昆明市东川区新闻中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区新闻中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区新闻中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责做好党和国家的路线方针政策的宣传工作。2、紧紧围绕区委、区政府中心工作开展宣传报道。3、负责区委、区政府相关工作的新闻宣传报道。4、负责区内广播电视节目的采集、编辑、制作和播出。5、负责新媒体的建设、管理和运行维护。6、负责公益广告的策划、制作及播出；负责做好媒体平台、频道资源的开发利用。7、负责区内外媒体沟通协调工作。8、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在东川区委宣传部及上级各级领导的正确领导下，在全中心职工的共同努力下，我中心全体职工团结协作, 贯彻落实党的新闻宣传政策方针，宣传党的理论、路线和各项方针政策，了解和研究社会舆论动向，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向。紧紧围绕区委、区政府的中心工作，积极组织新闻工作者发稿，及时宣传报道区内政治、经济、文化、社会建设中的大事。做好全区通联工作，抓好通讯员队伍、网点建设，做好新闻工作者的思想政治工作。规划全区新闻报道计划的制定实施。负责接待上级新闻单位来人，配合做好新闻采访工作，维护区内舆论安全。做好全区新闻工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区新闻中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区新闻中心

二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区新闻中心部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表12）

昆明市东川区新闻中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市东川区新闻中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区新闻中心部门2020年度收入合计656.71万元。其中：财政拨款收入653.28万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.43万元，占总收入的0.52%。与上年对比增加128.70万元，主要原因分析：

1.2020年较2019年，增加了东川区融媒体中心建设项目资金140.00万元。

2. 2020年较2019年，减少了财政拨款收入6.73万元。

3. 2020年较2019年，减少了横向转拨款收入4.57万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区新闻中心部门2020年度支出合计584.94万元。其中：基本支出521.31万元，占总支出的89.12%；项目支出63.63万元，占总支出的10.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加74.70万元，主要原因分析：

1. 2020年较2019年，增加人员工资及社保经费正常增长及横向转拨款支出11.07万元。

2. 2020年较2019年，增加东川区融媒体中心建设支出63.63万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区新闻中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出521.31万元。与上年对比增加11.07万元，主要原因分析：人员工资及社保经费正常增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出501.19万元，占基本支出的96.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.13万元，占基本支出的3.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区新闻中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.63万元。与上年对比增加63.63万元，主要原因分析：增加东川区融媒体中心建设支出63.63万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他宣传事务支出50.00万元。用于支付东川区融媒体中心制播能力提升设备购买款及项目技术费。

2.其他文化旅游体育与传媒支出13.63万元。用于支付东川区融媒体中心综合管理服务平台技术服务费及播出系统二级存储设备款等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区新闻中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出578.91万元，占本年支出合计的98.97%。与上年对比增加68.67万元，主要原因分析：

1.2020年昆明市东川区融媒体中心成立，当年增加融媒体中心建设项目资金支出63.63万元。

2. 2020年较2019年，增加人员工资及社保经费正常增长5.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出565.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.65%。主要用于：

(1)用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出501.19万元。

(2)用于机构正常运转发生的办公费、差旅费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出12.78万元。

(3)用于购置东川区融媒体中心制播能力提升等办公设备51.32万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于昆明市东川区融媒体中心综合管理服务平台技术服务费及播出系统二级存储设备款等支出13.63万元。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区新闻中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.99万元，增长936.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降100%；公务接待费支出决算增加1.1万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.三辆公务用车均因年限较长、里程数较高，车况较差，处于停驶状态，故2020年公务用车运行费为0。

2.2020年成立昆明市东川区融媒体中心，因融媒体中心建设、验收等发生接待支出，较2019年无公务接待支出，2020年增加1.1万元公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。此三辆公务用车均因年限较长、里程数较高，车况较差，处于停驶状态。

3.公务接待费1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市东川区融媒体建设、验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区新闻中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区新闻中心部门资产总额770.81元，其中，流动资产133.38元，固定资产587.50元，对外投资及有价证券0万元，在建工程49.93元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加625.46万元，其中固定资产增加472.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区新闻中心2020年决算公开表