昆明市东川区人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区人民医院面向全区服务，主要承担全区医疗服务、大病救治、健康体检、危急重症接转诊抢救及突发公共卫生事件的抢险救护任务；履行指导、支援农村卫生、带动农村卫生工作发展的职责；开展医学科研活动，引进和推广新技术项目，不断提高医疗技术水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化管理，不断推动医院各项工作的发展。加强组织领导，严格落实《目标责任书》任务。认真贯彻落实《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案》文件精神及要求。

2.强化医疗质量管理，不断提高医疗服务水平，重点加强新冠防控，严格规范药品的采购、储存、调剂等。药品、耗材全部实行零差率销售。

3.提升学科服务能力，加强临床重点专科建设。顺利完成创伤中心、胸痛中心，卒中中心、危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心等五大中心建设及高血压达标中心建设，其中，胸痛中心通过国家级评审，12月实现了晋升三级医院的目标，这是医院发展进程中的历史性突破。建成昆医大附一院段江基层专家工作站等10个专家工作室（站）；挂牌“云南中医药大学教学医院”，首次成为本科学历实习生教学医院，呼吸内科通过国家级呼吸与危重症医学科PCCM认证。

4.营造浓厚学术氛围，提高全员整体素质，加强人才队伍建设。昆明市卫生科研课题获准立项两项：检验科赵晴的《联合检测Hcy、GA、HbA1c、β2-MG在2型糖尿病患者早期肾损伤中的诊断价值研究》和外三科杨力的《中西医结合治疗肉芽肿性乳腺炎》科研课题。全年发表医学论文9篇。

5.体现公益，发挥公共服务职能。做好健康扶贫医疗服务工作。严格执行“先诊疗，后付费”及“一站式服务”政策，确保建档立卡贫困人口健康扶贫医疗救助覆盖率达100%。2020年建档立卡贫困户住院10776人次，住院费用5806.12万元，其中享受健康扶贫政策补助566.18万元。大病建档2652人，到8个乡镇入户为341人进行残疾人鉴定。

6.全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控医学救治工作。按区委区政府要求，认真落实防控工作要求，落实防控双提升能力建设，按时改造完成核酸检测（PCR）实验室，已采集咽式子行核酸检测共13765例，储备必须防控物资，强化人员队伍专业培训，严控院内感染。

7.努力推进医院整体改扩建工程（二期）建设。加强工程管理，落实定期工程例会制度，加快推进工程，严格遵守资金使用要求，专款专用，争取2021年12月底实现交付使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区人民医院2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人民医院2020年末实有人员编制825人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员511人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员266人。其中：离休1人，退休265人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有“三公”经费、行政参公单位机关运行收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公

单位机关运行情况表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民医院2020年度收入合计28,128.03万元。其中：财政拨款收入1,158.08万元，占总收入的4.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入26,445.52万元，占总收入的94.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入524.42万元，占总收入的1.86%。与上年对比：2020年收入合计比2019年增加989.9万元。其中：财政拨款收入减少221.38万元，主要原因是项目经费减少。事业收入增加1,485.09万元，主要原因是由于“五大中心建设”医疗技术提升，及医院多个专家工作站的介入导致病人增加造成医院收入增加；其他收入减少了273.81万元，主要原因是非同级财政拨款收入部分减少所致。

。

收入类结构分析图:

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民医院2020年度支出合计28,128.03万元。其中：基本支出27,708.51万元，占总支出的98.51%；项目支出419.52万元，占总支出的1.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比:2020年支出合计比2019年增加989.9万元。主要原因：由于人员经费、卫生材料和药品费有所增加造成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,708.51万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,390.3万元，占基本支出的48.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,318.21万元，占基本支出的51.67%。与上年对比:2020年基本支出比2019年增824.47万元。主要因素：①2020年人员经费支出比上年增加了21.3万元，主要原因是由于在职职工调标薪级工资造成人员经费与上年比较有所提高，及2020年社会保障费基数调整所致。②2020年商品和服务支出比上年增加了1,010.41万元。主要原因分析因由于2020年新冠肺炎疫情，添置储备防疫物资、发放疫情防控补贴，晋升三级医院评审，二期建设费用支出等原因致使支出增加。

费用(按经济性质)分析图：

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419.52万元。与上年对比增加了165.43万元, 主要原因分析是增加了新冠肺炎疫情防控经费补助，同时开展结核病防治及县级公立医院能力提升补助等多个项目造成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,158.08万元，占本年支出合计的4.12%。与上年对比减少221.39万元,主要原因分析：医院有规模性扩张型向治疗效益型转变造成。2020年度基本支出738.56万元，比上年1,125.38万元减少了386.82万元，主要原因是：综合医院正常经费减少造成；2020年项目支出419.52万元，比上年254.09万元增加了165.43万元，主要原因是新冠肺炎疫情，添置储备防疫物资造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出3.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于医院职工伤残抚恤补助和遗属补助。

 9.卫生健康（类）支出1,154.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。主要用于储血库正常经费及基本公共卫生服务，新冠肺炎疫情防控补助和美沙酮门诊经费补助等项目。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民医院2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区人民医院资产总额14,741.92万元，其中，流动资产4,820.92万元，固定资产9,321.48万元，对外投资及有价证券0元，在建工程279.32万元，无形资产320.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少367.3万元，主要是流动资产减少造成。其中固定资产增加999.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额86.30万元，其中：政府采购货物支出86.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指按部门隶属关系从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、存款利息收入、租金收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

东川区人民医院2020年度部门决算表（GK01-GK12）