东川区总工会2020年部门整体支出绩效评价报告

第一部分:概述：

一、部门概况：

（一）工会职能。工会组织的四大职能为参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理。维护职能：代表职工维护职工合法权益，维护党与群众的血肉联系，维护稳定大局；建设职能：引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；教育职能：加强职工思想政治教育和文化技术教育，提高劳动者综合素质。

（二）年度重点工作。深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强工会系统党的建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，激发基层活力；充分发挥工人阶级主力军作用，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、乡村振兴作出新贡献；围绕东川经济社会建设大局，继续组织开展和深化各项社会主义劳动竞赛活动和职工教育培训活动，促进地方经济社会发展；加强各级工会组织体系建设，提升组织建设质量，为推进工会各项工作提供强有力的组织基础；开展维权服务，落实工会各项维权机制措施，有效防范风险化解矛盾，维护劳动关系和谐和职工队伍稳定，从而维护社会的和谐稳定；加强工会经费管理和经费审计审查工作，管好用好工会经费和资产，促进工会系统廉政建设。

（三）预算收支总额及预算执行情况。2020年总工会部门收支总额360.14万元，预决算执行360.14万元。

二、评价结论及绩效分析：

（一）绩效自评结果：优。

（二）绩效分析：略（见第二部分）

三、经验、问题和建议

   略(见第二部分)。

第二部分：自评报告

东川区总工会2020年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。本单位属人民团体机关，机关内设机构为组织部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、职工（会员）法律服务保障部和办公室，下辖未独立核算事业单位一个（东川区工会会员服务中心）。行政编制11人（含工勤人员）、事业编制11人，实有行政人数11人，事业9人。纳入2020年部门预算一级预算单位1个，财政全供养。

（二）部门职能概述:切实履行工会组织的维护、参与、建设、教育这四大职能。按照东川区委统一部署，围绕昆明市总工会下达的各项目标任务，重点抓好如下工作：引导全区各级工会干部和职工把思想和行动统一到区委的决策部署上来，融入和推动改革发展大潮中，促进东川经济社会发展；加强工会组织建设，做强基层，提升工会干部队伍素质，提高工会服务能力；健全职工维权机制，拓展维权服务、帮扶功能，做好困难职工解困工作，完善职工服务体系；抓好各项维权措施及“两书”落实，促进劳动关系和谐发展；实施职工素质提升工程，推进职工素质能力建设，加强教育培训和各类职业技能竞赛，提升职工素质，为转型发展提供人才保障；推进贷免扶补工作，促进职工创业就业；拓展职工服务体系，推进职工会员普惠制；落实区委扶贫攻坚等重点工作任务。

(三)部门工作完成情况

在东川区委和昆明市总工会的正确领导下，认真学习贯彻落实十九大精神和习近平系列重要讲话精神，坚持科学发展观，始终把工会各项日常工作与部门绩效管理工作有机结合。形成上下联动、部门配合、干部职工齐心协力构建良好形象的工作格局。

2020年，东川区总工会各项工作任务通过《东川区总工会2020年主要工作目标》进行细化量化，形成5项一级指标和25个二级任务指标，纳入区级考核，量化为重点目标和日常目标。经过年度考核，所有工作任务指标高质量完成，获东川区综合目标考核党群二类优秀单位称号。部分单项工作成绩突出，被云南省总工会授予2020年度“云南省五一劳动奖状”称号。昆明市人民政府授予2019-2021文明单位称号。

（四）部门管理制度。加强部门内控制度建设和执行。在实际管理工作中，严格执行《东川区总工会资金使用审批制度》、《东川区总工会固定资产管理规定》、《东川区总工会差旅审批制度》等制度，加强部门预算资金管理。

（五）部门资金来源及使用情况。收支概况:2020年决算收入360.14万元，其中：行政运行经费333.53万元，离退休经费9.8万元；死亡抚恤16.81万元。决算支出与预算在类款项高度吻合。

