昆明市东川区防震减灾局2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

在职人员编制12人，其中：纳入公务员管理编制 7人，下属事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。

离退休人员 7人，其中：离休 1人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门职能

1.拟定全区防震减灾规划和计划，加强全区建设工程抗震设防的综合管理；

2.制定全区《地震应急预案》，负责中长期地震趋势研究报告和地震短期监测预报分析，并负责地震监测预报日常监测工作及监测仪器设备的维护、使用和管理，建立健全地震监测预报工作体系。

3.组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识，负责地震监测数据库的建立、信息收集和维护管理，做好与省市区及相邻地区有关数据的传输交换工作；

4.开展地震安全性评估工作，会同有关部门组织地震灾害调查与损失的评估，及时作出地震震情和灾情速报，切实完成地震灾害损失评估工作。

（三）部门工作完成情况。

1.地震监测预报

今年区防震减灾局共编写震情报告7期、震情周报52期，参加昆明市震情会商会议3次，对全区5个强震台巡检2次，3次故障处理。对全区地震宏观观测点排查10次，累计排查宏观观测点180余个，未发现宏观异常。

2.震灾预防工作

2020年区防震减灾局局审批窗口共接受咨询15件，办理建设工程选址避让活断层意见9件，建设工程抗震设防要求审批4件,回复建设项目选址意见47件，没有出现超时办结的现象，案卷办结率100％。同时指导望厂村马华等9户少数民族新建民居建设。

3.法规宣传教育工作

一是线下充分利用地震科普讲座培训、地震应急演练、上街宣传等活动宣传防震减灾法规及地震科普知识、自救互救知识宣教育。包括科技三下乡、“5·1”防震减灾法颁布实施纪念日、“5·12”防灾减灾日、科技活动周、安全生产月等节日。联合区应急管理局、区教体局、区红十字会到东川二中、桥北社区开展宣传和知识竞赛，为红十字志愿服务开展知识讲座；防震减灾科普宣讲志愿者和部分学校老师在所在单位和学校自行开展防震减灾知识科普讲座；部分单位采取宣传栏、LED屏、集中观看防灾减灾科普视频等形式开展防震减灾宣传。

以巧家“5·18”5.0级地震为警示，结合2020年7月8日东川区（北纬26.02度，东经103.13度）发生4.2级的地震，进一步强化防震减灾知识“七进”活动。认真组织开展防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭和进部队”等活动：1月19日，积极参加东川区2020年文化科技卫生“三下乡”活动启动仪式，并在现场开展宣传活动；3月5日，东川区防震减灾局组织全局干部职工11人深入铜都街道嘎德村开展“3•5学雷锋”志愿服务活动；4月2日，联合新街社区开展清明节“四个一”主题系列活动；4月3日，云南省第一支防震减灾科普宣讲志愿服务队在东川组建；4月9日，联合红十字会深入中泰置地开展防震减灾知识讲座和技能培训，助力企业复工复产；4月15日，开展全民国家安全教育日宣传活动；4月23日，到嘎德村开展挂钩帮扶走访活动；5月11日，深入东川二中开展防震减灾宣传活动；5月11日晚，开展防震减灾科普讲座为红十字志愿服务队“上菜”；5月12日，深入桥北社区开展“5·12”主题宣传活动；5月19日，区红十字会携手防震减灾科普宣讲志愿者到华新水泥(昆明东川)有限公司开展应急救护培训和防震减灾科普知识宣传，发放地震自救互救手册200册；5月25日，我局走访慰问贫困户时，以巧家5.0级地震为警示为贫困户送去防震减灾知识挂图和手册，并对地震应急避险技能进行了交流；7月22日，到易地扶贫搬迁对门山安置点工会服务站，为易地扶贫搬迁安置点50余名职工群众开展防震减灾知识科普讲座；7月23日，到区政务局开展防震减灾知识讲座，政务局干部职工40余人参加培训；7月27日，到区自然资源局开展防震减灾知识讲座，自然资源局干部职工50余人参加培训；7月28日上午，到东川三小开展防震减灾科普宣传和指导地震应急演练活动，全校师生1700余人参加活动；7月28日下午，到区财政局开展防震减灾知识讲座和地震应急演练，区财政局干部职工50余人参加活动；7月29日，到糖厂联合新街社区利用赶集日将防震减灾知识宣传手册送到过往行人和沿街商铺商贩手中；8月28日，积极参加东川区2020年科技活动周启动仪式，并在现场开展宣传活动；9月7日，指导东川区商业幼儿园全园师生1000余人，前后组织参加了7次地震应急演练活动，最终高质量完成了演练；9月10日，到东川区童蓝格幼儿园开展地震科普知识讲座；9月17日，指导东川区博雅幼儿园师生500余人开展地震应急疏散演练；9月27日，东川区防震减灾局一行4人积极参加东川区2020年全国科普日启动仪式启动仪式，并在现场开展宣传活动；10月12日，上午到退休大院居民区发放防震减灾局科普宣资料1000余册，下午到老年大学退管站分校多功能厅举办防震减灾知识讲座，200余人参加；10月13日，东川区2020年平安建设法治宣传暨扫黑除恶斗争宣传月系列活动启动仪式在钻石年华广场举行。东川区防震减灾局一行4人积极参加启动仪式，并在现场开展宣传活动。

