昆明市东川区老年病医院2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区老年病医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区老年病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要提供以促进老年健康长寿为目的的健康教育、预防保健，疾病诊治、康复护理、急症救治、老年性慢病防控，亚健康康复，矽肺职业病治疗、提供老年人家庭式长期治疗、照料、住养和临终关怀服务，提供“六位一体”公共社区卫生服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.医院以落实公立医院党建工作、提升支部规范化建设为重点工作，紧紧围绕“五个规范化”建设要求扎实开展支部党建工作，不断提高基层党组织工作的水平，努力提升基层党建规范化建设。积极展开创建清廉医院工作。13名党员参加了区卫健局“2020年万名党员进党校”培训班并撰写了心得体会。完成信息报送33篇。

2.落实党风廉政建设，切实履行主体责任。认真贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐倡廉的部署和要求，把党风廉政建设和反腐倡廉纳入党政工作总体规划，与单位党建、业务工作同谋划、同部署、同检查、同落实、同考核、同奖惩。坚持定期召开党政联席会讨论和听取反腐倡廉建设工作情况，把加强业务管理和行风建设紧密结合起来，严格履行领导干部“一岗双责”的责任;分别签订了党风廉政建设责任书和行业作风建设责任书，做到责任明确，考核具体，使医院党风廉政建设与医院中心工作有效结合。有效贯彻党风廉政建设工作的深入实施。 认真执行“三重一大集体决策制”及“末位表态”制度和主要领导四个不直接分管要求，定期召开党政联席会，认真贯彻民主集中制原则，做到重大事项决策、重要人员任免、重要项目安排、大额资金使用等事项集体讨论决定。主动按受监督检查，设立公示栏，深化党务院务公开，主动接受群众监督。无论党务、政务、财务，还是医疗就诊流程、收费标准都进行公开公示，并定期对院务公开工作情况进行督导检查，有效地促进党务院务公开工作的深入开展。

3.加强医德医风建设，改善服务态度。加强医德医风教育，围绕以“病人为中心”、以“质量为核心”，加强医德医风教育，大力弘扬高尚医德，严肃行业纪律。严格落实医疗卫生行风建设“九不准”。坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风。认真执行财务制度，完善规范收费管理制度，规范医疗行为，依法行医。

4.落实区卫健局综合目标管理工作。围绕区卫健局年度目标责任管理要求，制定《医院2020年综合目标管理实施方案》，并对目标任务进行分解，分级签订签订院科两级责任书。建立起逐级责任追究制，做到目标清晰，责任明确，逐项落实，确保年度目标任务完成。

5.加强医疗服务质量管理。加强领导，落实目标责任，成立了“医疗质量管理”领导小组，每月对医院质量管理进行督导检查，提高医疗质量落实核心制度。认真执行各项规章制度及操作规程，依法执业。加强院内感染管理。落实医院感染管理制度，加强了院内感染知识宣教和培训，严格无菌操作规程。以“治疗室、病房”为突破口，抓好重点科室的治理，加强对医疗废物管理，制定了医疗废物暂存流程，及时与昆明正晓公司交接医疗废物。全面贯彻落实《传染病防治法》，认真开展传染病防治工作。加强结核病人转诊管理及慢病防治工作。加强艾滋病防治工作，落实党政“一把手”负责制、责任追究制。有专人负责防艾工作，有计划、总结并按时上报工作进展和总结。加强人才队伍建设，建立卫生专业人员准入、考核、评价体系，强化医务人员安全意识，提高医疗质量，组织全院开展消防、反恐、地质灾害、公共卫生应急演练各两次。36名医护人员参加卫健局组织的应急医疗保障18次。疫情就是命令，防控就是责任，我院全体党员干部和广大职工主动放弃与家人团圆，取消休假，坚守岗位，严阵以待，全力阻击防控新型冠状病毒肺炎疫情，全院上下连续奋战、全面动员。按照区卫生健康局的统一部署，忠诚履行使命，预检分诊第一时间到位，预检分诊的医护人员在防护用品严重不足的情况下，不惧风险，为每一名来我院就诊的病人及家属测量体温。同时绿茂检测卡点立即安排医护人员第一时间到位，卡点的值守医护人员不畏严寒，24小时在东川区绿茂检测卡点，对进入的车辆人员认真询问、测量体温、告知防控的知识。

6.加强人才队伍建设，建立卫生专业人员准入、考核、评价体系，开展法律法规、规章制度学习培训。共派出 6 名卫生专业技术人员到市级、省级及省外医院进行为期1月—1年不等时间的进修学习，选派了技术骨干20余人次到昆明学习，11人次参加卫健局组织的2020年职工技能大赛。参加卫健局、疾控中心组织学习24人次，医院内组织政治学习及业务学习24次，参加1413人次，组织全院职工技能考核2次，参加105人次。开展义诊活动4次， 31名医护人员参加。发放宣传资料536余份，测血压380人次，健康咨询403余人次。

