昆明市东川区乌龙镇卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区乌龙镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区乌龙镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区乌龙镇卫生院院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，以优质的医疗技术服务全镇人民，促进全区经济发展。

我单位内设综合科、中医科、药剂科、公卫科、财务科、后勤科、办公室等。隶属昆明市东川区卫生和计划生育局主管。

主要职责是以提高卫生院医疗服务质量，增强医疗服务技术为主要目标，为全镇人民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，全面实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱全镇人员居民健康档案、防疫、医疗安全、计生生育服务项目等管理工作。

机构主要职能是：

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育的法律法规、方针政策；贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范；执行医药卫生计生体制改革相关方针政策。

2. 执行国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。

3. 承担昆明市东川区乌龙镇全镇人口的医疗与预防，公共卫生相关咨询、培训和教育工作等。

4.我单位属于健康医疗扶贫重点单位。

5.执行区卫生健康局交办的其他事项，协助其他部门完成与相关疾病的诊断和公共卫生管理等有关的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.医疗业务工作

随着医疗规章制度的完善、责任措施的细化及每月不定期对临床和护理工作的抽查，各项医疗工作有序开展，经济指标不断提升。全年门诊就诊人次1.7165万人次，住院人次550人次；医疗总收入191.90万元，较去年相比下降了31.30%，其中门诊收入 113.10万元，住院收入78.80万元。门诊病历、住院病历和处方书写合格率95%以上，药占比32%，高危孕产妇呼救转诊率100%，在院感管控上，我院严格执行《卫生院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》，医疗废物均按要求消毒、收集、集中销毁处理并做好台账管理。医疗废物处置规范合理，院内感染率在10%以下。较去年相比医疗质量管理、服务水平、群众满意度进一步提升。

2.分级诊疗工作

与东川区人民医院、中医院、老年病院、精神病院四家医院签订转诊协议，至今共转诊患者74人次，回访63人，死亡6人。诊疗过程中，严格执行首诊负责制，首诊医师根据患者的实际情况，对患者进行初步诊断，并做出相应处理，到目前为止，无推诿病人的情况发生。

3.药品采购工作

我院认真贯彻执行基药采购规范, 认真贯彻落实“两票制”及药品备案采购制度；现有药品种类达到400种以上，各类药品分开摆放，环境卫生整洁。2020年通过云南省基本药物集中采购交易系统采购药品金额155.90万元，其中卫生院采购基本药物97.24万元，非基本药33.99万元；代村卫生室采购基药23.36万元，非基药1.31万元。

4.家庭医生团队签约服务工作

按照每个家庭医生签约团队服务不超过1000人的要求，卫生院在上年度建立了17个家庭医生签约团队的基础上又重新优化组建了1个新团队，现目前一共18个团队， 61名签约成员，进一步提升了服务质量。全年完成签约人数9594 人（其中建档立卡8300人，一般人员1294人），履约率100%，履约总次数为 36755次，人均履约3.8次 /人。

5. 慢病管理工作

（1）老年人管理：我镇常住老年人2218人，累计建档2118人，累计体检 1626人；高血压管理当前在管1185人；糖尿病管理205人；重性精神病管理当前在管125人，累计体检93人，拒绝体检12人。

6.孕产妇及儿童管理

全年共有高危孕产妇281人，其中孕期流产14人，已分娩184人，未分娩83人，住院分娩率99.46%。目前市级管理的高危孕妇46人，二次疤宫有5人、甲减13人。儿童保健管理：2020年共有0-6岁儿童1630人，体检1629人。

7.计划生育

全年补服叶酸发放280人，完成率100%；孕前优生家庭完成176对，完成率135.39%；放环9人，取环18人。发放避孕套18170只、短效口服避孕药816板、壬苯醇醚：(12粒)46盒，外用凝胶26盒。

8.居民健康档案

依照卫生计划生育相关统计数据，全镇总人口数26784人，已建立居民健康电子档案26884人，建档率100.3%，完成普通人群体检累计9357人次。

9.健康教育及健康素养

对各季常见病、各月主题活动通过电视影像播放、宣传栏、电子显示屏、发放宣传资料及宣传品、举办健康教育讲座等方式倡导健康生活方式、对慢性病、传染病防治、食品药品安全、健康扶贫政策、疫情防护知识进行大力宣传教育，今年共开展健康知识讲座12期、公众健康咨询活动17次、更新宣传栏12期，发放宣传资料22种7333份，受益群9397万人，完成2020年云南省成人慢性病与营养监测调查392人。

