昆明市东川区救助站2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区救助站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区救助站概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区救助站作为滇东北方向流浪乞讨人员救助中转站，主要从事辖区范围内的救助管理工作，并积极配合配合、协同昆明市救助站、昭阳区救助站及巧家县等11个区县流浪乞讨人员跨区域中转护送工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我单位2020年我依据《云南省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《中华人民共和国民政部令》第24号《云南省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《云南省流浪乞讨人员救助管理规范》，严格按照服务程序办理好受助人员的受助离站，护送等手续；严格按照服务时限办事，坚持对受助人员提供24小时服务。单位主要对流浪乞讨人员提供救济、医疗、食宿、护理、流浪乞讨人员户籍核实，护送流浪乞讨人员返乡、流浪乞讨人员基础设施购置等方面的救助工作。2020年共救助161人，男142人，女19人,其中未成年8人。成年残疾人17人，精神异常66人。长期送人医院治疗3人，自主购票返乡42人，护送返乡112人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区救助站2020年度部门决算编报的单位共1个。其为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区救助站2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

我单位年终实有救助专用车2辆。无车辆编制。

                第二部分 2020年度部门决算表

 东川区救助站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

   第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区救助站2020年度收入合计81.22万元。其中：财政拨款收入71.14万元，占总收入的87.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.08万元，占总收入的12.41%。

与上年对比年收入减少45.02万元，减少35.6%（其中：财政拨款收入减少44.18万元，主要原因是2020年厉行节约，压缩开支，另2019年11月单位调出1人，但实际1至11月实际4人，人员经费及公用经费支出均大于2020年全年3人。其次，流浪乞讨人员经费2019年收入40万元（上级补助30万元，区级补助10万元），2020年收入10万元，同比减少75%。原因是2020年无上级补助资金。2020年其他收入10.08万元，同比上年减少0.84万元，减少7.6%。原因是2019年其他收入中包含2018年12月退休人员生活补助费用）。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区救助站2020年度支出合计107.98万元。其中：基本支出71.22万元，占总支出的65.96%；项目支出36.76万元，占总支出的34.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。同比2019年收入79.97万元减少8.75万元，减少10.94%,原因是2020年厉行节约，压缩开支，另2019年11月单位调出1人，但实际1至11月实际4人，人员经费及公用经费支出均大于2020年全年3人。2020年项目支出36.76万元,同比上年28.40万元增加8.36万元，增加29.44%,原因是流浪乞讨人员医疗费比较历年有较大增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区救助站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出71.22万元。与上年对比基本支出减少8.75万元，减少10.94%，主要因为工资福利支出减少，单位运转经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.1万元，占基本支出的90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.12万元，占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区救助站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.76万元。同比上年28.40万元增加8.36万元，增加29.44%，其原因是流浪乞讨人员医疗费用增大。具体项目开支：救助人员基本设施维护费及其他救助经费15876.62元，护送救助人员返家费用50014.55元，救助人员基本设施购置费用6506元，医疗费110213.5元，救济费164489.1元，生活补助费用20525.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区救助站2020年度一般公共预算财政拨款支出97.9万元，占本年支出合计的90.67%。同比上年般公共预算基本支出97.45万元增加0.45万元，其原因是流浪乞讨人员医疗费用增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出97.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机构日常运转支出、流浪乞讨人员的医、食、住院陪护、住所维修及护送回乡等相关支出、聘用人员工资及购买51.04万元，对个人和家庭补助支出2.98万元，商品和服务支出7.12万元，一般公共预算财政拨款项目支出用于救助人员救济费、医疗费等36.76万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区救助站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.89万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增减少1.87万元，下降27.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.87万元，下降27.62%；公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区救助站2020年机关运行经费支出7.12万元，与上年1.18万元对比增加5.94万元, 机关运行经费主要用于单位办公费、电费、水费邮电费、手续费等，保证流浪乞讨人员救助机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区救助站部门资产总额（账面原值，下同）156.84万元，其中，固定资产151.89万元，流动资产4.03万元0，无形资产0.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额187.43万元相比，本年资产总额减少30.59万元，其中固定资产增加0.65万元。流动资产减少31.24万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区救助站2020年决算公示表