7.加强药品质量管理。按要求在省药品集中采购平台统一采购药物。统一配送，签订采购合同和廉洁购销合同。加强药品“两票制”管理，。加强毒、剧、麻、精神药品的管理，保证临床用药安全及培训。推行中级及以上职称医师多点执业;开展13个病种临床路径试点; 加强对危重和持殊患者的护理管理，完善医疗护理质量管理制度。规范医疗文书书写质量监控，院科两级质控管理。加强医疗安全管理，严格执行医疗质量考核机制。每月对各科室、部门的医疗质量进行考核、整改。认真贯彻落实《关于解决医患纠纷的实施意见》，妥善处理医疗纠纷。聘请了法律顾问，制定重大医疗安全事件、医疗事故防范预案和处理程序，按照规定报告重大医疗过失行为和医疗事故。积极投保医疗责任险和养老机构综合险。

8.做好安全生产工作，积极创建“平安建设先进单位”。认真做好扫黑除恶斗争工作，做好线索摸排工作完成各项工作任务。认真落实国家卫健委《进一步改善医疗服务行动计划》，积极开展平安先进单位创建工作。落实首问负责制，改善服务态度，优化服务流程，不断提升服务水平。认真开展安全生产、交通安全、消防安全、综治维稳和平安建设工作。开展患者满意度调查和出院患者回访活动，设立意见箱，公示设诉电话，征求意见和建议，有专门机构负责处理。有针对性地改进服务。逐级签订《安全生产、交通安全、消防安全责任书》，落实责任，加强对临床、门卫、食堂等重点科室管理，加强巡查及督导检查。加强医院治安安全、医疗安全、将安全生产纳入工作整体规划，进行考核。反恐防暴、消防、地质灾害、食品安全四个方面的突发事件依次展开了演练。

9.认真开展医养结合工作。我院通过积极探索“医养”结合，主动服务，被确定为第一批市级医养结合工作试点单位。“养老+医疗”式服务，党建、行政工作得到加强，环境、设施、设备得到一定改善，业务得到拓展，综合服务能力得到提升，基本形成集医疗、护理、康复、保健、临终关怀和养老等多种功能于一体的医养结合服务体系。2020年6月通过了昆明市残疾人机构托养服务项目评审。认真按照《关于开展昆明市社会力量兴办养老机构消防安全提升工程工作的通知》做好幸福家园老年公寓消防改造提升工作。

10.健康扶贫、区乡村医疗服务管理一体化工作。按照卫健局统筹布署，认真履行工作，认真完成建档立卡户住院、门诊、大病救治的救治记录扫描工作。积极推进区区乡村医疗服务管理一体化工作开展，对被托管因民镇卫生院党建、医疗、护理、院内感染、公共卫生、财务等方面进行指导帮扶。

11.社区卫生服务、家庭医生签约服务工作。2020年3月将铜润社区卫生服务站设置为铜润社区卫生服务中心，8月收治住院病人有效解决了移民搬迁百姓就医问题。以桥北社区卫生服务中心、田坝社区卫生服务站、铜润社区卫生服务中心为抓手，成立医师工作团队，开展了辖区内重点人群及普通人群的家庭医师签约服务工作。家庭医生签约9713人，积极开展健康教育讲座27期，健康教育活动62次，健康宣传栏22期。 建立5种慢性病的档案，高血压病管理1630人，糖尿病管理423人，精神病管理87人， 65岁以上老年人健康体检1304人次。死因调查50人次,死因报告70次，婴幼儿健康管理501人次，孕产妇管理84人次。首诊测血压6297人次,35岁以上测血压12078人次，老年人中医体质辨识1083人次，儿童中医体质辨识313人次，个性化健康教育1166人次，管理居民健康档案14773人。开展了预防接种工作。接种了一类疫苗258人次，接种二类疫苗653人次。开展60岁以上老年人免费接种23价肺炎疫苗93人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区老年病医院2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区老年病医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区老年病医院2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区老年病医院2020年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2020年无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2020年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；2020年无项目支出绩效自评。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区老年病医院2020年度收入合计1,464.25万元。其中：财政拨款收入545.92万元，占总收入的37.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入876.69万元，占总收入的59.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41.64万元，占总收入的2.84%。主要原因是2020年医疗收入减少，与上年对比增减变动如下：

二、支出决算情况说明

昆明市东川区老年病医院2020年度支出合计1,434.25万元。其中：基本支出1,348.84万元，占总支出的94.04%；项目支出85.41万元，占总支出的5.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增减变动原因主要是：由于2020年医疗收入减少，药品支出减少。项目支出减少主要是减少了基本公共卫生补助支出。与上年对比增减变动如下：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区老年病医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,348.84万元。上年1,758.95万元减少410.11万元，减少23.32%。主要原因是：2020年减少了药品支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出869.75万元，占基本支出的64.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479.09万元，占基本支出的35.52%。与上年对比增减变动如下：

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区老年病医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.41万元。项目支出减少主要原因是：2020年基本公共卫生服务补助减少。具体项目开支及开展工作情况与上年对比情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区老年病医院2020年度一般公共预算财政拨款支出545.92万元，占本年支出合计的38.06%。与2019年613.89万元，减少67.97万元，减少11.07%。主要原因是减少了项目支出的基本公共卫生补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于退休人员医疗费补助。

 9.卫生健康（类）支出544.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.72%。主要用于人员经费支出458.97万元，公用经费85.41万元。相关支出情况如下：

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区老年病医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区老年病医院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区老年病医院资产总额2,888.26万元，其中，流动资产710.83万元，固定资产2,137.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331.04万元，其中固定资产减少40.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值46.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区老年病医院