昆明市东川区红土地镇中心卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区红土地镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区红土地镇中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于红土地镇全镇居民。乡镇卫生院承担本乡镇基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生管理监督、村卫生室的业务管理及技术指导等工作。本单位工作宗旨是以优质的医疗技术服务全镇居民，促进全区经济社会的可持续发展经济发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出党建引领，推动医院发展

党建工作是卫生院发展的政治保障和强大动力，我院坚持党建与业务工作相结合，以优质服务基层行动为契机，以党建活动为载体，扎实开展党员的思想和医风医德等行业作风建设，全年开展各类党建活动13次，组织党员志愿者活动4次，外出参观红色教育基地1次，党员在抗击新冠肺炎疫情时冲在一线、在健康扶贫中工作在一线，成为卫生院发展的标杆。

2.全力以赴防控，打好“抗疫”阻击战

2020年的春节“新冠肺炎”瞬间席卷中国大地。面对这来势汹汹的疫情，红土地镇中心卫生院全体职工同舟共济，全力以赴，打好“抗疫”阻击战。从1月22日至 2月23日（云南省启动突发公共卫生一级响应期间），我院堵卡人员与公安干警、路政人员一起在东绥109卡点，每天24小时顶着凌冽的寒风，监测过往人员的体温和健康状况4350余人次；卫生院人员和村医一道为232个省外回来的人监测了体温；预检分诊，为3000余人进行了体温测量，接诊发热病人30人，全院共接诊2628人次，其中：门诊接诊2602人次，住院接诊26人次，转诊危重病人9人次，打好了“抗疫”阻击战。

3.抓住创优契机，提升服务能力

我院以“基层能力提升”为契机，加强医院内部质量管理，先后修订了各类规范管理文件156个，在区级各单位的关心支持下，新建和改扩建了业务用房、供应室、污水处理站、被服盥洗室；新增了影像室，配备DR、生化仪、血球分析仪和彩色B超等30余种设施设备；建成了心脑血管站、慢病管理中心和“智慧诊疗远程系统”，彻底改变了红土地镇中心卫生院（法者点）在活动板房中开展诊疗活动的落后历史。在区人民医院的帮助下，开展取内固定手术、摘除皮下脂肪包块和胬肉等外科手术，顺利通过省卫健委组织的一级甲等医院评审，医疗服务质量和公共卫生服务水平和能力有了明显提高。

4.抓好健康扶贫，助力脱贫攻坚

完成15个村卫生室标准化建设，均配备了7万余元的医疗设施设备。乡村医生配备已达到每1000人配备1名乡村医生、每村至少配备1名女乡村医生的标准。全面实行建档立卡贫困人员“先诊疗后付费”和“一站式”即时结报服务模式。全镇2020年度建档立卡户门诊诊疗 16698 人次，医疗总费用 75.71  万元，患者自付 12.13万元，平均门诊报销比例达83.06%  ；住院诊疗  113 人次，医疗总费用 15.07   万元，患者自付1.36万元，平均住院报销比例达90.97%。

5.注重人材培养，拓展服务项目

2020年，我院累计选派5名骨干医生到上海、昆明市延安医院和东川区人民医院进修；选派5名公共卫生管理人员到区疾控中心和区妇幼健康中心跟班学习；4名医护人员参加了铜都技能大赛；15名乡村医生接受了区级培训。全年新增检验项目5项，新增中医诊疗项目1项，新增辅助检查项目2项，新增康复科室1个。

6.新冠疫情影响，医疗收入下降

由于新冠肺炎疫情影响，全年医疗收入下降，截止11月30日，共诊疗23719人次（门诊23312人次，住院407人次），与2019年共诊疗21411人次（门诊20641人次，住院770人次）相比，同比上升8.88%。全年医疗收入137.78万元，与2019年医疗收入179.77万元相比，同比下降23.36%。

7.巩固公卫服务，加大惠民力度

（1）加强传染病监测：全年无聚集性传染病事件发生，累计上报乙肝病原携带者5例、疑似麻疹病例3例、手足口病例1例、水痘病例4例，无不明原因肺炎病和霍乱等疾病发生。

（2）全面完成预防接种工作：全年接种一类疫苗2128剂次，二类疫苗 199 剂次，免费接种23价肺炎疫苗263剂次。

（3）加强慢病管理：全年规范管理高血压患者728人、糖尿病患者131人、重精患者121人，患者病情稳定率100%；新增心脑血管患者4人、肿瘤患者1人；免费为1239名65岁及以上老年人体检，完成任务数的63.5%。利用区人民医院下乡巡诊，为290名患者进行慢病诊疗，为252人办理了慢病卡。

