昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年度部门决算

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第一部分 昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、公共餐具集中消毒、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

4.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

6.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为。

7.对中医药（含民族医药）执业活动，中医诊所的坐堂人员资质、科室设置等情况进行监督检查。

8.对计划生育违法违纪案件督查督办。

9.对乡镇卫生计生综合监督执法协管工作进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

10.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

11.受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

12.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

13.完成上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年推进了卫生监督体制建设，加强卫生监督机构和队伍建设，规范卫生行政执法行为，提高卫生监督执法的能力和水平，围绕各项工作目标和社会、群众关心的问题，在医疗、传染病、放射、公共场所、学校、生活饮用水、集中餐饮具消毒、计划生育、中医药监督等方面，卫生执法监督管理工作有序开展，为促进社会和谐发展、保障公共卫生安全和公众身体健康担负起卫生监督卫士职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据, 根据《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年绩效自评工作的通知》（东财绩（2021）4号），我单位2020年无项目支出绩效自评，故《GK12项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年度收入合计225.59万元。其中：财政拨款收入220.79万元，占总收入的97.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.80万元，占总收入的2.13%。与上年对比减少2.87万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年度支出合计217.87万元。其中：基本支出200.20万元，占总支出的91.89％；项目支出17.67万元，占总支出的8.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少10.59万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局机构正常运转的日常支出200.20万元。与上年对比减少21.26万元,主要原因是人员经费及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.69万元，占基本支出的99.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.52万元，占基本支出的0.76％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.67万元。与上年对比增加10.67万元, 主要用于开展医疗机构、传染病防治、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生等国家监督抽查和执法监督，进一步提升经营单位卫生管理水平和依法服务的责任意识和守法意识，为全区经济社会发展服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年度一般公共预算财政拨款支出213.07万元,占本年支出合计的97.8%。与上年对比减少10.35万元,主要原因是人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出（类）支出1.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于事业单位离退休（2080502）医保费1.69万元；

9.卫生健康支出（类）支出211.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.21%。主要用于行政运行（2100101）13.06万元、其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.42万元，卫生监督机构（2100402）180.65万元，基本公共卫生服务（2100408）5.25万元，重大公共卫生服务（2100409）12.00万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.22万元，支出决算为1.57万元，完成预算的713.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元，完成预算的136%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的95.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位公务用车2辆未纳入财政基本支出保障，用于监督检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等从一般公共预算财政拨款基本支出中列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.35万元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.30万元，下降48.62%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降19.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，严控三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占86.62%；公务接待费支出0.21万元，占13.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生监督执法培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年机关运行经费支出1.52万元，与上年对比减少11.62万元,主要原因是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于开展卫生监督执法工作所需的办公费、差旅费、燃油费等经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局资产总额151.00万元，其中，流动资产37.60万元，固定资产113.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.38万元，其中固定资产减少1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年度部门决算表（GK01-GK12）(1)