昆明市东川区妇幼健康服务中心2020年度部门决算

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第一部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生、计划生育的相关政策、技术规范及各项规章制度。

  2.承担辖区内妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务，开展妇女儿童常见病防治、助产技术服务、婚前医学检查、优生优育、生殖健康、出生缺陷综合干预防治等医疗保健计划生育服务工作。

  3.负责妇幼保健和计划生育服务培训、信息管理、服务质量监测等业务管理工作。

  4.组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、健康教育、监督考核等。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

  5.开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作并督导检查。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以控制孕产妇、婴幼死亡率为核心目标，以全面实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱妇女儿童健康行动服务项目为主线，不断提高全区妇幼健康服务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区妇幼健康服务中心2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区妇幼健康服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区妇幼健康服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2020年度收入合计2,876.44万元。其中：财政拨款收入1,790.19万元，占总收入的62.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,037.29万元，占总收入的36.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.96万元，占总收入的1.7%。与上年对比：2019年总收入2,257.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,189.73万元，占52.71%；事业收入998.35万元，占44.23%；其他收入69.06万元（包含：非同级财政拨款收入50.4万元），占3.06%。主要原因分析：2020年新建业务用房收到抗疫特别国债资金800.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2020年度支出合计3,466.55万元。其中：基本支出2,056.07万元，占总支出的59.31%；项目支出1,410.48万元，占总支出的40.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2019年度支出合计3,278.15万元。其中：基本支出1,628.15万元，占总支出的49.66%；项目支出1,650万元，占总支出的50.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年增长188.4万元，其中：基本支出较上年增长427.92万元（包含用医疗资金支付的基建支出），项目支出较上年减少239.52万元。2019年项目支出（基建支出1,414.89万元）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出2,056.07万元。与上年对比：基本支出比上年增长427.92万元，增长2.13%。主要原因分析：工资正常增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,074.36万元，占基本支出的52.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费981.71万元，占基本支出的47.75%。2019年基本支出1,628.15万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1,133.38万元，占基本支出的69.61%。办公费、印刷费、水电费等公用经费494.77万元，占基本支出的30.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区妇幼健康服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,410.48万元。与上年（1,650.00万元）对比减少239.52万元，减少14.52%。原因是2019年基建支出1，414.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,312.85万元，占本年支出合计的37.87%。与上年(2,274.20万元)对比，减少961.35万元，减少42.47%。原因是2019年基建项目财政拨款支出1,170.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于退休人员医疗补助缴费。

9.卫生健康（类）支出1,298.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.92%。主要用于人员经费、日常公用经费，项目支出等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区妇幼健康服务中心资产总额6,557.15万元，其中，流动资产1,867.44万元，固定资产1,742.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,898.38万元，无形资产48.88万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加784.06万元，其中固定资产减少69.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；无偿划拨给阿旺镇卫生院、卫生职业站车辆2辆，账面原值38.64万元；报废报损资产58项，账面原值62.2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                                                      

                                                                  单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共预算财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

昆明市东川区妇幼健康服务中心(1)