部门资金来源：全部为区本级财政预算资金。共拨入预算资金3601462元。

使用情况：2020年部门决算支出360.14万元，其中：完成基本支出360.14万元，占总支出的100%；具体支出构成：人员经费317.25万元，占总支出88.09%，日常公用经费16.28万元，占总支出4.52%；人员经费中：工资福利支出317.25万元，对个人和家庭的补助26.61万元。本年度无超支和结转结余，当年收支平衡。资金使用严格按照有关制度规定，严格审核、核算。年度资金按月拨付到位，保障了东川区总工会机构的正常运行和各项工作任务预期。

（六）政府采购情况

2020年东川区总工会财政拨款政府采购20500元。

（七）固定资产情况。

2020年固定资产年末数30019元。本年内固定资产增加20500元；核准处置资产25718元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。保障东川区总工会机关和下属单位履行各项职能职责，完成区委、市总下达的年度工作目标任务，稳定职工队伍、维护社会和谐稳定大局。

结合东川工会工作实际，在业务上围绕推动改革、促进发展、做强基层、维权服务、财务经审工作五个方面开展工作。在综合目标方面，通过《东川区总工会2020年主要工作目标》确定13项，反映和涵盖了区总工会年度履职的各个方面，目标客观、合理、明确。

（二）部门项目具体计划目标

2020年度无财政拨款项目预算。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：首先拟订本次评价工作方案，确定以财务室牵头，各部室长配合的评价工作机制；二是对职能各项量化任务指标进行梳理，收集整理相关资料，结合年初预算情况，构建绩效评价指标体系框架，对当年度部门整体支出的绩效目标并予以确认：三是结合主要业务活动，重点对本单位在落实决策、工作任务实施、目标结果状况、管理制度创新等整个过程开展分析评价；四是在审核资料和听取了各部室工作汇报的基础上，以评价指标框架为基准，对整体支出绩效做出客观评价，形成了评价打分和自评报告。

（二）评价目的。一是通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况；二是考核部门资金的产出与绩效，了解、分析、检验部门是否达到预期目标，有效控制部门预算支出；三是考核资金使用是否规范有效，做到目标明确，指标量化，准确反映资金投入效果，从而改善管理、提高资金效果；四是总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，为今后安排部门预算提供依据，运用管理科学化、规范化的有效手段，促进部门管理活动优化，强化完成工作的动力，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（三）评价依据。按照东川区财政局开展绩效评价工作安排，根据《昆明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔2016〕83号）、《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法的通知》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24号）等文件规定及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，东川区总工会全面落实整体支出绩效评价自评工作。

（四）评价对象及评价时段。东川区总工会2020年度整体支出绩效。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。2020年东川区总工会能结合职能职责，规划明确与合理的中长期目标，同时，科学制定与部门职能相适应的年度工作目标，加以组织实施；在预算管理方面，经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算。成本（预算）控制以机构编制、人员数量、工资标准为基数，核算人员工资、社保费、退休费、公积金和公用经费等基本支出，按照厉行节约原则，加强支出过程控制，实现节约控制指标完成；实施进度和完成质量上根据工作计划，按时组织实施，部门运行正常，状况良好，各项工作任务指标全部完成，年度工作目标经区委考核，结果均为党群二类优秀单位；在预算实施过程中，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，认真落实了各项资金管理、使用制度，防止了违法违纪行为的发生。资金做到分类款项明细核算，安全有效运行，达到年初预期目的。

根据整体支出绩效自评指标评分表，自评得分97分，财政支出绩效为“优秀”。

2. 主要工作绩效。区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在省、市总工会和区委的坚强领导下，坚定政治方向，统一思想认识，围绕中心工作，发挥工会职能作用，抓好抓实各项工作。