（4）广泛深入开展健康教育：全年举办健康讲座12期，发放宣传资料12种10855余份，播放音像资料7种298小时。

（5）广泛深入开展健康教育：全年举办健康讲座10期，发放宣传资料12种4730余份，播放音像资料6种240小时。

（6）提升孕产妇保健质量：全年管理孕产妇275人，高危孕产妇155人，开展至少5次孕期保健服务，保健覆盖率100％。完成652名育龄妇女的宫颈癌和668名育龄妇女的乳腺癌筛查任务，100%完成任务指标数。

（7）加强儿童保健工作：全年管理0—6岁儿童1400 人，体检1405人，筛出高危儿童33人。发放儿童营养包 247 人份。

（8）有序实施计划生育技术服务：全年开展孕前优生检查109对，发放叶酸126对，发放避孕药3211板，发放避孕套18228只。

（10）做实做细家庭医生签约工作：设置15个家签团队，按照签约一人、履约一人、做实一人的原则，全年签约12183人，履约随访32811人次。

8.整顿医疗市场，保障群众安全

巡查公共场所家175次、医疗机构53次、计划生育服务单位3次、学校所30次、农村饮水点23次，监督巡查覆盖率达100%，下达监督协管服务意见书258份，上报非法行医信息2条，开展卫生计生监督法律知识宣传2次，使红土地镇公共场所、学校、饮用水及医疗卫生条件得到明显改善，为疫情防控工作提供了有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区红土地镇中心卫生院2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区红土地镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区红土地镇中心卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，同时2020年度不涉及项目支出绩效评价,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，根据《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年绩效自评工作的通知》（东财绩（2021）4号），我单位2020年无项目支出绩效自评，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2020年度收入合计744.77万元。其中：财政拨款收入556.16万元，占总收入的74.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入172.89万元，占总收入的23.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.72万元，占总收入的2.11%。与上年对比总收入减少30.03万元，主要原因分析2020年度医疗收入下降幅度较大导致。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2020年度支出合计736.89万元。其中：基本支出517.20万元，占总支出的70.19%；项目支出219.69万元，占总支出的29.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加70.32万元，其中基本支出减少6.65万元，项目支出增加76.97万元,基本支出减少主要原因为2020年2月份退休1人，项目支出增加原因为聘用职工人数增加、2020年新冠肺炎疫情爆发购买相关疫情物资导致相关项目支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心卫生院机构正常运转的日常支出517.20万元。与上年对比减少6.65万元,主要原因分析2020年2月份1人退休，相关支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.04万元，占基本支出的80.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.16万元，占基本支出的19.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.69万元。与上年对比增加76.97万元,主要原因分析单位聘用职工人数增加，2020年新冠肺炎疫情爆发购买疫情防控物资等导致相关支出增加。2020年由于新冠肺炎疫情爆发单位人员严重不足，为了更好的控制疫情单位增加了部分聘用职工，保证重要工作岗位上人员需求，为了有效防控疫情单位内部储备了疫情所需的物资，保证疫情防控工作有序开展，为打赢疫情防控战奠定了基础，有效了控制了疫情的扩散。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出559.44万元，占本年支出合计的75.92%。与上年对比增加9.98%,主要原因分析职工的薪级工资、职称工资、公积金、医疗保险、养老保险的正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出25.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于支付退休人员生活补助和住房补助等。

 9.卫生健康（类）支出726.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.66%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用用于人员经费、日常共用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出中主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区红土地镇中心卫生院资产总额1,064.27万元，其中，流动资产65.17万元，固定资产995.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3.4万元，其他资产0万元与上年相比，本年资产总额增加274.99万元，其中固定资产增加272.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额272.09万元，其中：政府采购货物支出40.94万元；政府采购工程支出231.15万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额231.15万元，占政府采购支出总额的84.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务21用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区红土地镇中心卫生院