昆明市东川区社会福利院2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要负责东川区内社会弃婴的收养和特困人员的集中供养等服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.新型冠状病毒肺炎疫情防控工作情况

自东川区新型冠状病毒肺炎疫情防疫阻击战打响以来，为了保障入住人员的生命健康安全，东川区社会福利院第一时间组织班子召开紧急会议，对防控疫情工作做了安排部署，成立了以院长为组长的“新型冠状病毒感染肺炎”应急小组 ，下设防控组、后勤保障组、防控工作宣传组、安全应急组，明确责任，保障东川区社会福利院入住人员的正常生活，确保一方平安，不为祖国添乱。

东川区社会福利院是人口密集场所，也是易感人群，一旦有人感染，后果将不堪设想。故自疫情防疫阻击战打响以来，福利院开展了以下工作：一是严把总开关。严格按照云民电〔2020〕6号全院实行全封闭管理，谢绝一切外来人员进入福利院。对需进入院内的工作人员，严格进出扫码，实行严格的“测体温、戴口罩，消毒、换工作服”程序，并登记在册，发现问题及时上报。二是严把身体关。每天对所有入住人员进行两次体温监测并登记上报，做到准确无误。每半日老年人居室通风（不少于30分钟）；每日居室巡查，并做好健康记录。对患有慢性病的老年人，做好血压、血糖等指标监测，规律用药，做好慢性病防控。三是严把消毒关。每天指派专人对全院进行2次全院消毒，做到药水配兑科学合理，消毒不留任何死角。废弃口罩等一次性用品，用医用84消毒液浸泡消毒30分钟后后密封，丢弃至专用“医疗垃圾”桶内。四是严把宣传关。利用讲、说、贴画册，收看电视广播等方式，对入住人员进行新型冠状病毒感染的肺炎疫情宣传，让入住人员懂得自我防护，不信谣，不传谣。五是做好入住人员心理疏导。由于疫情的严重性，对入住人员的管理由“开放”变为了“全封闭”，入住人员会不理解，会闹情绪，故多渠道与老人交流沟通，告知他们这是一场没有硝烟的战争，战胜疫情，我们就取得了胜利，我们的祖国才能更加繁荣富强，不出门，就是对祖国最好的贡献。六是严格做好老人和儿童分区管理。工作人员认真做好老人儿童分区管理，儿童部实行单独封闭管理。任何老人及非儿童部工作人员严禁进入儿童生活区。儿童生活区采取工作人员送餐制。对因病住院儿童出院后采取单独隔离专人负责照看，每天进行2次体温监测。

2.加强机构建设，优化服务质量

2020年完成了福利院二期工程“养老服务中心”的建设，福利院供养规模从原来的68个床位变成了现在的158个，大大增加了供养规模。同期完成了福利院儿童室外活动场所的建设。解决了儿童室外活动问题，加强了福利院儿童的身心发展，为儿童的成长活动提供了有利保障。2020年完成了福利院附属绿化设施的建设，福利院的整体面貌为之焕然一新，为老年人创造了优美、清新、舒适的生活环境。

福利院的管理工作由原来的日常管理改变为规范性管理。提高老人、儿童服务质量，优化老人、儿童的生存环境，从生活吃、穿、住的基本满足提高到生活各个方面需求的满足。为了满足老人的多方面的需求，在搞好日常生活护理的同时，我们还特别注重与老人交流思想，沟通感情，努力营造其乐融融的大家庭氛围。

3.安全生产责任落实情况

社会福利院安全生产管理制度健全，做到制度上墙，安全生产做到专人负责，负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产、人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。全年召开安全生产会议6次，组织安全检查6次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区社会福利院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区社会福利院2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会福利院2020年度收入合计189.68万元。其中：财政拨款收入186.8万元，占总收入的98.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.88万元，占总收入的1.52%。与上年对比减少17.63，主要原因分析:

1. 项目资金比去年减少10.58万元（扣减了供养人员的门诊看病费、儿童教育费、水电费）；

2.2019年双目标考核、年终一次性奖金由区民政局代发；

3.养老保险、公积金等社保费收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会福利院2020年度支出合计188.81万元。其中：基本支出188.81万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比项目支出减少54.36万元，主要原因分析：去年的项目支出今年是放在基本支出中。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区社会福利院机构正常运转的日常支出188.81万元。与上年对比增加35.86万元，主要原因分析：去年的项目支出今年是放在基本支出中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.16万元，占基本支出的98.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.65万元，占基本支出的1.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区社会福利院用于专项业务工作的经费支出0万元。2019年度福利院护理人员工资44.36万元；供养人员门诊看病住院陪护、儿童教育补助费5万元；消防检测、供养人员水电费5万元。2020年度福利院护理人员工资43.78万元。与上年对比减少54.36万元，主要原因分析：

1. 去年的项目支出今年是放在基本支出中。

2. 项目资金比去年减少10.58万元（扣减了供养人员门诊看病住院陪护、儿童教育补助费5万元；消防检测、供养人员水电费5万元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出185.93万元，占本年支出合计的98.47%。与上年对比减少18.26万元，主要原因分析：

1. 项目资金比去年减少10万元（扣减了供养人员的门诊看病费、儿童教育费、水电费）；

2.2019年双目标考核、年终一次性奖金由区民政局代发；

3.养老保险、公积金等社保费收入较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出185.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因福利院有无编制车辆一辆。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降10.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0.31%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降-78.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占96.51%；公务接待费支出0.03万元，占3.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会福利院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区社会福利院资产总额1160.99万元，其中，流动资产228.55万元，固定资产1229.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.12万元，其中流动资产减少30.53万元，固定资产增加18.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市东川区社会福利院2020年部门决算公示表