（1）提升政治站位，加强思想引领。一是坚定政治立场。把理论学习作为全区各级工会组织首要政治任务，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，引导职工群众把思想和行动统一到中央精神上来，增强“四个意识”，强化“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是强化理论学习。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，利用干部职工大会和“三会一课”，深入学习贯彻党的十九大会议精神和中国工会十七大精神，学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于扫黑除恶工作重要指示精神，及时传达中央和省市区相关会议精神，为工作开展奠定基础。三是强化思想引领。坚持以社会主义核心价值观武装职工，抓好理想信念和宗旨教育，突出工会服务职能，为大局服务，为职工服务。抓好党纪政纪和法律法规教育，提高防腐拒变能力。抓实职工道德教育，开展以社会公德及互帮互助、学雷锋、感恩等为主题的教育活动，不断加强和提升党员干部的道德修养。坚守工会舆论阵地，掌握意识形态的话语权，充分发挥区总工会微信平台、工会通讯、QQ工作群等宣传舆论阵地作用，大力弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，传播正能量。

（2）强化素质提升，服务转型发展。一是组织开展“铜都职工职业技能竞赛”活动。组织开展警务实战手枪射击技能竞赛、微型变压器线圈绕制技能竞赛、中小学教师说课技能、园林绿化绿篱修剪技能、汽车维修技能、视频编辑制作技能、微信编辑制作技能、超市营业员技能和医疗护理（6项）技能等16项技能竞赛活动，涵盖了医疗卫生、教育、文化宣传、公安、园艺、商贸、汽车修理等企事业单位。二是开展工人先锋号活动。开展“工人先锋号”创建活动和“金牌工人”推荐工作，4个班组获昆明市“工人先锋号”称号，3名职工获昆明市“金牌工人”称号。三是弘扬劳模精神。完成2020全国和省级劳动模范、先进工作者推荐工作，推荐上报全国劳动模范初步人选1人，推荐上报云南省第二十三届劳动模范和先进工作者初步人选6人，推荐上报云南省“五一劳动奖章”1人、云南省“五一劳动奖状”先进集体1个、先进个人1人，区总工会荣获云南省“五一劳动奖状”先进集体、舍块乡王顺帮荣获云南省“五一劳动奖状”先进个人。关心关爱劳模，在春节、五一、国庆节日期间走访慰问劳模222人（次），发放慰问金11.1万元。三是开展技能培训。组织易地扶贫搬迁安置点职工（农民工）开展助力脱贫攻坚专项技能培训，举办电工、电焊工、中式面点、西式面点、育婴员、保育员等技能培训班9期，共培训400人取得国家职业资格证书或等级证书。四是做好职工经济技术创新工作。今年全区职工提出合理化建议33件，实施23件，技术革新2项，发明创造2项，荣获国家专利项目2项，推广先进操作法9项。

（3）维护职工权益，促进社会和谐。一是全面推进工会工作法治化建设。开展法治宣传教育，组织全区工会干部学习《农民工工资支付条例》，积极派人参加区级组织的非法使用童工专项整治和农民工工资“五员监管”联合巡查等工作，贯彻落实《女职工劳动保护特别规定》，切实维护女职工合法权益和特殊利益。建立工会法律顾问制度，聘请法律顾问，做好工会法律援助工作。二是健全完善维护职工合法权益机制。推动《工会维权意见书》和《工会维权建议书》制度，完成“两书”典型案例5件。三是深入开展安全生产教育活动。全区共有104个企事业单位791个班组7946名职工参加“安康杯”竞赛，开展群体性安全生活活动。四是切实维护职工权益。利用微信公众号东川职工之家、QQ群东川工会群等平台开展劳动法律法规以及欠薪违法、依法支付薪酬的普法宣传；积极参与纠纷调解和安全事故分析调查，会同相关部门开展用工情况监督检查；完善信访工作制度，健全劳动争议调解组织和劳动法律监督组织，为解决职工劳动纠纷提供保障。