二是线上运用微信公众号、电视、广播等新媒体多形式宣传防震减灾法规及地震科普知识、自救互救知识宣教育。联合区委宣传部在东川发布、东川新闻、东川电视台等权威媒体每天推送或播放防震减灾文章和视频共10余篇；联合区科协开通东川区2020年防震减灾知识在线测试通道，全区各部门及群众4000余人参与活动；东川区防震减灾局微信公众号每天推送一篇《东川防震新品上线》系列原创文章，包括图解和视频，共5篇，全区其他部门利用单位微信公众号或微信群广泛推送防震减灾科普知识。

三是特色创新工作。我局单位微信公众号“dcqfzjz”关注人数2200，,每周发布防震减灾科普消息2至3条，上半年已发布图文消息20条。东川区防震减灾知识在线测试每年4000余人参加；组建了一支15人的东川区防震减灾科

普宣讲志愿服务队，并开展了服务。

  4.应急准备

一是东川区防震减灾局制定了《东川区防震减灾局2020年地震应急准备工作方案》，并印发相关单位和局属各科室。

二是2020年为认真贯彻落实省市关于防震减灾工作的重要决策部署，切实做好全市地震应急准备工作，市政府决定于2020年6月对全市地震应急准备工作进行全面检查。根据《关于开展2020年度地震应急准备工作自查和联合检查的通知》（昆政指应急办〔2020〕8号）和《关于开展2020年度地震应急准备工作检查的补充通知》（昆震指应急办〔2020〕11号）要求，6月8日对区应急管理局、区发展改革局、区工科信局、区住建局、区教育体育局、区卫健局、拖布卡镇、因民镇、红土地镇、乌龙镇、阿旺镇、汤丹镇、舍块乡、铜都街道进行联合检查。

三是近年以来，东川进行机构改革，为使东川区地震应急预案更加适应改革后的工作，2020年6月区防震减灾局对区级地震应急预案进行了修订，由区政府以文件形式向指挥部成员单位印发，8个乡镇（街道）、大部分村（社区）制定了地震应急工作预案。为认真贯彻落实市委程连元书记对巧家5.0级地震和东川4.2级地震的重要批示精神和省市关于防震减灾工作的重要决策部署，切实做好全区地震应急准备工作，进一步提升全区各级各部门地震应急处置能力，2020年6月19日下午14:30，区抗震救灾指挥部在区地震应急指挥中心开展了昆明市东川区2020年地震应急预案桌面推演，全区50余家单位300余人参加了演练。2020年8月27日08时55分，模拟震情：昆明市东川区铜都镇姑海村发生5.3级地震，震中位于北纬26.01度，东经103.24度，震源深度14公里。昆明市消防救援支队参加昆明市自然灾害应急管理委员会在东川区组织开展的地震应急救援响应实战拉动演练，市应急管理局、昆明警备区、市消防救援支队、市防震减灾局、市人防办、中国电信昆明分公司、蓝天救援队等相关单位共计200余人参加了此次演练，充分检验全市应对重特大自然灾害事故应急救援快速响应能力。

