昆明市东川区精神病院2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区精神病院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区精神病院概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区精神病院为财政差额拨款的事业单位,拨款比例80%，编制床位174张(院本部105张，拖布卡分院69张)，核定事业编制32名。2020年年末实有在编人员32人，聘用人员70人，年末退休人员23人。单位主要职能是：承担东川区精神疾病的治疗与预防，精神疾病相关咨询、培训和教育工作等，对我区的精神卫生事业起着十分重要的作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

医院2020年工作开展情况及主要事业成效。

公共卫生服务工作完成情况

1.国家重性精神病管理项目及重性精神疾病的基本公共卫生服务

东川区精神病院参与国家重性精神病管理项目，在云南省精神病医院指导下，为全区精神病患者提供筛查、诊断复核、治疗用药、随访、急性应急处置等任务。医院为完成两项任务，抽调临床一线医务人员和医院干部长期下乡开展服务，2020年度工作任务圆满完成。

2.涉及政府指令、公共卫生服务、公益性任务各项责任

随着精神卫生服务重要性的日趋凸显，东川区精神病院接到各类政府指令、公共卫生服务、公益性任务的各项责任。经过统计，2020年共开展如下项目和服务：一是国家重性精神病管理项目；二是区内重性精神疾病基本公共卫生服务；三是健康扶贫专项工作；四是残联阳光家园计划—精神残疾人机构托养及居家托养项目；五是公安部门肇事肇祸精神病人排查行动；六是区政府领导、政法委和公安局牵头的易肇事肇祸精神病人管理任务；七是区残疾人联合会精神病康复救助门诊服药项目；八是民政部门精神病患者大病救助及一站式救助；九是2020年昆明市残疾政府购买残疾人托养（全托）服务项目；十是我院两名具有残疾医学评定资质的院长及副院长，入户全区所有乡镇开展残疾评定工作；十一是东川区武装部征兵体检工作心理测试部分。

3.公共卫生服务相关指标及数据

①2020年区精神病院配合区疾控中心对全区8个乡镇进行了初筛重性精神病的诊断、复核、危险性评估，按程序将新筛重性精神病人加入网络管理。对危险行为、严重药物不良反应的重性精神病人进行了应急处置，并对有危险行为倾向的患者调整了用药方案。

②截止2020年10月31日，在册管理严重精神障碍患者1513人，其中危险性评级3—5级在管患者514人。我院对新入院患者建档25份，协助公安派出所应急处置37例患者。

③加强严重精神障碍患者的救治救助：2020年截止10月31日，稳定期门诊补助累计1195人次、534人次得到东川区精神病院开展的残联门诊康复救治、170人得到精神病院争取2020年昆明市残联政府购买残疾人托养服务救治。

④2019年12月我院被纳入为云南省残疾人评定机构，汤丽君、潘梅花两位副主任医师通过培训学习取得评定合格证，于2020年3月在东川区开展精神智力残疾医学评定业务。目前到院鉴定109人。因精神病患者大多无自知力，多部分患者常年不愿出面，部分患者具有暴力倾向，难以到医院就诊，为助力脱贫攻坚工作，让精神、智力残疾患者能更好的享受到国家的惠民政策，我院在医疗人员紧缺的情况下，仍然派遣了评定专家到各村各户上门为精神、智力患者进行免费残疾评定，截止10月30日共入户鉴定134人。

4.医疗工作效益指标完成情况

①门诊人数5192人次，较上年增加82人次。

②入院人次1378人次；较上年下降108人次。

③出院人次1329人次；较上年下降138人次。

④危重病人6人：抢救5人，死亡1人；抢救成功率80%；转院转诊5人。

⑤病人占床率93%。

⑥处方合格率98%。

⑦传染病漏报率为0。

⑧严重差错事故为0。

⑨褥疮发生率为0。

⑩器械消毒合格率100%。

⑪急救物品齐备完好率100%。

⑫出入院诊断符合率98%。

⑬自查病历合格率98%。

医院全年未发生医疗事故及医疗纠纷。

患者对护理人员满意度 100%。

5.疫情防控

疫情就是命令，防控就是责任。为贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作的系列重要指示精神，确保市委疫情防控工作的安排部署落到实处，我院第一时间开展疫情防控物资储备工作，制定《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，安装“云会议”网络视频，组织全院职工利用手机，通过“云会议”学习疫情防控工作规范和技术标准知识、手卫生、“个人防护、穿脱隔离衣”等知识培训329人次；通过封闭管理住院病区、门诊区设置室外预检分诊点、药房工作人员定人定点发放门诊及住院患者用药、划分开职工与外来人员使用卫生间、日常消毒等措施，做好医院疫情防控工作；3次深入疫区送医送药、宣传防治知识、指导疫情防控措施、开展体温监测和心理疏导、免费赠送口罩等物资，与疫区民众共同努力抗击疫情；根据区卫建区安排，克服医院人手严重不足的困难，在做好184名住院患者的日常工作的同时，先后到东格高速拖布卡镇收费站、东川南收费站卡点，特别是作为东川重要入口的东川南，每天车流量高达900多辆、司乘人员2000多人，但卡点期间，严格执行相关规定，坚决做到了不漏一车、不漏一人，守好东川南大门，保障东川市民的安全。

6.健康扶贫工作

根据健康扶贫相关政策，我院一是积极开展多形式宣传，悬挂简单、醒目的就诊流程图，设立健康扶贫报账咨询窗口，提高政策的群众知晓率，减轻患者就医经济压力；二是严格审查、核实住院患者材料，建立专业档案，做到一人一档；三是建立健康扶贫专账，保障专款专用；四是安排专人按卫健局要求，每周上报工作进展，每月核对当月工作情况，保障账实相符。五是安排1人至铜都镇大寨村长驻村开展扶贫工作、12人对拖布卡镇60户贫困家庭开展“挂包帮”帮扶活动；六是开展义诊免费发药活动。