（4）聚焦服务职工，稳定职工队伍。一是做好“六稳”工作，落实“六保”任务情况。下发了《东川区总工会关于开展应对疫情、稳定经济发展政策宣讲工作的通知》，要求各级工会组织高度重视，积极开展宣传活动，利用东川工会QQ群、直属基层工会主席微信群、东川职工之家微信平台转发《云南省和昆明市应对疫情、稳定经济发展政策文件汇编》及相关宣传材料，发放《云南省和昆明市应对疫情、稳定经济发展政策文件汇编》宣讲材料，组织开展集中宣讲活动2场次，宣讲活动共涵盖396个基层工会（其中涵盖企业164个），涵盖率为100%。开展“坚定信心、共渡难关，打赢疫情防控阻击战共同约定行动”，引导企业履行社会责任，制定疫情防控和复工复产方案，落实各项疫情防控及职工权益保障措施，为职工稳就业、保岗位、保工资提供有力保障；引导广大职工自觉遵守疫情防控各项规定要求，立足岗位，高质量、高效率地完成生产任务，与企业共渡难关、共克时艰、共促发展，构建和谐稳定的劳动关系，签订共同约定书14份。二是加强困难职工档案动态管理。组织对因疫情影响家庭生活困难达到省级困难职工建档条件，但未建档的困难职工；企业停工停产减发停发工资或只领取基本生活费家庭人均收入连续3个月低于当地最低生活保障标准2倍的困难职工两类情况的摸底排查工作，经各基层工会核查，目前尚未有新增符合建档条件的困难职工。三是扎实推进脱贫攻坚工作。充分发挥挂钩单位职能作用，切实履行挂钩帮扶责任，下拨7万元资金帮助阿旺镇木多村和长岭子村解决诚信超市购买物资缺口资金；下拨5万元资金帮助拖布卡镇苦桃树村解决诚信超市购买物资缺口资金；下拨10万元用于阿旺镇芋头塘村基础设施建设和开展“共同伴成长”活动；下拨移民新区5万元，用于安置贫困户春节慰问。开展“脱贫攻坚博爱一日捐”活动，共捐款2133元。积极开展消费促扶贫促发展活动，转发昆明市总工会《关于开展“精准助力复工复产•提升职工会员生活品质”服务职工工作项目的方案》《东川区开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战实施方案的通知》（东工发〔2020〕14号），围绕东川脱贫攻坚工作，动员工会组织将国家法定节日职工慰问经费用于在东川消费扶贫小程序“乡土乡田”购买东川扶贫产品，在工会经费条件充足的情况下，倡导全区机关、企（事）业单位按照全年不低于2个法定节日职工慰问费购买农产品进行消费扶贫，以助力打赢东川区脱贫攻坚战。目前已有16个商家经过审核，已有2666人共计154万元进入“乡土乡田”平台助力扶贫消费。四是做实“送温暖”工作。在元旦春节、三八节、五一节、国庆节、中秋节共慰问劳模、环卫工人、困难职工、农民工、易地扶贫搬迁安置点物管和防火护林员等人员3204人，发放慰问金共计125.9万元。结合疫情防控工作，对参与疫情防控一线的医护人员、公安干警、村组干部进行慰问，发放慰问金33万元。五是抓实职工服务工作。建成7个“职工驿站”为环卫工人、公交司机、出租车驾驶员、快递员、交通警察和城管协管员等户外劳动者提供加热食品、休息和饮水。建成2个“母婴空间”，切实解决女职工实际困难。做好职工医疗互助活动，今年共组织25861名职工参加，缴纳互助金313.965万元，为2858名职工发放医疗互助补助金198.68万元。为22名困难女职工（女农民工）提供免费体检。六是开展“金秋助学”活动，为9名符合“金秋助学”活动的困难职工（农民工）子女采取给先进发放助学金4.25万元。七是做好创业就业服务。继续做好创业贷款工作，为70名自主经营人员发放创业担保贷款1050万元；多形式开展宣传，营造氛围，在东川区易地扶贫搬迁对门山安置点工会服务站LED显示屏滚动发布就业招聘信息以及法律法规的宣传；依托区总工会挂钩扶贫村—木多村农民工服务中心，及时发布就业招聘信息和法律法规的宣传；积极参加东川区举行的2020年“春风行动”暨就业援助月启动仪式、转移就业“百日行动”现场招聘会，在现场开展工会法、农民工维权、工会创业担保贷款等相关宣传活动，发放各种宣传资料2000余份，切实为参加招聘会的群众释疑解惑、做好宣传。

