昆明市东川区卫生健康局(本级）2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区卫生健康局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区卫生健康局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订东川区卫生健康事业发展规划、政策措施、年度计划并组织实施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。

3、组织并落实国家免疫规划、制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全标准。

4、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和区内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、负责全区卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订全区中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订东川区中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责区级确定的干部保健对象的医疗保健工作，负责区级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、牵头负责爱国卫生运动工作，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

15、指导东川区计划生育协会的业务工作。

16、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.主动融入“十四五”规划、乡村振兴发展战略，抢抓医疗卫生重点突破建设项目、资金支持机遇。把确定的医疗卫生三大突破重点方向（区级医院诊疗能力提升、医疗基础设施建设和医疗卫生人才队伍建设）的建设项目计划，主动融入到“十四五”规划、乡村振兴发展战略中，力争尽可能多的把医疗卫生建设项目纳入到争取到“十四五”规划、乡村振兴发展规划中，抢抓发展机遇。

2.立足内培启动医疗卫生人才培养“双百”工程。一是启动实施是区乡“百名骨干医师”培养工程，在区级医院和乡镇卫生院，确定100名骨干医师作为培养对象，通过强化培训、顶岗锻炼、师带徒等多种方式，培养一批业务精、技术好能独挡一面、担重担的骨干医师。二是探索启动实施“百名村医”定向培养工程。与乡村振兴人才队伍建设相结合，试点探索和昆明卫生职业学院进行东川区乡村医生联合定向培养项目，面向东川区农村户口和建档立卡户招收100—150名应届初中或高中毕业进行三年或二年制农村医学专业全日制中专或高职学习，通过定向培养合格毕业后，按照定向培养就业协议安置到生源地村卫生室就业。用3年的努力，切实补齐村级卫生室服务能力弱的短板。

3.聚焦医疗卫生事业发展短板，积极谋划好“十四五”规划。抢抓国家和省、市新一轮投资重点，做足项目前期，做到项目应报尽报。如：东川区老年病医院扩建工程项目、东川区精神病院整体迁建业务用房项目、东川区疾控中心迁建项目、析置后新铜都街道卫生院业务用房建设项目、新建乌龙镇卫生院业务用房项目、东川区人民医院救治能力提升项目、东川区公共卫生和重大疫情防控救治能力提升工程、新建东川区应急物资储备中心项目等，进一步完善医疗卫生基础设施。以八大文化旅游资源（铜、石、江、山、地、洞、泉、湖）和“天南铜都”、“乌蒙巅峰”、“六宝之乡”、“泥石流奇观”等地域特色为依托，大力发展东川康养产业，积极推进医养融合，打响东川“20度的冬天”这一暖冬城市品牌，通过采取政府和社会资本合作（PPP）等方式，进一步改善交通、更新设施设备提高康复服务能力，做大我区“医疗+养老”的养老服务模式，打造“健康东川、康养圣地”。

4.全面启动实施区乡两级医疗机构能力提升项目。区人民医院要树立“出名医、建名科、创名院”的品牌意识，建设一批达到县区一流、辐射周边县区的临床重点学科，着力提高医院的建设和管理水平，创建三级乙等医院。区中医医院启动提质达标建设工作。区老年病院提升医养结合服务能力。区妇幼健康服务中心启动二级甲等保健院创建工作。实施区疾病预防控制中心检测能力提升项目。乡镇（街道）卫生院围绕“常见病不出乡镇”目标，开展乡镇（街道）卫生院医疗质量业务提升年专项行动，充分运用东川区健康扶贫智慧分级远程心电中心、影像中心、会诊中心和教学中心，全方位提升卫生院医院管理、医疗质量、服务能力、人才建设等综合能力。