2020年截止11月30日，共有368人次享受了我院实施的健康扶贫工程。共计为患有严重精神障碍患者家庭减免了5,786.55元费用。

7.拖布卡分院建设

根据东川区区政府经济社会发展“11311”工程及东川区卫生健康局今后三年卫生健康工作“1234”工作目标，要求区精神病院于拖布卡卫生院老院区建立医院分院，缓解区精神病院床位长期紧张的问题。自筹资金234万元于2019年底完成改造工程，受疫情影响，今年3月份办理好《医疗机构执业许可证》、刻制行政公章。同时陆续采购分院医疗设备、办公设备、病房床位、被褥等送至分院，安装分院网络、监控等设施。5月份向区医保局申报开通医保服务项目，在区医保局大力支持下，于6月底开通医保服务功能；在区卫健局领导通力帮助下及医院全体职工的积极配合下，分院人才及时到位，于7月3日，医院住院拖布卡镇病人自愿转入分院的20名病人安全入住分院，7月7日举行分院揭牌、剪彩仪式，分院正式投入使用。分院占地面积2119平方米，业务用房面积1938平方米，设为一级精神病医院，核定床位69张。截止2020年11月3日，门诊就诊84人，因肇事肇祸入住15人，住院患者共53人。

通过以上的努力，减少了区内精神病人伤害他人和伤害自己的行为，为平安和谐特区的建设贡献了力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区精神病院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区精神病院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区精神病院2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区精神病院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2020年度本单位无财政公共预算安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。根据《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）要求，由于本单位2020年无项目支出绩效自评，故《项目支出绩效评价表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区精神病院2020年度收入合计1,711.6万元。其中：财政拨款收入427.26万元，占总收入的24.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,226.92万元，占总收入的71.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57.43万元，占总收入的3.36%。与上年对比，财政收入增加57.39万元，增长15.52%，主要原因为本年度人员经费增加导致财政补助收入增加。事业收入增加16.53万元，增长1.37%，主要原因为医院拖布卡分院于2020年7月开业，实现业务收入112.25万元，同时，院本部受新型冠状肺炎和严格控制病人住院天数和住院费用的影响，医疗收入下降95.72万元。其他收入减少32.46万元，主要原因为重性精神疾病和公立医院补助减少导致其他收入减少32.46万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区精神病院2020年度支出合计1,720.4万元。其中：基本支出1,702.40万元，占总支出的98.95%；项目支出18.00万元，占总支出的1.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加275.12万元，增长19.04%，其中，基本支出增加267.12万元，增长18.61%，主要原因为拖布卡分院的建设等费用增加144.32万元，人员调剂的基础上增加招聘人员25人导致的人员费用增加，门诊病人的增加导致门诊药品费用的增加，维修维护费用增加等造成公用经费的增长。项目支出与上年对比支出增加8万元，主要原因为新型冠状肺炎的防控经费增加10万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区精神病院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,702.40万元。与上年对比，基本支出增加267.12万元，增长18.61%，主要原因为拖布卡分院的建设等费用增加144.32万元，人员调剂的基础上增加招聘人员25人导致的人员费用增加，门诊病人的增加导致门诊药品费用的增加，维修维护费用增加等造成公用经费的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出541.76万元，占基本支出的31.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,160.64万元，占基本支出的68.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区精神病院构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.00万元。与上年对比项目支出增加8.00万元，增加80%，主要原因为新型冠状肺炎的防控经费增加10.00万元。本年度开展的项目为其他公立医院支出（昆财社﹝2020﹞39号公立医院改革补助资金）8.00万元，用于专用设备购置（迈瑞五分类全自动血液细胞分析仪（BC-5380）壹台）；重大公共卫生服务（东政复﹝2020﹞50号新冠肺炎防控经费）10.00万元，用于购买专用材料费（药品，消杀卫生材料）防控新型冠状肺炎病毒。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区精神病院2020年度一般公共预算财政拨款支出427.26万元，占本年支出合计的24.83%。与上年对比，财政收入增加57.39万元，增加15.52%，主要原因为本年度人员经费增加导致财政补助收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出13.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于事业单位离退休人员医保费用7.50万元和伤残抚恤费用6.01万元。

 9.卫生健康（类）支出413.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.84%。主要用于精神病医院人员工资福利支出395.75万元和其他公立医院支出的公立医院改革补助资金8万元和重大公共卫生服务新冠肺炎防控经费10.00万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区精神病院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度医院无财政公共预算安排的“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增长0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区精神病院2020年机关运行经费支出0万元，医院无财政公共预算安排的机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区精神病院资产总额2,225.79万元，其中，流动资产1,666.91万元，固定资产515.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加168.16万元，其中固定资产增加214.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.02万元，实现资产处置收入0万元；出租土地2,799.72平方米，账面原值12.88万元，实现资产使用收入0.50万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，医院没有使用财政性资金进行政府采购，部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我院住院病人85%以上均为城乡低保对象，基本没有经济来源，导致我院住院病人医疗费自负部份应收款持续增加，2020年度应收出院病人医疗款经多方努力收回108.04万元，历年病人累计欠费共计350.90万元；病人生活费本年度应收增加46.66万元，历年病人累计欠生活费129.58万元，两项欠费合计余额480.48万元。此部份欠费若不能收回，将增加医院的财务风险，高估医院的财务状况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区精神病院（公开表格）