昆明市东川区铜都街道中心卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.督促、指导辖区内医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通过药械质量管理信息和药械质量方面的各种违法违规行为。

3.承担全镇医疗业务工作，且开展医保报销业务，是城乡及城镇居民医疗保险、民政医疗救助和健康扶贫报销定点医院，为解决全镇老百姓就近就医提供了方便，通过医保报销解决了看病贵的问题。

4.加强农村疾病控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病等重大疾病。

5.认真执行儿童计划免疫，积极开展非传染性疾病的防治工作。

6.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众居住、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

8.规范乡村医生职业活动和完善乡村医生管理制度。加强乡村医生在基本公共卫生服务和门诊医疗方面的管理，提高乡村医生服务群众意识。

9.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

10.按要求完成上级部门下达的工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.公共卫生服务项目完成情况

2020年1月到10月份公共卫生项目工作完成情况：

（1）儿童保健：完成了全镇0-6岁儿童体检4048人及眼保健4048人的体检任务;对全镇0-3岁儿童2241人纳入了系统管理,系统管理率达100%;认真开展了对全镇全年新生儿575人的随访工作,随访率达100%。

（2）严重精神障碍患者管理：加强对全镇469名严重精神障碍患者管理，目前为止体检231人，规范管理率达49.25%，服药251人，服药率53.51%，精神分裂症在管325人，服药221人，服药率68%。各村均按期开展了随访工作,随访照片、纸质资料齐全,，并同步完善了国网系统信息录入工作。2020年来全镇未发生精神病患者肇事肇祸和伤人事件。

（3）65岁重点人群工作：深入各村扎实开展对65周岁老年人和其它重点人群的健康体检工作。其中65周岁老年人体检2455人，其它重点人群体检399人(严重精神病患者、高血压、糖尿病、)。

（4）孕产妇保健：积极加强对全镇孕产妇的管理。截至目前,辖区内活产数977人,已分娩产妇数573人,孕产妇系统管理438人,管理率76%;产妇访视575人,访视率100%;筛查高危孕产妇672人,管理率100%,高危孕产妇已分娩404人，高危孕产妇住院分娩率100%,全年全镇无孕产妇和新生儿死亡。

（5）健康知识宣传：各村充分利用的固定宣传专栏以及家庭医生签约服务进农户等方式,多手段、多形式的广泛开展公共卫生知识宣传,以此来提高社区和农村居民对公共卫生知识的知晓率;1-10月全镇共举办专题健康知识宣传专栏916期、专题健康知识讲座147余场次，播放录像、开展健康咨询39场次;通过走访调查和电话回访,知晓率达90%以上。

（6）慢性病患者管理：高血压规范管理3975人，规范管理率100%，在管糖尿病患者878人,体检334人，规范管理率38.04%。

（7）基本公共卫生中医药工作的宣传工作：利用老年人及儿童体检工作现场一对一的宣传，2020年1到10月份老年人中医药完成3608人，完成率54%，儿童中医药完成2137人，完成率达81%。

（8）心脑血管管理：2020年心脑血管系统中上报信息64例,报告卡填写完整，信息录入一致。肿瘤管理2018年肿瘤系统中上报信息169例,报告卡填写完整，信息录入一致。

（9）家庭医生签约：建档立卡共计20588人，目前为止签约14297人，履约14297人，履约率100%，没有在东川区以内6291人，全部上传证明在系统。其中建档立卡的四类慢病有1718人，高血压1262人，糖尿病 105人，严重精神障碍211人，肺结核12人，同时患两种及以上慢性病的128人，已家庭医生签约人数1690人，未家庭医生签约人数28人，已经提供证明全部上传证明在系统。要求乡村医生上传系统里的内容必须和家庭医生签约本一致。

（10）计划免疫：对辖区计划免疫儿童建立《儿童预防接种证》512本。建证建卡率100%。卡介苗97针次、脊灰（IPV）疫苗1090针次、脊灰（BOPV）疫苗1097针次、白百破疫苗2259针次、乙肝疫苗1098针次、乙脑疫苗1119针次、甲肝疫苗550针次、麻腮风疫苗699针次、流脑A群疫苗908针次、白破疫苗554针次、流脑A+C群1140针次、麻风437针次、水痘疫苗343针次、23价肺炎疫苗60针次、EV71(手足口病疫苗)接种256针次，以上疫苗接种率均为100%。惠民工程（60岁以上老年人23价肺炎疫苗）应种3900人，实接种920人，接种率23.5%。口服轮状病毒活疫苗接种10针次,4价流感病毒裂解疫苗接种23针次,3价流感病毒裂解疫苗接种2针次,冻干人用狂犬疫病苗接种6针次。