（四）部门管理制度。

我局制定并严格执行《三重一大决策制度》《内控制度》等，降低资金风险，保障机构各项业务正常开展。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.资金来源

2020年度财政拨款收入合计192.67万元，其中： 其他政府办公厅（室）及相关机构事务158.51万元，社会保障和就业28.46万元，项目收入5.7万元，其中： 地震监测1.7万元， 地震应急救援1万元， 地震预测预报2万元， 其他地震事务支出1万元 。

2.资金使用情况

2020年度财政拨款支出合计187.37万元。其中：基本支出185.27万元，占总支出的98.88％；项目支出2.09万元，占总支出的1.12％。其中工资福利支出147.72万，商品和服务支出9.3万元，对个人和家庭的补助28.25万元。

年末结转人员经费1.54万元，日常公用经费0.15万元；结转项目资金7.41万元（其中防地震监测1.7万元， 地震预测预报2万元， 地震灾害预防1万元，防震减灾信息管理经费0.4万元、地震应急救援经费2万元、 其他地震事务支出0.31万元）待下年列支

（六）政府采购情况。

本年无政府采购情况。

（七）固定资产情况。

固定资产原值452.35万元，年末固定资产累计折旧189.17万元，其中房屋及建筑屋折旧82.81万元、通用设备折旧97.9万元、家具用具折旧8.46万元。年末固定资产净值263.18万元，其中房屋及建筑屋净值249.21万元、通用设备净值7.65万元、家具用具净值6.32万元。

二、绩效目标

部门总目标。

围绕部门职能职责及区委、区政府和上级业务主管部门交办的事项，按《昆明市东川区防震减灾局2020年主要工作目标》有计划有步骤地完成重点工作和日常工作目标，发挥防震减灾的作用。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1、根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)。

2、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕 11号)。

3、《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔2020) 11 号)。

4、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》(东政办发〔2019〕92号）。

5、《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为纳入预算管理的全部资金及文件要求的其他资金；评价时段为2020年1月1日至2020年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

昆明市东川区东川区防震减灾局2020年度部门整体绩效评价得分为98.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

2020年，昆明市东川区防震减灾局重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。领导班子和党员干部尽职尽责认真完成防灾减灾工作各项任务。

重点工作：1.开展好防震减灾科普知识宣传，提高人民群众的防震减灾意识。2.做好监测预报分析，监测数据为政府决策提供服务3.抓好地震应急培训演练，切实提高救援队伍的技术水平。4.开展好抗震设防工作，加固民众房屋抗震设防需求。

日常工作:1.强化党建工作。2.强化廉政建设，做好清正廉洁表率。3.扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。4.落实保密责任制。5.做好工青妇和老干部工作。

（二）具体绩效分析。我局2020年部门整体支出绩效自评指标体系设置3个一级指标、11个二级指标、45个三级指标，昆明市东川区东川区防震减灾局总分98.5分，部门整体支出绩效为“优”。其中：

一级指标“部门决策”满分35分，评价得分为34分；

一级指标“部门管理”满分20分，评价得分为19.5分；

一级指标“部门绩效”满分45分，评价得分为45分；

五、主要经验做法

1.加强与各部门沟通，确保各项工作能顺利开展

2.建立健全内部控制制度，加强资产管理，保障国有资产的安全

3. 严格按预算执行，资金使用按计划进行。

六、存在的问题

工作人员的业务水平需进一步提高，机构正常运转经费少，导致职能工作得不到更好地开展。

七、改进措施及建议

在财力允许的前提下，加强工作人员的业务培训，提高工作人员的业务水平；增加机构运转的保障力度，使防震减灾各项工作更好的顺利开展。