昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区汤丹镇中心卫生院为全额拨款事业单位，隶属东川区卫生健康局主管。是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级甲等综合性乡镇卫生院。是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

机构主要职能是：                        

1.承担全镇农村传染病预防与控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，加强妇女儿童保健管理、家庭医生签约服务管理、健康扶贫体检等工作。

2.承担全镇医疗业务工作，且开展医保报销业务，为解决全镇老百姓就近就医提供了方便，通过医保报销解决了看病贵的问题。

3.开展计划生育免费技术服务及健康教育知识宣传等相关工作，普及卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

4.完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强乡村医生在基本公共卫生服务和门诊医疗方面的管理，提高乡村医生服务群众意识。

5.加强中医建设，鼓励中医治疗，提高基层卫生院中医建设服务能力。

6.承担区卫健局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我单位的工作宗旨是以优质的医疗技术水平服务全镇人民，提高患者就诊满意度。

1.疫情期间，立即对卡点值守和卫生院值班值守工作做出安排，共计派出10人次对绿茂和汤丹收费站卡点进行值守，排查外来务工人员，进村入户对湖北返乡人员测量体温和消杀工作，自1月31日第一批进入汤丹留验站进行留置观察起，派出6人次进驻留验站进行医疗废物转运工作、留验站外环境消杀工作以及站内消杀工作。    

2.公共卫生工作，居民健康档案方面:我镇辖区人口总数约37178人，截止10月在管档案为35516份，在管电子档案：37425份，电子建档率为：100.6%。2020年顺利通过了脱贫攻坚国普检查，    

3.高质量通过了昆明市2020年国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务项目第三方考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区汤丹镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2020年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2020年无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；根据《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年绩效自评工作的通知》（东财绩（2021）4号），我单位2020年无项目支出绩效自评，故《GK12项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2020年度收入合计1,178.30万元。其中：财政拨款收入883.69万元，占总收入的75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入222.83万元，占总收入的18.91%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入71.79万元，占总收入的6.09%。与上年对比收入增加171.33万元，主要原因汤丹卫生院创建尘肺病康复站及基本公共卫生服务新冠疫情工作的开展财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2020年度支出合计1,128.04万元。其中：基本支出724.31万元，占总支出的64.21%；项目支出403.72万元，占总支出的35.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加106.05万元，主要原因是2020年人员经费及基本公共卫生支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出724.31万元。与上年对比增加83.59万元，主要原因人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出559.31万元，占基本支出的77.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165.00万元，占基本支出的22.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403.72万元。与上年对比增加22.45万元，主要原因2020年因新冠疫情加大对基本公共卫生服务工作的资金投入等，因此项目支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出826.91万元，占本年支出合计的73.3%。与上年对比减少23.55万元，主要原因为2020年1人调出，在职转退休1人，退休职工1人死亡，随之正常经费及人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出20.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于职工的社会保障经费。

 9.卫生健康（类）支出806.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.56%。用于机构正常运转的日常支出、人员经费支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.62万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区汤丹镇中心卫生院资产总额1,065.61万元，其中，流动资产331.89万元，固定资产733.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加190.03万元，其中固定资产增加59.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

东川区汤丹镇中心卫生院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院部门决算表