5.积极探索合作办医新模式，破解区人民医院发展瓶颈。东川区人民医院是全区医疗卫生事业发展的标杆。我们要正视目前合作办医模式下，给区人民医院自我发展带来的问题和困难，加强与云南城投集团合作办医事宜的商谈，修改、补充完善合作办医协议，研究区级财政尽快恢复对东川区人民医院在职在编人员经费60%的财政补助事宜，妥善解决区人民医院运行困难问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区卫生健康局(本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市东川区卫生健康局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区卫生健康局(本级）2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区卫生健康局(本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区卫生健康局(本级）2020年度收入合计12,651.29万元。其中：财政拨款收入12,299.94万元，占总收入的97.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入351.35万元，占总收入的2.78%。与上年对比收入增加7,667.82万元，增长153.87%，其中财政拨款收入与上年对比增加7,408.15万元，增长原因为2020年争取到人民医院改扩建专项债券资金8,000.00万元，其他收入与上年对比增加259.67万元，增长原因为各级医疗机构诊疗能力提升，医疗业务收入增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区卫生健康局(本级）2020年度支出合计13,267.24万元。其中：基本支出779.96万元，占总支出的5.88%；项目支出12,487.28万元，占总支出的94.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加9211.48万元，增长227.12%，其中：基本支出与上年对比增加73.24万元，增长10.36%，主要原因为一是在职职工工资政策性调增，二是疫情防控所需的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加，三是推进爱国卫生“7个专项行动”的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加；项目支出与上年对比增加9,138.24万元，增长272.86%，增长原因为：人民医院改扩建专项债券资金8,000.00万元，妇幼健康服务中心抗疫特别国债专项资金800.00万元于2020年全部支付完毕。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区卫生健康局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出779.96万元。与上年对比增加73.24万元，主要原因为一是在职职工工资政策性调增，二是疫情防控所需的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加，三是推进爱国卫生“7个专项行动”的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出692.54万元，占基本支出的88.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.42万元，占基本支出的11.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区卫生健康局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,487.28万元。与上年对比增加9,138.24万元，增长原因为人民医院改扩建专项债券资金8，000.00万元，妇幼健康服务中心抗疫特别国债专项资金800.00万元于2020年全部支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区卫生健康局(本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出4,935.96万元，占本年支出合计的37.2%。与上年对比增加945万元，主要原因为基本公卫经费人均补助标准从69元提升到74元以及争取到普惠托育项目建设资金100.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于东川区超群幼儿园普惠托育项目建设。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出104.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于离退休干部的工资公用经费、伤残职工补助经费、死亡职工抚恤金等。其中：行政单位离退休支出56.90万元，事业单位离退休支出2.16万元， 死亡抚恤支出45万元。

 9.卫生健康（类）支出4,731.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.87%。主要用于整个卫生系统的人员支出、公用支出、项目支出。其中：行政运行461.71万元， 其他卫生健康管理事务支出268.82万元，综合医院1.50万元，中医（民族）医院31.16万元，其他公立医院支出71万元，乡镇卫生院120.96万元，其他基层医疗卫生机构支出500.82万元，疾病预防控制机构200.00万元，基本公共卫生服务326.20万元，重大公共卫生服务206万元，突发公共卫生事件应急处理298.77万元，中医（民族医）药专项6.82万元，其他中医药支出0.5万元，其他计划生育事务支出1,139.58万元，城乡医疗救助984.49万元，其他卫生健康支出113.50万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区卫生健康局(本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为5.59万元，完成预算的307%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.42万元，完成预算的368.33%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的188.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为用于卫生监督检查、职业病监督检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等和卫生健康业务工作检查发生的接待支出需要用公用经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.28万元，下降4.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降5%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降4.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行厉行节约相关政策，公务用车、公务接待规模频率降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，占79.07%；公务接待费支出1.17万元，占20.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督检查、职业病监督检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康业务工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区卫生健康局(本级）2020年机关运行经费支出60.55万元，与上年对比减少22.7万元，主要原因公务员人数减少以及工作中尽量节约工作经费。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行费、公务接待费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区卫生健康局(本级）资产总额4,722.89万元，其中，流动资产2,314.94万元，固定资产2,396.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加452.86万元，其中固定资产增加1,070.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额219.92万元，其中：政府采购货物支出219.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

东川区卫生健康局2020决算