（5）突出建会重点，夯实基层基础。一是抓实建会工作。开展“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作，转发了昆工通〔2020〕4号关于印发《关于做好昆明市“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会的工作方案》的通知，按照通知要求认真组织开展调查摸底及建会入会工作，2020年成立楼宇商圈联合工会委员会1个，涵盖企业61家；行业领域内组织共138个，成立工会45家，行业外组织12个，成立工会8个。二是着力打造“六有”示范工会。按照“示范带动、规范提高、整体推进”的思路，坚持分层分类创建方式，以创建促规范，以示范带全盘，在原来“六有”工会规范化建设的基础上，着力打造典型，引领示范其他基层工会进行“六有”工会建设，努力建立和培育一批具有较强示范作用的基层工会建设工作典型，增强基层工会组织的创造力、凝聚力和战斗力。三是充实基层工会工作力量。坚持重心下移，力量配备、服务资源向基层倾斜原则，年内新增社会化工作者3名，及时研究划拨乡镇（街道）工会工作经费，进一步加大工会经费税务代收工作的力度，确保基层工会有人办事、有钱办事。

（6）加强阵地建设，拓展服务职能。为帮助易地扶贫搬迁职工群众更好的融入城市生活，促进安置点的社会稳定、生产生活和创业就业，东川区总工会在省、市总工会和区委、区政府的大力关心和支持下，于2020年2月28日建成东川区易地扶贫搬迁对门山安置点工会服务站，为安置点6975户、25460名职工群众服务。为实现易地扶贫搬迁群众“搬得出、稳得住、能发展、可融入”四个目标，按照“党政所谋、职工所需、工会所能”三项原则，紧扣“建工会”“促就业”“聚民心”三条主线，切实加强易地扶贫搬迁安置点工会工作，因地制宜探索出“全面覆盖、分类服务、帮促并举、整体提升”的工会工作模式，强化“阵地建设、组织建设、制度建设”三项基础，实施“思想引领、素质提升、创业就业、维权帮扶、人文关怀”五项工程，切实加强易地扶贫搬迁安置点工会工作。一是阵地建设搭平台。工会服务站建筑面积191平米，有工作人员4名，其中社会化工作者2名，设“一窗口三中心”，即：职工（农民工）服务窗口、职工（农民工）创业就业培训中心、职工（农民工）维权帮扶服务中心、职工（农民工）文化活动中心，实行“会、站、家”一体化建设。二是组织建设夯基础。建立移民新区工会联合会，下辖移民新区机关工会、三个社区工会委员会和昆明艾福思电子科技有限公司工会委员会，三个社区工会共设75个工会小组，73名楼栋长和物业、超市负责人为工会小组长，形成“小三级”工会组织构架。采取“先入会、后输出，分类管理”的方式开展组织建设，发展农民工会员12217人，实现易地搬迁职工入会全覆盖。三是制度建设筑保障。制定了工会服务站管理办法、会员管理办法、会员分类服务办法、人文关怀制度、创业就业扶持办法、招商引资工会服务管理办法等14个创新制度。四是思想引领聚民心。为更好地帮助易地扶贫搬迁职工群众从“村民”向“市民”转变、从“农民”向“工人”转变，感党恩、听党话、跟党走，大力弘扬社会主义核心价值观，开展“三讲三评三诚信”活动，推进新时代新民风建设，丰富职工文化生活。建职工书屋2个，配置全国工会电子职工书屋1个，组织开展“我身边的扶贫故事”等宣讲活动，开展疫情防控、爱国卫生运动等志愿服务活动。五是素质提升促就业。组建了创业导师库，开展创业培训辅导，扶持鼓励会员自主创业，已有306人实现创业。切实加强职工技能培训，举办技能培训班20期，培训862人。发布企业招聘信息165条，移民新区已实现就业12217人，就业率87%。六是维权帮扶解民忧。加强劳动保护相关法律法规政策宣传，畅通新区职工群众诉求渠道，做好职工群众来访接待工作。开展节日“送温暖”和困难帮扶救助工作，慰问移民新区疫情防控一线工作人员62人，发放慰问金2万元；慰问移民新区公岗人员618人，发放慰问金18.54万元。七是人文关怀暖人心。制定《东川区易地扶贫搬迁安置点工会服务站人文关怀服务制度》，从工作关怀、文化关怀、健康关怀、情感关怀、环境关怀、沟通关怀、送温暖关怀等七个方面，做好“得人心、暖人心、稳人心、聚人心”关怀工作，每半个月在工会服务站开展一次“新居民”融入“新生活”知识讲座，目前已举办5期，促进移民新区职工群众转变思想观念、养成良好习惯，推进新时代新民风。