10.疫情管理

与村卫生室逐个签订疾病预防控制工作目标责任书，严格落实督导督查责任，对各村卫生室进行12次专项督导。组织全镇医务人员进行了6次疫情管理专题培训，培训240人次，召开乡村医生例会12次。坚持领导带班制核24小时值班制，保证通信通畅和计算计网络直报正常进行。坚持疫情月报、日报、“零”报告工作制度，实行二级督查制度，对卫生院每10日督查一次，发现传染病及时通过网络直报。2020年全镇共发现传染病2例，已通过网络上报，手足口病 2例，流行性腮腺炎2例，疑似麻疹2例，上报均已被否认。并按传染病管理的要求开展了流行病学调查，相关材料已报区疾控中心备案。

新冠肺炎疫情防控管理：认真落实上级部门要求，压实新冠肺炎疫情防控责任，加大宣传引导，全力开展疫情防控，使疫情防控得到有效控制，全民防控意识得以快速提高。同时在入院口设立预检分诊台，及时排除可疑疑似病例，做到早发现、早诊断、早报告、早治疗，有效降低院内感染。

11.健康扶贫工作

2020年贫困人口中累计患慢性病849人（包含高血压701人、糖尿病116人、严重精神障碍81人、结核病5人），患36种大病284人，相关台账也已按时整理上报，并顺利通过国家级健康扶贫普查。

12.“七个”专项行动

   严格落实爱国卫生“七个专项行动”，新建洗手设施2个，同时改公厕为自动冲水式，多方式进行爱国卫生宣传，发放宣传折页450份、海报32份，滚动播放宣传标语，督促每个村卫生室粘贴并开展“七个专项行动”做实众参与工作，院容院貌及健康文明生活方式进一步提高。

13.综合安全工作

综合安全坚持实行主要领导责任制，每月由院长或分管副院长带队检查全院的安全生产、交通安全、消防安全、综治维稳及环境卫生，发现问题及时反馈整改落实，今年共开展综合安全相关培训2次，召开安全会议4次，全院检查12次，发现安全隐患立即整改；开展高危孕产妇应急演练1次，消防安全应急演练1次、反恐防暴演练1次、突发公共卫生事件演练1次、地质灾害应急演练1次，干部职工应急处置能力及操作技能不断提升，到目前未出现安全生产事故及综治维稳事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区乌龙镇卫生院2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区乌龙镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

昆明市东川区乌龙镇卫生院2020年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2020年无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；根据《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年绩效自评工作的通知》（东财绩（2021）4号），我单位2020年无项目支出绩效自评，故《GK12项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2020年度收入合计854.01万元。其中：财政拨款收入625.43万元，占总收入的73.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入207.54万元，占总收入的24.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.04万元，占总收入的2.46%。与上年对比增加了5.71%,主要原因是财政拨入了疫情期间防疫经费及监测点工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2020年度支出合计891.87万元。其中：基本支出582.78万元，占总支出的65.34%；项目支出309.09万元，占总支出的34.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长了16.68%，主要原因是基本公共卫生项目公卫聘用人员增加及公卫考核完成任务率上升。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出582.78万元。（与上年对比增长了6.94%，主要原因是公卫楼的修缮。）包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.14万元，占基本支出的78.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.64万元，占基本支出的21.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309.09万元。与上年对比增长了35.05%，主要原因是慢病中心的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出667.09万元，占本年支出合计的74.8%。与上年对比增长了15.03%，主要原因是基本公共卫生经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.58%。主要用于离退休人员职业年金缴纳及医疗费补助。

 9.卫生健康（类）支出875.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.19%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区乌龙镇卫生院资产总额772.97万元，其中，流动资产202.28万元，固定资产570.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.82万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

东川区乌龙镇卫生院无其他重要事项说明.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区乌龙镇卫生院