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入156.35万元，占总收入的17.31%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.72万元，占总收入的2.07%。与上年对比我单位收入总体增加56.59万元，主要原因分析：①我单位一般公共预算财政拨款收入较上年度增加74.59万元，主要是受疫情影响，拨入的项目收入增加；②同时受到疫情等多方面影响，卫生院的事业收入减少18万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2020年度支出合计874.07万元。其中：基本支出584.14万元，占总支出的66.83%；项目支出289.93万元，占总支出的33.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比我单位支出总体减少21.24万元，主要原因分析：受疫情影响，2020年部分资金是12月底到账未进行及时发放，且部分专项资金属于专款专用，因此2020年支出决算比2019年支出决算减少21.24万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出584.14万元。与上年对比减少25.16万元，主要原因分析：受疫情各方面影响，我单位2020年聘用人员33人，2019年聘用人员36人，人员经费就减少了部分开支，因疫情很多培训、会议、接待等减少，相应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出558.28万元，占基本支出的95.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.86万元，占基本支出的4.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.93万元。与上年对比增加3.92万元，主要原因分析2020年项目经费较多，使专项业务类资金使用增多。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他基层医疗卫生机构支出项目支出110.17万元；

2.基本公共卫生服务项目支出136.90万元；

3.疾病预防控制机构项目支出15.05万元；

4.重大公共卫生服务-新冠疫情防控经费项目支出15.00万元；

5.其他卫生健康支出项目支出12.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出721.24万元，占本年支出合计的82.52%。与上年对比增加40.7万元，2019年度一般公共预算财政拨款支出680.54万元，主要原因分析：2020年度一般公共预算财政拨款支出的工资福利支出398.03万元，2019年度一般公共预算财政拨款支出的工资福利支出369.04万元，与上年对比增加28.99万元，说明本年度职工工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于事业单位离退休25.02万元及机关事业单位职业年金缴费支出3.57万元及伤残抚恤1.12万元。

 9.卫生健康（类）支出710.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.47%。主要用于基本支出420.31万元，项目支出289.93万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格控制公务接待活动、公务用车频率。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年都是0万元。其中：因公出国（境）费支出决算都是0万元，；公务用车购置及运行费支出决算都是0万元；公务接待费支出决算都是0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变主要原因为卫生院严格控制公务接待、公务用车频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比相同，主要原因分析我单位是全额事业单位，无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇卫生院资产总额1127.1万元，其中，流动资产202.12万元，固定资产924.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加122.14万元，其中固定资产增加34.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位针对绩效评价工作，建立健全了《东川区拖布卡镇卫生院财务管理制度》，《东川区拖布卡镇卫生院费用报销制度》，《东川区拖布卡镇卫生院内部控制制度》等相关财务规章制度。

卫生院针对绩效评价工作，结合2020年目标考核情况，成立了部门绩效自评专项小组，组长：张有荣院长，副组长：孟兴梅副院长（财务分管领导），组员：王德金（党办书记）、唐会兰（工会主席）、张平（公卫副院长）、王杰（财务科科长）、段升荣（办公室主任）、宛龙（防保科科长）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区拖布卡镇卫生院