昆明市东川区疾病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区疾病预防控制中心是区人民政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。担负着全区1街道、6镇、1乡，144个行政村，19个社区居委会,30余万人民的疾病预防控制等公共卫生服务任务，是全区疾病控制、卫生监测检验、健康教育和卫生防病技术服务的指导中心。我单位现有疾控和传染病科、公卫科、结防科、艾病科、学校卫生和地慢科、检验中心、质控科、财务科、行政办9个职能科室，主要开展疾病、媒介生物的监测、预测、预报；承担对重大疫情、传染病暴发流行及其他突发公共卫生事件的现场卫生学调查，制定控制对策和措施；负责疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；实施计划免疫接种，开展疾病防治工作；开展健康教育与健康促进、疾病预防技术指导、从业人员健康检查及卫生技术培训；组织开展环境卫生、饮水卫生、公共场所、食品卫生的监测、分析、报告；指导和组织开展职业危害与健康的监测、分析、报告;协助相关机构开展从业场所的卫生学评价等工作；开展学生常见病及影响因素监测。承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位、个人委托的专项抽检和卫生监测、检验与评价任务，指导各医疗卫生单位的疾病预防控制工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以人禽流感、霍乱、不明原因肺炎和手足口病等重大疾病防控为重点，加强疾病监测和疫情信息管理，全面落实各项防治措施，以疾病监测信息管理系统为依托，对本辖区及外地转至本地救治的传染病病例按省市两级疾控的监测方案开展了现场调查、采样监测、病情随访。全区未出现重大传染病疫情暴发和流行，疫情形势较为平稳。截止10月份全区无甲类传染病及“非典”、人感染高致病禽流感病例报告，共报告法定传染病15种1392例，发病率为456.16/10万，与2019年同期相比（1545例）同比，下降9.9%。乙类传染病报告9种644例，发病率211.04/10万，与2019年（613例）同比，上升5.06%；；报告死亡11例，病死率为1.71，死亡数与去年同期（22例）下降50%。丙类传染病报告6种748例，发病率245.12/10万，与2019年（932例）同比，下降19.74%，无死亡病例报告。

截止10月底，全区累计报告961张传染病报告卡,及时报告961张,及时报告率100%；本年全区审核卡片1118张，及时审核1118张，及时审核率100%；通过姓名、性别、年龄、职业、病种、现住址六个变量进行查重，本年全区无重卡卡片；纳入有效证件号卡片总数733张，含有效证件号卡片数733张，有效证件完整率100.00%；2020年全区传染病诊疗机构网络正常运行率为100%。

每季度对辖区直属医院、民营医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心（站）进行传染病疫情督查覆盖率为100%，每半年民营医院、社区卫生服务中站检查覆盖率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区疾病预防控制中心2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，2020年未使用一般公共预算财政拨款安排三公经费支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2020年度收入合计2,534.36万元。其中：财政拨款收入1,697.02万元，占总收入的66.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入724.92万元，占总收入的28.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入112.42万元，占总收入的4.44%。与去年同期2,157.95万元比增加376.41万元，增长率17.44%，主要原因为：1.财政拨款中项目拨款增加。2.第二类疫苗收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2020年度支出合计2,503.51万元。其中：基本支出1,974.31万元，占总支出的78.86%；项目支出529.2万元，占总支出的21.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期1,857.56万元对比增加645.95万元，增长率34.77%，主要原因：1.基本支出增加348.14万元，为第二类疫苗收入增加导致的成本支出增加。2.项目支出增加297.81万元，其中有上年结转的项目经费，由于项目在今年完工，故今年才支付导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,974.31万元。与上年同期对比增加348.14万元，增长率21.41%，主要原因为工资政策性调增和第二类疫苗收入增加导致的成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,157.65万元，占基本支出的58.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费816.65万元，占基本支出的41.36%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出529.20万元。其中包括其他卫生健康管理事务支出13.20万元，其他基层医疗卫生机构支出6.40万元，基本公共卫生支出251.01万元，重大公共卫生支出190.44万元，突发公共卫生应急处理1.15万元，其他公共卫生支出23.00万元，水质检测项目支出41.00万元，疾病预防控制支出3.00万元，与上年对比增加297.81万元，增长率128.7%，其中有上年结转的项目经费，由于项目在今年完工，故今年才支付导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,656.27万元，占本年支出合计的66.16%。与上年同期1,338.63万元对比增加317.64万元，增长率23.73%，主要为工资政策性调增和项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出43.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于离休干部1人的工资及退休职工医保等。

 9.卫生健康（类）支出1,571.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.89%。主要用于在职职工工资及福利支出1,040.44万元，商品和服务支出348.37万元，资本性支出182.78万元。其中项目支出包括其他卫生健康管理事务支出13.2万元，其他基层医疗卫生机构支出6.40万元，基本公共卫生支出251.01万元，重大公共卫生支出190.44万元，突发公共卫生应急处理1.15万元，其他公共卫生支出23.00万元，水质检测项目支出41.00万元，疾病预防控制支出3.00万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于农村饮用水监测试剂耗材支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区疾病预防控制中心资产总额3,698.70万元，其中，流动资产1,218.64万元，固定资产2,480.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产12.54万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,437.00万元相比，本年资产总额增加1,261.70万元，其中固定资产增加457.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额159.8万元，其中：政府采购货物支出159.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2020年昆明市东川区疾病预防控制中心决算公开表