7月13日，云南工会服务易地扶贫搬迁集中安置点职工群众现场观摩会在东川成功举办，全省15个州（市）、县（市、区）总工会的领导到现场进行了学习观摩，东川经验在全省推广，《工人日报》、《云南日报》、《都市时报》，《云南新闻》，学习强国、云南网、云南经济新闻、云岭职工、昆明信息港、掌上春城等报刊、电视、网站均对其进行了宣传报道。

一年来，在市总工会和区委的正确领导下，东川区总工会各项工作圆满完成，易地扶贫搬迁工会工作成效显著，被省工会授予云南省五一劳动奖章。建会入会、职工能力提升等工作在市总工作经验交流会上的到市总领导多次肯定。

（二）具体绩效分析评价

部门决策（A）绩效评价分析：考评设置具体二级指标3个，细化后三级指标14个。

A1部门目标：A11设定部门中长期规划目标明确、合理，得2分；A12年度工作目标设定明确、合理，得2分；A13年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；A14绩效目标与部门职能、年度工作目标一致，得3分；A15整体绩效目标设定依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，得3分；评价总分12分。

A2部门职能目标：A21部门“三定方案”及工作计划对部门职能设置明确、科学，得1分；A22年度工作目标与部门职能相适应，得4分；A23年度具体工作与部门职能相匹配，得4分；A24部门内设科室及下属单位职责明确，得1分；评价总分10分。

A3资源配置：A31基本支出预算编制根据财政部门预算要求，按照人员经费和公用经费标准合理编制，得3分；A32项目支出预算编制合理（年度内无预算），得3分；A33人力资源投入反映了部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性，得3分；A34现有办公资源配置合理，经费保障基本充足，能满足部门日常工作需求，得2分；A35重点项目资源分配合理；得2分；评价总分13分。

部门管理（B）绩效评价分析：考评具体设置二级指标5个，细化后三级指标14个。

B1预算管理：B11基本支出预算执行率100%，得4分；B12项目支出决算数与预算数的比率100%，得1分；B13三公经费”控制率≤100%，得1分；B14根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整，得1分；评价总分7分。

B2财务管理：B21财务管理制度健全并得到有效执行，得1分；B22资金使用规范运行，但部分公用经费未按预算批复用途执行扣0.5分，得3.5分；B23财务监控监督措施健全，但执行不够，扣0.5分，得0.5分；评价总分5分。

B3人力资源管理：B31在职人员控制在核定编制内，实际人数与财政决算编制口径一致。得1分；B32人力资源依照相关文件要求，严格进行管理和考核，得1分；评价总分2分。