（11）传染病管理：疫情管理督查门诊人数36039人，住院病人1417人，共上报法定传染病报25例，乙肝携带19例，上报率100%。2020年管理结核病患者67例，新增结核病患者45例。做血涂片检查人59次。艾滋病（HIV）筛查32502人，初筛阳性34人。送血清份到区疾控中心确诊3人、既阳18人、确诊阴性6人、复检7人确诊3人。

（12）计划生育：全年一共做计划生育各种手术741例，其中放环232例；取环357例；人工流产术152例；优生检查542例；发放叶酸803人，发放避孕药具1988人，共发放安全套11230只；建档立卡户妇女常见病筛查206人，农村妇女宫颈癌乳腺癌检查2570人。

2.医疗质量管理工作

（1）成立了《铜都街道中心卫生院医疗质量管理领导小组》，制订了医疗质量管理年度工作计划并积极组织实施，开展了医疗安全教育，做到有工作记录、整改意见、检查情况通报等。

（2）重视护理工作，提高护理质量。护理技术操作合格率指标为90%，我院实际护理技术操作合格率达98%；基础护理合格率指标为﹥85%，我院实际基础护理合格率达95%；五种护理表格书写合格率指标为﹥95%，我院实际五种护理表格书写合格率达98%；常规器械消毒灭菌合格率指标为100%，我院实际常规器械消毒灭菌合格率为100%。

（3）在确保医疗安全，减少纠纷，杜绝医疗事故发生的工作中，教育全院医护人员严格按照诊疗常规和护理常规开展诊疗护理服务工作，有效减少了医患纠纷的发生。

（4）在规范乡村医生执业活动中，能严格按照《东川区村卫生室医疗质量安全考核标准》，定期对辖区村卫生室进行检查考核，全年铜都街道中心卫生院全院职工对38个村卫生室进行包村划片管理,要求每月到包村卫生室督导检查卫生室工作2次，在卫生室标准化建设中要求38家卫生室通电、通水、通网管理，对存在问题要求限时整改，对卫生室工作起到了推动作用。

（5）积极贯彻执行卫生部《医院感染管理办法》和省卫生厅制定的《云南省医院感染管理质量控制考核标准》及市级组织制订的《昆明市辖区医疗、保健机构消毒隔离监测考核办法》，进一步规范了我院的医疗行为，确保了医疗质量安全。

（6）制定了卫生院全院的医院感染管理制度，要求各科室制定了落实医院感染管理的各项措施。

（7）在回收运送医疗废物时做好个人防护，下科室回收时都严格要求工作人员穿工作服、戴帽子、口罩、橡胶手套，在回收传染性废物时，戴双层手套、 防护用品用后不能存放在生活区，及时消毒清洗。收集运送时，防止刺伤、擦伤，保证安全。

（8）在中医工作中，今年我院大力投资了中医建设项目，在搬入新院区后成立了中医门诊部和住院部，打造了中医文化氛围，成立了康复治疗室，注重渲染营造中医文化宣传，广泛使用中药制剂，大力推广中医适宜技术，重点加强我院及27家村卫生室的中医基础工作，提高了铜都辖区中医中药的服务能力建设。

3.基药和医保工作

2020年1月1日至2020年10月31日止，门诊补偿情况：我院及铜都街道各村卫生院城乡居民基本医疗保险门诊共减免41675人次，门诊总费用2440644.38元,统筹基金支付1411288.85元。城乡居民住院补偿情况：城乡居民基本医疗保险住院补偿人次共1298人次，医疗费总额2490126.59元，统筹基金支付1910853.22元。职工医保门诊补偿情况：我院城镇职工医保门诊共减免1427人次，医疗总费用118512.56元,个人账户支出116946.05元。职工医保住院补偿情况：我院城镇职工医保住院补偿人次共119人次，医疗总费用266989.8元，统筹基金支付203016.87元。

1月1日至10月31日止，我院通过云南省基本药物集中采购交易系统采购基药共2090051.72元，其中卫生院采购1523792.58元,代村卫生室采购566259.14元。非基药网上采购共39个品规，采购总额417755.12元,未超过规定的45%。备案药品共采购21个品规，金额为17393.96元。我院及铜都镇各村卫生室对于药品的购进及销售都是按照相关规定进行，未超采购范围。