B4资产管理：B41资产管理制度健全并得到执行，但资产处置不及时扣0.5分，得0.5分；B42固定资产除报废外，在用率达到95%以上，得1分；评价总分1.5分。

B5业务管理：B51业务管理制度健全并得到及时执行，得1分；B52政府采购规范，得1分；B53对项目实施主体定期监督考核，得1分；评价总分3分。

部门工作绩效（C）评价分析：结合部门年度工作计划和目标责任书，考评产出设置二级指标3个，三级指标18个。

C1部门产出：重点工作任务的完成情况。C11坚定政治方向，不断提升工会组织引领职工的时代感。认真贯彻落实中央各项方针、政策，在地方各级党委的领导下开展工作。该项3个工作落实指标，在推进引领职工发挥主力军作用上得2分；C12深化建功立业，不断提升职工队伍参与建设的荣誉感，广泛开展各种主题的劳动竞赛活动。引导本地区职工贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，组织广大职工建功立业，广泛开展各种主题的劳动竞赛活动。包含5项工作任务指标全部完成，得2分；C13推动改革进程，不断提升夯实基础服务基层的责任感，强化基层组织建设。提高建会质量，提高基层建会和会员入会率，推进基层“六有”工会建设。包含6项工作任务指标全部完成，得2分；C14维护合法权益，不断提升构建和谐劳动关系，强化维权服务，构建有效的服务职工体系。推进厂务公开和职代会机制建设，推进工资集体协商、集体合同签订、劳动关系和谐创建工作，构建有效的服务职工体系。包含9项工作任务指标全部完成，得4分；C15职工素质提升：推进职工网络学习教育，完成年度培训工作目标。区总工会在职工素质提升教育，组织各种培训工作开展方面。包含2项工作任务指标全部完成，得2分；C16完成年度负责的“挂包帮”对口帮扶工作，包括组织保障、工作落实、资金投入、帮扶成效、群众满意度、宣传动员。群众满意率酌情扣减0.5分，得分2.5分；C17继续做好工会经费税务代收工作，收好管好用好工会经费，防范工会经费使用风险，做好工会经费的财务规范化及经费审查审计规范化建设。包含3项工作任务指标全部完成，但推进基层财务规范化建设力度不够，酌情扣减0.5分，得分1.5分； C18综合目标考核任务完成率。部门综合目标任务细化3个方面24项指标，实现工作计划数与完成实际数比例100%，经区委考核为优秀，得1分。评价总分17分

C2部门工作效果指标：C21投诉信访降低率≤0，得2分；C22社会保障覆盖率。建立了困难职工档案，解困、助困、助学等社会保障项目在档困难职工群体中实现全覆盖，但个别因未能近档存在覆盖不全情况，酌情扣减0.5分，得1.5分；C23职工服务有效性，得3分；C24促进城乡就业、创业指标全部有效完成，得4分；C25政策宣传知晓率≥80%，得2分；C26工会系统相关人员满意度≥85%，得4分；C27区内服务对象满意度≥85%，得4分；评价总分20.5分。

C3部门可持续发展指标：C31队伍建设情况：工会机关所有干部职工均参加了上级工会及本级的相关理论和业务培训，得2分；C32信息共享、公开情况：按时、按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得2分；C33长效管理创新情况：管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出，得2分。评价总分6分。

自评总分97分。

五、主要经验做法

无。

六、存在的问题

一是在对基层服务和业务指导质量上有待进一步提高。二是部门使用管理的资产不足，资源配置使用方面还需加强。三是部门预算公用经费定额偏低，难以保障单位日常开支，大部分调剂到工会经费预算安排。四是部分用途资金会存在挤占情况。

七、改进措施及建议

工会组织是党联系职工群众的桥梁和纽带，发挥着强化党的群众基础、增强凝聚力和向心力的作用，随着经济社会的发展和职工群体的不断壮大，在新的时期，新的形势下，工会各项任务越来越艰巨，建议统筹平衡机构运转和事业发展需要，不断加大对工会机构运转的保障力度。

                              2021年5月25日