4.党风廉政及党建工作

成立铜都街道中心卫生院党风廉政建设领导小组，明确工作任务清单，把党建工作与业务工作同布置、同落实。与分管领导、各科室负责人签订了党风廉政建设一岗双责责任目标书，将任务层层分解，确保党建、党风廉政建设和业务工作相结合、互促进、同发展，全面落实基层党建工作任务，建立全院职工个人医德医风档案，并且年底纳入考核项目。2020年度开展书记与党员谈心交心活动24人次，每月28日作为“支部党员固定活动日”，统筹安排党费收缴，按照全国和全省基层党建工作重点任务推进会部署和中央组织部《“党课开讲啦”活动工作方案》要求，安排党员及领导干部进行党课开讲，每月固定2人进行党课，书记每个季度进行一次党课培训，积极开展志愿者服务活动。按照区卫健局党委的统一安排部署，我院认真组织开展各项主题教育各项活动并按时上报相关材料。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区铜都街道中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区铜都街道中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区铜都街道中心卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。根据《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）要求，由于本单位2020年无项目支出绩效自评，故《项目支出绩效评价表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2020年度收入合计2673.37万元。其中：财政拨款收入1754.54万元，占总收入的65.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入755.68万元（含教育收费0万元），占总收入的28.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入163.15万元，占总收入的6.10%。与上年对比增加113.18万元，主要原因分析1.2020年疫情影响，疫情项目经费收入增加，总收入增加；2.2020年根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于设立昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的批复》东编发﹝2020﹞13号，昆明市东川区铜都街道中心卫生院分成2个独立编制机构，财政拨款项目经费增加，总收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2020年度支出合计2561.53万元。其中：基本支出1996.76万元，占总支出的77.95％；项目支出564.77万元，占总支出的22.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加805.31万元,主要原因分析1.2020年疫情来临，疫情物资采购；2.根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于设立昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的批复》东编发﹝2020﹞13号，昆明市东川区铜都街道中心卫生院分成2个独立编制机构，昆明市东川区铜都街道中心卫生院搬迁至东川区凯通路45号（老妇幼保健院），因正常业务开展需要，装修及购置新设备的开支较大；3.2020年在职职工增加薪级工资，以及退休职工的增加等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院正常运转的日常支出1996.76万元。与上年对比增加240.54万元,主要原因分析1.2020年在职职工增加薪级工资以及退休职工的增加;2.根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于设立昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的批复》东编发﹝2020﹞13号，昆明市东川区铜都街道中心卫生院分成2个独立编制机构，昆明市东川区铜都街道中心卫生院搬迁至东川区凯通路45号（老妇幼保健院），因正常业务开展需要，装修及购置新设备的开支较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.10％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.77万元。与上年对比增加47.75万元,主要原因是2020年疫情影响，疫情防控经费等项目经费的使用。具体项目开支及开展工作情况基层医疗卫生机构支出194.96万元，公共卫生支出342.98万元，计划生育事务26.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出1575.59万元,占本年支出合计的61.51%。与上年对比减少84.23万元,主要原因分析:1.2020年财政拨款收入占总收入的65.63%，根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于设立昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的批复》东编发﹝2020﹞13号，昆明市东川区铜都街道中心卫生院分成2个独立编制机构，但2020年核算机构为昆明市东川区铜都街道中心卫生院，昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的财政拨款经费包含在昆明市东川区铜都街道中心卫生院且于2020年未使用；2.2020年年末昆明市东川区铜都街道中心卫生院实有在职职工人数为64人，与上年对比减少2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出23.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。 主要用于事业单位离退休人员（2080502）支出23.86万元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出0万元，退休人员伤残抚恤（2080802）支出0万元。

9.卫生健康（类）支出1551.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.64%。  主要用于其他卫生健康管理事务（2100199）支出47.79万元；乡镇卫生院（2100302）支出996.87万元；其他基层医疗卫生机构（2100399）支出194.96万元；基本公共卫生服务（2100408）支出302.42万元；重大公共卫生服务（2100409）支出9.69万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，实行源头控制，进一步严控“三公经费”开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区铜都街道中心卫生院资产总额1,317.89万元，其中，流动资产406.22万元，固定资产911.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加266.51万元，其中固定资产增加163.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

东川区铜都街道中心卫生院2020年度部门决算表